廉政风险点与防控措施一览表.doc

廉政风险点与防控措施一览表填报单位（部门）： （盖章） 填报时间： 年 月 日序号职权事项具体内容及行使主体排查的廉政风险点风险等级（高/中/低）防控措施责任人1三重一大重大事项决策，领导班子决策程序不够规范、事前不作充分沟通、酝酿，搞临时动议；决策过程不够民主，不经过集体研究，不充分听取意见，导致重大决策失误；不跟踪督查决策过程，导致落实不到位。2大额支出，领导班子未严格按照资金使用管理规定和程序，不经集体研究，导致资金使用不当，甚至引发以权谋私。3人事任免，领导班子干部提拔程序不规范，不符合规定；擅自进行人事调配安排，导致用人失察失误。4人员招聘，领导班子人员招聘程序不规范；未经充分调研，导致进人失误。5年度评优评先，领导班子评优评先程序不规范，导致不公平、不公正。6公文运转涉密文件办理，相关领导和机要员涉密文件管理不规范，擅自扩大知悉范围，擅自扫描复印，擅自在公共平台公开，导致失泄密。7收文办理，相关领导和机要员文件登记传阅不及时、不规范，可能存在文件办理滞后，管理混乱丢失等。8发文办理，相关领导和机要员审核不严，公文格式可能不规范；传阅不及时，可能存在文件办理滞后，管理混乱丢失等。9文秘工作公文起草，相关领导和经办人员可能存在政策把握不准、分析不到位、运用不足等10接待工作公务接待方案制定和执行，相关领导和经办人员未严格按接待规范制定方案，可能存在超标准接待；未厉行节约，可能造成浪费。11档案工作档案接收归档，相关领导和经办人员档案接收手续不全，归档部门领导未审核，导致归档不全。12档案保管，相关领导和经办人员不执行档案“八防”措施，导致档案实体造成遗失或损坏。13档案利用，相关领导和经办人员数字化档案在网络随意传播，私自扩大档案阅知范围或私下出借涉密档案， 实体档案借出后不及时催缴，造成档案遗失。14档案销毁，相关领导和经办人员未进行档案鉴定，私自销毁档案。15公章管理公章使用，相关领导和机要员未严格履行公章使用审核程序，可能存在擅自盖章，徇私办事等。16公章保管，相关领导和机要员未实施专人管理，公章管理不规范，可能存在公章遗失。17宣传工作宣传平台建设，相关领导和经办人员平台管理者处理信息过程中出现失误并修正不及时，产生错误信息。18宣传文稿组织，相关领导和经办人员未对文稿组织过程中涉及的关键数据、信息等核实到位， 可能造成传播风险。19新闻稿审核推送，相关领导和经办人员未严格按照审核顺序提交稿件，可能存在把关不严、不实导致传播事故或者传播风险。20会议办理会议方案制定和执行，分管领导和经办人员未按照会议组织相关规定制定方案，可能超预算等；未严格执行会风会纪，可能存在人员代会、擅自离会或看手机等导致会议质量不高；未及时进行会议宣传和督查会议落实，导致会议精神落实不到位等。21督察督办督查事项确定，分管领导和经办人员未按要求及时下发督查单；未经领导同意擅自下发督查单。22节点跟踪督办，分管领导和经办人员未按时间节点安排，及时督查督办，导致事项进展缓慢，落实不到位。23督办结果应用，分管领导和经办人员未及时报告督查情况，导致相关领导未能及时获取事项进展情况。24内部会议管理主任办公会管理，分管领导和经办人员管理不严，应开未开；会议记录不全；程序不规范。25月工作例会管理，分管领导和经办人员管理不严，应开未开；会议记录不全；程序不规范。26支部会议管理，支部书记和经办人员管理不严，应开未开；会议记录不全；程序不规范。27内部管理用品采购，分管领导和经办人员未严格按照采购流程购置，公款私用。28办公用品管理，分管领导和经办人员管理不严，导致用品使用浪费。29财务报销，主要领导和经办人员虚报费用，审核不严，超预算列支经费。30劳务用工，分管领导和经办人员审核不严，擅自用工；用工费用虚高。31公务用车管理，分管领导和经办人员审核不严，可能存在公车私用、虚报用车费用。32人员考