宁波建工信息平台用户操作手册.doc

宁波建工项目综合管理系统操作手册第一章 工程招投标管理1.1投标管理1.1.1介绍信申请表单据名称介绍信申请表系统单据路径项目综合管理经营管理投标管理介绍信申请表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求介绍信自开具日期起每隔90天要重新汇报一次，根据项目承接的进展情况重新选择“当前状态”。填写方法及注意事项详见附表11.1.2投标报名登记表单据名称投标报名登记表系统单据路径项目综合管理经营管理投标管理投标报名登记表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.3资格预审表单据名称资格预审表系统单据路径项目综合管理经营管理投标管理资格预审表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.4招投标文件评议表单据名称招投标文件评议表系统单据路径项目综合管理经营管理投标管理招投标文件评议表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.5投标小结单据名称投标小结系统单据路径项目综合管理经营管理投标管理投标小结制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.6区域市场准入登记单据名称区域市场准入登记系统单据路径项目综合管理经营管理投标管理区域市场准入登记制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.2经营登记1.2.1总承包合同登记表单据名称总承包合同登记表系统单据路径项目综合管理经营管理经营登记总承包合同登记表制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求分公司经营科负责人在签订总承包合同前按合同内容填写，填写完整后保存即可填写方法及注意事项详见附件61.2.2合同评审会议记录表（一、二等工程）单据名称合同评审会议记录表（一、二等工程）系统单据路径项目综合管理经营管理经营登记合同评审会议记录表（一、二等工程）制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写分公司经理审核经营预算处律师审查公司主管副总审批合同管理员盖章业务输入要求要求在单据提交前在附件中上传承包合同电子文本。填写方法及注意事项详见附件71.2.3合同评审会签表（三等工程）单据名称合同评审会签表（三等工程）系统单据路径项目综合管理经营管理经营登记合同评审会签表（三等工程）制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写分公司经理审核经营预算处律师审查公司主管副总审批合同管理员盖章业务输入要求要求在单据提交前在附件中上传承包合同电子文本。填写方法及注意事项详见附件81.2.4分包合同登记表单据名称分包合同登记表系统单据路径项目综合管理经营管理经营登记分包合同登记表制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写分公司经理审核经营预算处律师审查公司主管副总审批合同管理员盖章业务输入要求审批合格盖章前，要提供经分包单位已盖章签字的“公司与分包单位安全环境协议书”。要求在单据提交前在附件中上传分包（三方）合同电子文本。填写方法及注意事项详见附件91.2.5合同变更登记表单据名称合同变更登记表系统单据路径项目综合管理经营管理经营登记合同变更登记表制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写分公司经理审核经营预算处律师审查公司主管副总审批合同管理员盖章业务输入要求要求在单据提交前在附件中上传变更（补充）合同电子文本。填写方法及注意事项详见附件101.1业主合同1.1.1合同评审与签订单据名称合同评审与签订系统单据路径项目综合管理合同管理业主合同合同评审与签订制单人角色经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求由经营处用总包原始合同关联生成（补充类变更类合同不予提交，只在经营登记中进行维护），各分公司经营科根据实际合同内容将单据内容补充完整。1.1.2工程量清单单据名称工程量清单系统单据路径项目综合管理项目基础定义工程量清单制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按总包合同造价进行数据录入；如下图所示先新增工程量清单中的“合同总造价”细目；在该细目中录入总包合同的合同造价；1.1.3合同状态管理单据名称合同状态管理系统单据路径项目综合管理合同管理业主合同合同状态管理制单人角色审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1) 合同状态管理中，合同状态一定要修改成“执行中”才能生效，才能进行后续的合同结算等操作。1.1.4计量结算单单据名称计量结算单系统单据路径项目综合管理合同管理业主合同计量结算单制单人角色项目部预算员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程项目部预算人员录入项目经理审核分公司经营预算科长审批财务部备案（发送消息）分公司经理备案（发送消息）业务输入要求按照本期甲乙双方核定确认的应收款进行填写；根据合同结算要求每期结算发生时填写；1.1.5合同变更单单据名称合同变更系统单据路径项目综合管理合同管理业主合同合同执行合同变更制单人角色分公司经营科审核人角色总公司经营部审批是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求若总包合同造价发生变更，则在本单据中登记相关内容。操作该单据前必须先维护【项目基础定义】【工程量清单】；1.1.6 支付证书单据名称支付证书系统单据路径项目综合管理合同管理业主合同支付证书制单人角色分公司财务科相关人员（项目会计）审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按照计量结算单结算金额扣除本次扣款项后填写；和计量结算单同步进行；1.1.7 收款单单据名称收款单系统单据路径项目综合管理成本管理资金往来管理收款单制单人角色项目经理审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程项目经理填写分公司财务科长审批分公司经理备案（发送消息）业务输入要求按照实际到款金额填写操作及填写说明：1) 收款单，是指业主合同的收款，并需走网上审批流程。第二章 项目开工管理2.1项目基本信息库2.1.1项目信息单据名称项目信息系统单据路径项目综合管理经营管理项目基本信息库项目信息制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写，其中项目状态栏（字段选择）显示工程进度阶段应与工程所处阶段相符。2.1.2建筑概况单据名称建筑概况系统单据路径项目综合管理经营管理项目基本信息库建筑概况制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写。2.1.3效果图单据名称效果图系统单据路径项目综合管理经营管理项目基本信息库效果图制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求至少放置一张鸟瞰图，其它形式不作要求。图片大小不超过1M。2.1.4结构概况单据名称结构概况系统单据路径项目综合管理经营管理项目基本信息库结构概况制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写。2.1.5安装概况单据名称安装概况系统单据路径项目综合管理经营管理项目基本信息库安装概况制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写。2.1.6工程难点重点单据名称工程难点重点系统单据路径项目综合管理经营管理项目基本信息库工程难点重点制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写。2.1.7地质条件及周边服务单据名称地质条件及周边服务系统单据路径项目综合管理经营管理项目基本信息库地质条件及周边服务制单人角色资料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求按实全部填写。2.2 技术管理2.2.1技术方案审批单据名称技术方案审批系统单据路径项目综合管理技术管理常规技术管理技术方案审批制单人角色项目技术负责人审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程备案施工方案：项目技术负责人提交分公司主任工程师审核总工办审批备案其他施工方案：项目技术负责人提交分公司主任工程师审核总公司副总工程师审核总公司总工审批业务输入要求施工方案齐全，相关信息及附件要完整；方案文本内容尽量与现场实际实施情况一致；操作及填写说明：1)对于合同造价3000万（包含3000万）的工程项目要求：主要施工方案齐全，相关信息填写完整，附件上传的资料要完整。2) 对于合同造价3000万以上8000万以下（包含8000万）的工程项目要求：主要施工方案齐全，相关信息填写完整，附件上传的资料要完整。方案文本内容尽量与现场实际实施情况一致。3) 对于合同造价8000万以上的工程项目要求：主要施工方案齐全，相关信息填写完整，附件上传的资料要完整。方案文本内容尽量与现场实际实施情况一致。施工方案内容与其它模块内容相一致。2.3项目开停工复工管理2.3.1项目开工管理单据名称项目开工管理系统单据路径项目综合管理进度产值管理项目开停工复工管理项目开工管理制单人角色项目部施工员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程项目部施工员提交分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批业务输入要求1、项目部在实际开工前，持规划许可证和施工许可证复印件、施工组织设计审批表复印件、施工组织设计全文的电子文档（包括劳动力需求表，工程进度网络图等），书面开工报告（TRQ-07-03）及电子文档到公司工程管理部办理相关手续，含消防工程、安装工程的单位工程同时报送消防工程开工报告（TRQ-07-05）、开工报告附件（TRQ-07-04）。2、开工手续办理完成后，由项目部将开工报告（含附件）电子文档、施工组织设计电子文档、消防工程开工报告电子文档作为附件上传。3、安装工程作为企业内部分包配合时，不单独制单工程开工管理单据。4、不含土建工程的独立安装工程按照上述工作流程制单工程开工管理单据。5、开工报告单据上的开工日期必须与上传的开工报告电子文档内的开工日期吻合。6、在申请开工报告前必须完成【项目基本信息库】模块中各类单据的填报。操作及填写说明：1)项目立项后，由项目部组织输入，制单人：项目部施工员。2) 本单据须走审批工作流程，流程：项目部施工员提交分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批。2.3.2停工申请报告单据名称停工申请报告系统单据路径项目综合管理进度产值管理项目开停工复工管理项目停工管理停工申请报告制单人角色项目部施工员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程项目部施工员提交分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批总公司分管副总审批业务输入要求单据中工程项目、停工开始日期、预计停工日期必须填写准确，停工原因、停工范围必须填写详细操作及填写说明：1) 本单据须走审批工作流程，流程：项目部施工员提交分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批总公司分管副总审批。2) 项目部实施停工期间，由项目部组织输入，制单人：项目部施工员。2.3.3停工事项记录单据名称停工事项记录系统单据路径项目综合管理进度产值管理项目开停工复工管理项目停工管理停工事项记录制单人角色项目部施工员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1、单据中工程项目、停工类型、停工开始日期、停工签发单位需填写准确，停工原因、停工范围必须填写详细。2、停工报告、停工令及停工通知以电子文档作为附件上传。操作及填写说明：1) 项目部停工期间，由项目部组织输入。2.3.4复工事项记录单据名称复工事项记录系统单据路径项目综合管理进度产值管理项目开停工复工管理复工事项记录制单人角色项目部施工员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程项目部施工员提交分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批总公司分管副总审批业务输入要求单据中停工事项记录、工程项目名称、复工日期、复工情况说明必须填写准确、详细操作及填写说明：1) 本单据须走审批工作流程：项目部施工员提交分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批总公司分管副总审批。2) 项目停工期间，由项目部组织输入，制单人：项目部施工员。第三章 项目过程管理项目进度产值管理3.1计划管理3.1.1初始里程碑计划单据名称初始里程碑计划系统单据路径项目综合管理进度产值管理计划管理进度计划初始里程碑计划制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求项目部应根据合同或确定的里程碑事件制定相应计划。里程碑计划节点定义为：1、桩基完成；2、土方工程完成；3、底板完成；4、0.00梁板完成；5、主体结构完成；6、外墙装饰完成；7、室内装饰完成；8、单位工程竣工；9、室外工程完成；10、项目竣工操作及填写说明：1) 由项目部输入，制单人：项目部资料员，审核人：项目经理。2) 单据中的里程碑编码、里程碑名称、计划到达日期、实际到达日期、偏差天数等字段必须填写准确完整。3) 分包配合的安装工程可不做本单据。3.1.2总体计划单据名称总体计划系统单据路径项目综合管理进度产值管理计划管理进度计划总体计划制单人角色项目部施工员审核人角色项目经理是否工作流审批否签发人角色项目经理工作流审批流程业务输入要求要求制订总计划进度，项目部每月末制订总执行进度（自开工至累计完成）。当计划工期发生重大变更或延期时，从变更手续之月起制订新的总计划进度。操作及填写说明：1) 由项目部负责总体施工进度计划的编制和录入工作，制单人：项目部施工员，审核人：项目经理。2) 安装工程（包括电梯、消防、弱电智能化等专业工程，下同）由设备或机电分公司配合施工的，安装工程进度编制维护由设备或机电分公司完成；安装工程由土建项目自行施工的，项目部负责相关工程进度编制维护；施工合同范围以外的可不编入总体工程进度计划。质量管理3.2创优创杯管理3.2.1创优创杯管理单据名称创优创杯管理系统单据路径项目综合管理质量管理创优创杯管理创优创杯管理制单人角色项目技术负责人审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 在说明栏里填写创优创杯的具体事项。3) 单据中“创优创杯目标”选择项由工程管理部定义并负责维护。3.3质量检查3.3.1质量检查记录单据名称质量检查记录系统单据路径项目综合管理质量管理质量检查质量检查记录制单人角色工程管理部科员/工程科科员/项目质检员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长/项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求质量检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，项目部每周一次；检查内容按照公司相关规定填写完整；操作及填写说明：1) 填写表式如上图。单据中工程项目、检查单位性质、检查负责人、检查类型、检查时间、工程质量状态及质量检查记录明细等所有字段必须填写准确完整。2) 质量检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，项目部每周一次。3) 总公司、分公司及项目部负责各自单据的输入。4) 单据中问题内容栏内要填写的内容以能描述清楚问题为标准。5) 如需生成整改通知单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定”按钮后将自动弹出【整改通知单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.4整改通知3.4.1整改通知单单据名称整改通知单系统单据路径项目综合管理质量管理整改通知整改通知单制单人角色工程管理部科员/工程科科员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长 是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求整改通知单填写频度为分公司每月一次，总公司每季度一次，项目部的周自检可不填写整改通知；操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 整改通知单填写频度为分公司每月一次，总公司每季度一次，项目部的周自检不填写整改通知。3) 本单据请通过【质量检查记录】提供的“”功能来制单，操作方法请参考质量管理质量检查质量检查记录下提供的操作说明。4) 如需生成【整改回复单】，请使用本单据菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据注意选择好对应的转换规则，点击“确定”按钮后将自动弹出【整改回复单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.4.2整改回复单单据名称整改回复单系统单据路径项目综合管理质量管理整改通知整改回复单制单人角色项目部质检员/项目部质检员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长 是否工作流审批是工作流审批流程分公司检查：项目部质检员提交项目经理审核分公司工程科长审批总公司及外部检查：项目部质检员提交项目经理审核分公司工程科长审核总公司工程管理部经理审批业务输入要求除项目部周自检可不填写整改回复单外，其他各类检查都须填写整改回复单。操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 整改回复单由项目部组织输入。3) 项目部周自检不填写整改回复单。4) 本单据请通过【整改通知单】提供的“”功能来制单，操作方法请参考质量管理整改通知整改通知单下提供的操作说明。5) 如需生成【整改验证单】，请使用本单据菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据注意选择好对应的转换规则，点击“确定”按钮后将自动弹出【整改验证单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.4.3整改验证单单据名称整改验证单系统单据路径项目综合管理质量管理整改通知整改验证单制单人角色工程管理部科员/分公司工程科科员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长 是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求除项目部周自检可不填写整改验证单外，其他各类检查都须填写整改验证单。操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 整改验证单由对应的整改通知单签发单位组织输入。3) 项目部周自检不填写整改验证单。4) 本单据请通过【整改回复单】提供的“”功能来制单，操作方法请参考质量管理整改通知整改回复单下提供的操作说明。3.5质量事故处理3.5.1质量事故报告单据名称质量事故报告系统单据路径项目综合管理质量管理质量事故处理质量事故报告制单人角色工程管理部科员/分公司工程科科员/项目部质检员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长/项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中报告时间、报告人、问题发生时间、问题发生地点、问题发生部位、发生过程、后果和原因分析等字段必须填写准确完整。操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 单据中报告时间、报告人、问题发生时间、问题发生地点、问题发生部位、发生过程、后果和原因分析等字段必须填写准确完整。3.5.2质量事故处理单据名称质量事故处理系统单据路径项目综合管理质量管理质量事故处理质量事故处理制单人角色工程管理部科员审核人角色工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中质量问题处理责任人、质量问题处理组织人、质量问题处理监管人、认定问题等级、质量等字段必须填写准确完整。操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 单据中质量问题处理责任人、质量问题处理组织人、质量问题处理监管人、认定问题等级、质量等字段必须填写准确完整。3.5.3质量事故处理记录单据名称质量事故处理记录系统单据路径项目综合管理质量管理质量事故处理质量事故处理记录制单人角色工程管理部科员审核人角色工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中问题处理情况中的问题等级、问题原因、问题处理及纠正措施、预防措施等字段必须填写准确完整。操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 单据中问题处理情况中的问题等级、问题原因、问题处理及纠正措施、预防措施等字段必须填写准确完整。3.6工程回访与保修3.6.1 年度回访计划表单据名称年度回访计划表系统单据路径项目综合管理质量管理工程回访与保修年度回访计划表制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求计划明细表单据中项目名称、项目经理、竣工验收日期、计划回访日期等字段必须填写准确完整操作及填写说明：1) 填写表式如上图。项目部组织输入。2) 计划明细表单据中项目名称、项目经理、竣工验收日期、计划回访日期等字段必须填写准确完整。3.6.2工程回访记录单据名称工程回访记录系统单据路径项目综合管理质量管理工程回访与保修工程回访记录制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中回访工程项目名称、年度回访计划单据、回访人、用户评价、用户代表等字段必须填写准确完整。用户意见及回访内容要填写详细操作及填写说明：1) 填写表式如上图。项目部组织输入。2) 单据中回访工程项目名称、年度回访计划单据、回访人、用户评价、用户代表等字段必须填写准确完整。用户意见及回访内容要填写详细。3.6.3保修实施记录表单据名称保修实施记录表系统单据路径项目综合管理质量管理工程回访与保修保修实施记录表制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中保修工程名称、竣工验收日期、保修日期、保修实施负责人、保修验证人、保修项目、业主单位等字段必须填写准确完整，保修内容要填写详细操作及填写说明：1) 填写表式如上图。项目部在保修活动实施后组织输入。2) 单据中保修工程名称、竣工验收日期、保修日期、保修实施负责人、保修验证人、保修项目、业主单位等字段必须填写准确完整，保修内容要填写详细。安全管理3.7项目安全目标管理3.7.1项目安全目标定义单据名称项目安全目标定义系统单据路径项目综合管理安全管理项目安全目标管理项目安全目标定义制单人角色项目部安全员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求在项目开工前，根据合同要求、项目自身需求及相关部门要求，以整个工程的基础、结构二层、结顶、装修为四个阶段；在项目开工前，一次性定义；若过程 中目标有变更，则实时更改；单据填写时间要在项目施工合同签订后，项目开工前；安装、市政、钢结构等单位的目标应与土建项目相同安装、市政、钢结构等单位的目标应与土建项目相同。在项目开工前，一次性定义；若过程中目标有变更，则实时更改。在项目开工前，根据合同要求、项目自身需求及相关部门要求，以整个工程的基础、结构二层、结顶、装修为四个阶段，由项目部组织输入，项目经理审核。操作及填写说明：1) 在项目开工前，根据合同要求、项目自身需求及相关部门要求，以整个工程的基础、结构二层、结顶、装修为四个阶段，由项目部组织输入，项目经理审核。2) 在项目开工前，一次性定义；若过程 中目标有变更，则实时更改。3) 单据填写时间要在项目施工合同签订后，项目开工前。4) 安装、市政、钢结构等单位的目标应与土建项目相同。3.7.2项目安全目标阶段检查记录单据名称项目安全目标阶段检查记录系统单据路径项目综合管理安全管理项目安全目标管理项目安全目标阶段检查记录制单人角色项目部安全员审核人角色分公司工程科长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求根据现场施工进度，对整个工程的基础、结构二层、结顶、装饰四个阶段，进行目标符合性检查。（群体建筑中如果有某个单体首先达到某一目标阶段，则视为整个工程就达到该目标阶段）根据现场施工进度，对整个工程的基础、结构二层、结顶、装饰四个阶段，进行目标符合性检查。（群体建筑中如果有某个单体首先达到某一目标阶段，则视为整个工程就达到该目标阶段）1 标化工程分公司工程科长项目安全员项目经理完成情况填写如下：安全合格率达到要求无一般工伤事故无工伤事故歇工符合目标计划2 合格工程（如果不创标化，则安全目标定义为合格）此部分自带项目经理操作及填写说明：1) 根据现场施工进度，对整个工程的基础、结构二层、结顶、装饰四个阶段，进行目标符合性检查。（群体建筑中如果有某个单体首先达到某一目标阶段，则视为整个工程就达到该目标阶段）3.8安全培训与教育单据名称安全培训与教育系统单据路径项目综合管理安全管理安全培训与教育制单人角色项目部安全员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1、分公司首先进行教育，教育时间15学时（2天）；项目部接下来进行教育，教育时间15学时（2天）；班组最后进行教育，教育时间20学时（3天）。2、教育时间要与相关分部分项交底时间相对应，原则为先教育、后交底。3、对项目管理人员要做分公司、项目部两级的安全教育。4、不需要对分包单位作业班组进行教育。操作及填写说明：1) 分公司首先进行教育，教育时间15学时（2天）；项目部接下来进行教育，教育时间15学时（2天）；班组最后进行教育，教育时间20学时（3天）。2) 教育时间要与相关分部分项交底时间相对应，原则为先教育、后交底。3) 对项目管理人员要做分公司、项目部两级的安全教育。4) 不需要对分包单位作业班组进行教育。5) 该单据首次制单时间与实际教育时间一致或间隔不超过2天6) 管理人员、电工、电焊工、后勤人员在项目开工前教育（这里所述电工、电焊工指土建项目自带的个别人员，若有电工班组、电焊工班组的则按进场时间及程序组织输入）。2、塔吊司机、指挥、司索、井架司机、施工电梯司机与设备进场时间相符。 (1)、分公司级教育1、根据项目不同阶段，按进场批次，对班组、作业人员及时进行三级安全教育。即：分公司首先进行教育，教育时间15学时（2天）；项目部接下来进行教育，教育时间15学时（2天）；班组最后进行教育，教育时间20学时（3天）。2、教育时间要与相关分部分项交底时间相对应，原则为先教育、后交底。3、对项目管理人员要做分公司、项目部两级的安全教育。4、不需要对分包单位作业班组进行教育。1、人数及进入单位时间与进度及劳务模块相对应。2、还要注意人数与成本管理模块“期间计划成本”包清工人工费等参数相对应。同时进场的多个班组，则可以在同一表单中输入分公司教育时间15学时项目安全员项目经理首次制单时间与分公司级教育时间一致或间隔不超过2天(2)、项目级教育若多个班组同时进场，则可以在同一表单中输入项目级教育时间15学时1、人数及进场时间与进度及劳务模块相对应。2、还要注意人数与“期间计划成本”包清工人工费等参数相对应。项目安全员时间在公司教育后项目经理若多个班组同时进场，则可以在同一表单中输入 (3)、班组级教育1、人数及进场时间与进度及劳务模块想对应。2、人数还要注意与“期间计划成本”包清工人工费等参数相对应。项目安全员时间在项目级教育后项目经理班组级教育时间20学时3.9安全检查管理3.9.1安全检查记录单据名称安全检查记录系统单据路径项目综合管理安全管理安全检查管理安全检查记录制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求安全检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，项目部每周一次操作及填写说明：1) 项目周检查以周为单位，根据检查编制输入数据；结合“安全目标阶段检查记录”、“安全验收记录”、“创标化验收记录”，时间及检查评分要对应一致。根据工程施工阶段所涉及的分部分项及重大危险源进行删减根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分”扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录”中再输入项目安全员与检查日期对应项目经理得分按公式“汇总实际得分100/总分”换算后，按以下规定评等级：1、优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作达到行业平均先进水平，汇总表分值在80分（含80分）以上。2、合格：施工现场达到保证安全生产的基本要求，汇总表分值在70分（含70分）以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分（含75分）以上的。3、不合格：施工现场隐患多，汇总表分值不足70分。以周为单位，根据检查编制输入数据；结合“安全目标阶段检查记录”、“安全验收记录”、“创标化验收记录”，时间及检查评分要对应一致。单据中“检查项”根据工程施工阶段所涉及的分部分项及重大危险源进行删减单据中“存在的主要问题”根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分”扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录”中再输入得分按公式“汇总实际得分100/总分”换算后，按以下规定评等级：优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作达到行业平均先进水平，汇总表分值在80分（含80分）以上。合格：施工现场达到保证安全生产的基本要求，汇总表分值在70分（含70分）以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分（含75分）以上的。不合格：施工现场隐患多，汇总表分值不足70分。2) 分公司月检查以月为单位，根据检查编制输入数据；结合“安全目标阶段检查记录”、“安全验收记录”、“创标化验收记录”，时间及检查评分要对应一致。分公司工程科相关人员与检查日期对应根据工程施工阶段所涉及的分部分项及重大危险源进行删减分公司工程科科长（或分管安全副科长）根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分”扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录”中再输入。以月为单位，根据检查编制输入数据；结合“安全目标阶段检查记录”、“安全验收记录”、“创标化验收记录”，时间及检查评分要对应一致。单据中“评分表”根据工程施工阶段所涉及的分部分项及重大危险源进行删减单据中“存在的主要问题”根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分”扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录”中再输入。3) 操作提示如需生成整改通知单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定”按钮后将自动弹出【整改通知单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.9.2重大隐患报告记录单据名称重大隐患报告记录系统单据路径项目综合管理安全管理安全检查管理重大隐患报告记录制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录”主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录”主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次检查当天制单人角色项目部检查：安全员分公司检查：工程科总公司检查：工程处审核人角色项目部检查：项目经理分公司检查：工程科长（或副科长）总公司检查：工程处长（或副处长）修改时间与制单日期一致检查当天3.9.3外部安全检查记录单据名称外部安全检查记录系统单据路径项目综合管理安全管理安全检查管理外部安全检查记录制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批是工作流审批流程项目部安全员录入分公司工程科长（副科长）审核总公司工程管理部经理（副经理）审批业务输入要求公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录”主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次根据上级相关行政主管部门的检查，输入相关数据，制单日期为收文当日外部单位目前仅包括上级相关行政主管部门，如市安质总站、镇海区安全质量监督站、鄞州区建筑安装管理处等等。在此表单中仅描述检查名称，但上级部门检查中发现的具体问题在“整改通知单”中输入，之后按程序要求及流程进行完善。操作及填写说明：1) 根据上级相关行政主管部门的检查，输入相关数据，制单日期为收文当日2) 外部单位目前仅包括上级相关行政主管部门，如市安质总站、镇海区安全质量监督站、鄞州区建筑安装管理处等等。3) 在此表单中仅描述检查名称，但上级部门检查中发现的具体问题在“整改通知单”中输入，之后按程序要求及流程进行完善。3.10整改回复验证管理3.10.1整改通知单单据名称整改通知单系统单据路径项目综合管理安全管理整改回复验证管理整改通知单制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录”主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次 根据整改要求或工作量输入合理的整改期限整改事由写安全检查记录中存在的主要问题制单人角色项目部检查：项目安全员分公司检查：职能科室检查人员总公司检查：职能处室检查人员外部检查：项目安全员审核人角色项目部检查：项目经理分公司检查：职能科室负责人总公司检查：职能处室负责人外部检查：分公司分管副经理与检查日期一致整改内容填写详细的整改措施（人、时、措施）。业务操作及填写说明：1) 根据整改要求或工作量输入合理的整改期限2) 整改事由写安全检查记录中存在的主要问题3) 整改内容填写详细的整改措施（人、时、措施）。4) 如需生成回复单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定”按钮后将自动弹出【回复单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.10.2回复单单据名称回复单系统单据路径项目综合管理安全管理整改回复验证管理回复单制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批是工作流审批流程分公司检查：项目部安全员提交项目经理审核分公司工程科长审批总公司及外部检查：项目部安全员提交项目经理审核分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批业务输入要求项目部周自检不填写整改回复单制单人角色项目部检查：项目施工员分公司检查：项目安全员总公司检查：项目安全员上级主管部门检查：项目安全员与“整改通知单”中规定的整改期限相对应按审批流程确定根据整改通知单中的整改内容，整改情况描述中填写详细的整改结果。业务操作及填写说明：1) 根据整改通知单中的整改内容，整改情况描述中填写详细的整改结果。2) 如需生成整改验证单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定”按钮后将自动弹出【整改验证单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.10.3整改验证单单据名称整改验证单系统单据路径项目综合管理安全管理整改回复验证管理整改验证单制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求项目部周自检不填写整改回复单、验证单已整改完毕或局部整改不到位等情况，按实际输入验证人角色项目部检查：项目安全员分公司检查：分公司职能科室检查人员总公司检查：分公司职能科室负责人（检查中发现的重大隐患由总公司职能处室人员参与验证）上级部门检查：分公司职能科室负责人与整改回复日期相对应1、与整改回复日期相对应。2、对于同一次检查，安全检查记录、整改通知单、回复单、整改验证单要按时间先后顺序（整改期限要求）逐一填写，并安排合理的时间间隔。制单人角色项目部检查：项目安全员分公司检查：分公司职能科室检查人员总公司检查：分公司职能科室人员上级部门检查：分公司职能科室负责人审核人角色项目部检查：项目经理分公司检查：分公司职能科室检查人员总公司检查：分公司职能科室负责人上级部门检查：总公司职能处室负责人业务操作及填写说明：1) 单据中“验证记录”填写要求：已整改完毕或局部整改不到位等情况，按实际输入2) 对于同一次检查，安全检查记录、整改通知单、回复单、整改验证单要按时间先后顺序（整改期限要求）逐一填写，并安排合理的时间间隔3.10.4罚款单单据名称罚款单系统单据路径项目综合管理安全管理整改回复验证管理罚款单制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求根据各类检查中发现的违反项目部、分公司、总公司规定的重大隐患，进行处罚格式：根据项目部、分公司、总公司相关处罚规定，对*情况进行处罚。例如：根据项目部、分公司、总公司相关处罚规定，对“高大支模部分没有按方案搭设”情况进行处罚。罚款日期与制单日期要一致制单人角色项目部检查：安全员分公司检查：职能科室检查人员总公司检查：职能处室检查人员审核人角色项目部检查：项目经理分公司检查：职能科室负责人总公司检查：职能处室负责人3.10.5停工令单据名称停工令系统单据路径项目综合管理安全管理整改回复验证管理停工令制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/分公司分管经理/总公司分管副总是否工作流