质量手册110214(E版).doc

质量手册文件编号SIPSCT-QM质 量 手 册版本E苏州工业园区天骏科技有限公司质 量 手 册QUALITY MANUAL文件编号: SIPSCT-QM制 订:批 准： 发行日期: 2010/01/04文件编号SIPSCT-QM质 量 手 册 目 录版本E01 封面1/3002 目录2/3003 手册说明3/3004 手册控制4/30 05 公司简介5/3006 公司组织图6/3007 质量方针与质量目标7/3008 程序展开权责对照表8-13/3009 管理系统要求14-15/3010 管理职责16-18/3011 资源管理 19/3012 产品和服务的实现20-23/3013 测量、分析和改进24-26/30附件一：修订履历27/30附件二：质量目标28/30附件三：任命书29/30附件四：质量管理体系流程图30/30文件编号SIPSCT-QM手 册 说 明版本E1 范围：建立符合本公司的满足顾客要求和符合法规要求的产品以及持续改进产品的 质量管理体系。2 引用标准：本公司依ISO9001:2008版标准和GB50430-2007的标准建立质量管理体系，本公司所使用的术语以ISO9001:2008版标准和GB50430-2007的标准为依据。本手册适用于本公司建筑智能化系统（除：消防自动化系统、卫星电视/通信外）的设计、安装、服务（含IT产品的销售）的质量管理。3 术语和定义：本公司建立的质量管理体系中的术语和定义，依ISO9001:2008版标准 和GB50430-2007的标准要求。4 手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，系统地规定了本公司质量管理体系的构成内容及实施要求，是本公司实施质量管理的基本规章，属于受控文件。5 本手册经公司总经理批准后生效，各部门必须严格遵守和执行。文件编号SIPSCT-QM手 册 控 制 要 求版本E1 手册范围、版本、分发与编号控制：1.1 范围：本手册内容与规定事项,为适用本公司产品从客户订单审查/修订、采购、项目实施、验收至售后服务全过程之质量管理体系。本公司的施工有外包施工的过程，具体操作见：施工劳务外包管理作业指导书。1.2 版本控制:1.2.1 手册版本依据文件和资料管理程序执行，手册修订情况记录在“修订履历表”中。1.2.2 由管理者代表所核准之副本份数分发，内部使用及提供认证公司者，按照受控文件管理，提供客户等外界使用者按照参考文件控制。 1.3 编号： SIPSCT-QM为手册编号 。 1.4 本手册持有部门应妥善保管，并不得任意复制及分发。文件编号SIPSCT-QM公 司 简 介版本E苏州工业园区天骏科技有限公司于2001年注册在中国新加坡苏州工业园区，是建筑智能化为主、IT产品销售与服务为一体的高科技公司。经营项目： 建筑智能化系统的设计、安装和服务； IT产品的销售与服务及IT服务外包；多年来，公司先后承接的工程。涉及到通信、工业控制、智能化建筑和网络集成等多个领域，遍及各行各业。公司专业技术门类齐全、质量保证体系完善、工程经验丰富、服务优良、技术精湛。可满足用户的不同需求，提供设计、系统集成、安装调试、培训、售后服务等服务。公司严格按照ISO9001：2008和GB50430-2007的标准质量管理体系要求运行。公司的质量方针：提高客户的满意度是我们不懈追求的目标，以提高产品和工作质量为起点，全面提升企业运行的效率，通过持续不断的改善，来满足客户的需求。 公司地址：苏州市胥江路405号7座联系电话：+86 512 6563 9766 传 真：+86 512 6563 5966邮政编码：215000公司网址：公司邮件：文件编号SIPSCT-QM公 司 组 织 结 构 图版本E总 经 理管理者代表副 总 经 理副 总 经 理财务部人事行政部业务部技术服务部工程部仓管部采购部文件编号SIPSCT-QM质 量 方 针版本E质量方针 提高客户的满意度是我们不懈追求的目标，以提高产品和工作质量为起点，全面提升企业运行的效率，通过持续不断的改善，来满足客户的需求。质量目标1、 产品质量、工程质量合格率为100%；2、 销售合同履约率为100%；3、 顾客每季回访率达到100%；4、 客户投诉及时处理率为100%（每件），每月处理满意率达85%以上；5、 员工技能、素质、岗位培训的时间每个月不少于2小时。苏州工业园区天骏科技有限公司 总经理： 年 月 日文件编号SIPSCT-QM程序展开权责对照表版本E：8要求事項标准条款（表示主导部门 表示协助部门）总经理副总经理财务部工程部技术部服务业务部采购部仓管部人事行政部4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品和控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进852纠正措施853预防措施表示配合部门 表示主导部门：8要求事項标准条款（表示已建立文件）00质量手册01文件资料和质量记录控制程序02管理评审程序03人力资源管理程序04项目设计和开发程序05采购管理和不合格品控制程序06施工和服务控制程序07内部审核程序08 纠正和预防措施程序09客户满意度管理程序4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品和控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施GB50430-2007标准要求事項标准条款（表示主导部门 表示协助部门）总经理副总经理财务部工程部技术部服务业务部采购部仓管部人事行政部3 质量管理基本要求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量管理体系的策划和建立3.4 质量管理体系的实施和改进3.5 文件管理4 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源管理5.1 一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6 施工机具管理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用7 投标及合同管理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同管理8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备9 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10 工程项目施工质量管理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制10.6 服务11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备管理12 质量管理自查与评价12.1 一般规定12.2 质量管理活动的监督检查与评价13 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用13.3 质量管理改进与创新GB50430-2007标准要求事項标准条款（表示已建立文件）00质量手册01文件资料和质量记录控制程序02管理评审程序03人力资源管理程序04项目设计和开发程序05采购管理和不合格品控制程序06施工和服务控制程序07内部审核程序08 纠正和预防措施程序09客户满意度管理程序3 质量管理基本要求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量管理体系的策划和建立3.4 质量管理体系的实施和改进3.5 文件管理4 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源管理5.1 一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6 施工机具管理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用7 投标及合同管理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同管理8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备9 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10 工程项目施工质量管理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制10.6 服务11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备管理12 质量管理自查与评价12.1 一般规定12.2 质量管理活动的监督检查与评价13 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用13.3 质量管理改进与创新文件编号SIPSCT-QM管理体系要求版本E1 目的： 建立符合本公司的质量管理体系, 持续提供符合客户和相应要求的服务，通过管理体系的实施，持续改进本管理体系及服务、防止不合格的发生及实现客户满意。2 管理系统要求：2.1 建立质量管理系统的过程中，本公司充分考虑了企业规模和企业文化，文件复杂性与本公司的人员结构、素质等方面。2.2 公司对质量管理体系的全过程已进行了策划,并考虑了过程的顺序和相互关系, 建立了质量系统相关的标准和方法,以及考虑了对必要过程实施监控活动，确保运作正常执行及持续改进。体系包括了所有标准的要求。3 质量管理系统文件架构： 文件编号SIPSCT-QM管理体系要求版本E4 质量手册：文件控制.质量记录的控制:4.1 质量手册：本公司按ISO9001:2008标准和GB50430-2007的标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1 本公司所建立之质量手册包含如下内容:（1） 质量管理体系的范围,包括详细内容及任何删减的细节和合理性。（2） 文件化的程序或援引。（3） 质量管理体系中各过程的顺序和相互作用的描述。（4） 质量手册为控制性文件,严格加以控制。（5） 质量手册是本公司质量体系文件的一阶文件(纲领性文件)。4.1.2 质量手册, 由管理者代表制订及总经理审核批准。4.1.3 本公司质量手册为纲领性文件，顾客想了解本公司情况时，提供给顾客。本公司如接受外部审核机构的体系审核时，提供给审核员了解本公司的质量体系构成情况。 本公司目前只在项目外包施工有外包过程，本公司有建立施工外包管理作业指导书对其进行管控。4.2 文件管制:4.2.1 建立文件资料和质量记录控制程序有效控制本公司质量按理体系文件和质量记录,包括与质量管理体系相关的外部文件。4.2.2 文件资料和质量记录控制程序应包含以下内容:（1） 各阶层文件制定后在发放前由各权责负责人批准其适当性。（2） 文件得到评审, 必要时进行修改并再次得到各权责负责人的批准。（3） 制定版本控制方法，对当前的修订状态进行标识。（4） 在需要使用文件的场合, 确保得到相应文件的有效版本。（5） 确保文件保持清楚易读,可供识别并可追溯。（6） 对于外来文件作适当标识,并控制其发放。（7） 防止作废文件的非预期使用,对须保留以备他用文件,做出适当标识。（8） 质量记录的文件，（本公司质量体系各类文件使用表单所产生的有效记录均为质量记录控制范围。包含:标识、 贮存、追溯和保护等质量记录的要求和处理方法等。5 相关文件:5.1 文件资料和质量记录控制程序 6 附件质量管理体系流程图(附后)文件编号SIPSCT-QM管 理 职 责版本E1 目的： 建立适合于本公司的质量管理制度，以便顺利执行各种管理职能。2 范围： 适用于本公司管理层满足客户要求、识别法规要求制定质量方针、目标及建立质量管理体系、管理评审执行等内容。3 内容：3.1 管理承诺：本公司总经理代表管理层对建立、实施和改进质量体系承诺以下内容：3.1.1 在公司内通过例会、内部网络、工作日报表、述职报告等形式进行沟通，向全体员工传达满足客户及法律、法规要求的重要性。3.1.2 建立质量方针及质量目标并颁布实施。3.1.3 每年执行一次管理评审，需要时增加频次。3.1.4 确保提供必要的资源，包括人力资源、设施及工作环境。3.2 以客户为关注焦点： 3.2.1 本公司工程技术部确保客户的需求及期望得以明确，并转化成为以实现客户满意为目的的要求，在各相关文件中体现。3.2.2 为监控客户的满意程度，建立客户满意度管理程序，确保客户对本公司的产品和服务满意。3.3 质量方针：3.3.1 本公司的质量方针由总经理批准及颁布，放在本质量手册中。质量方针须符合以下要求：(1) 与公司的经营宗旨相适应，包括符合客户的要求和持续改进的承诺。(2) 能提供建立和评审质量目标的框架。(3) 采取各种有效方法如培训、会议等在公司各部门进行宣导，以使各部门均了解。(4) 在每次管理评审会议上, 审查本公司质量方针的适宜性。3.4 质量目标： 3.4.1 为实现质量方针及持续改进质量管理体系, 本公司总经理确保在必要职能部门和适当的层级建立质量目标，并批准质量目标。 3.4.2 质量目标应可测量，并与质量方针及持续改进的承诺相一致，质量目标应包括符合服务要求所需之内容。3.4.3 质量目标在每次管理评审会议上得到评估, 进行必要的修订。3.5 质量体系策划：文件编号SIPSCT-QM管 理 职 责版本E3.5.1 本公司依照ISO9001-2008版标准和GB50430-2007的标准编写质量手册,策划并建立公司质量管理体系。3.5.2 当本公司质量管理体系需要更改时, 重新策划和实施过程必须保持体系的完整性.3.6 职责和权限：3.6.1 各部门的相互关系参见本公司的“公司组织结构图”。3.6.2 各岗位的职责，参见本公司的“工作职责管理办法”。3.6.3 标准条文与本公司各部门之相互关系依“程序展开权责对照表”执行。3.6.4 职责和权限要通过培训或宣传等方式让全体成员清楚理解。3.7 管理者代表：3.7.1 总经理任命副总张春宏管理者代表（见任命书），除其本职工作外，还负有如下职责： （1）确保质量管理体系过程的建立实施和保持。（2）向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括所需的改进。（3）在整个组织内宣导客户要求，以便提升员工对满足客户要求的认知。（4）与外部相关单位联络，建立和维持质量管理体系。 （5）组织相关人员定期分析各种反映质量、质量趋势的信息，认定采取纠正和预防措施的需求。3.8 内部沟通：3.8.1 质量管理体系过程及其有效性,须在各部门之间进行沟通。3.8.2 具体内容应至少包括内外部审核结果, 统计分析结果, 管理评审会议记录,客户满意度等。3.8.3 方式可以采用会议、培训、宣传、述职、日报表或通知以及内部网络等。3.9 管理评审（参见管理评审程序）：公司每年至少举行一次管理评审会议，确保本管理体系的适宜性、充分性及有效性.会议由管理者代表召集，总经理主持。3.9.1 评审会议应讨论以下内容：（1）质量体系审核结果，包括内部审核、外部审核及客户的审核。（2）客户反馈，包括客户满意度及投诉情况。（3）过程运行情况和产品的符合性。（4）预防和纠正措施的实施情况。（5）上一次管理评审的跟踪情况。文件编号SIPSCT-QM管 理 职 责版本E（6）可能影响质量管理体系的变化。（7）质量管理体系改进的建议。3.9.2 评审会议应从以下3方面做出决定：（1）改进质量管理体系及其过程的改进措施。（2）改进产品和服务的措施质量。（3）资源需求。3.9.3 管理评审结果应记录。 4 相关文件： 4.1管理评审程序5 附件：5.1 公司组织结构图 5.2 质量方针5.3 部门权责展开与标准对照表文件编号SIPSCT-QM资 源 管 理版本E1 目的：及时确定和提供适当的资源，保障本公司各项工作顺利开展及满足客户要求。2 范围：本公司的人力资源管理、设施、工作环境管理 。3 工作内容：3.1 人力资源：3.1.1 建立人力资源管理程序, 包括以下内容： 人员的选派：影响产品质量的工作应委派给在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作的人员。 培训、意识和能力：（1） 确定那些可以影响产品质量的工作岗位对人员能力的需求。（2） 提供培训或其它方法使员工满足这些需求。（3） 评估所使用方法的有效性。（4） 确保员工能意识到其工作的关联性和重要性及他们对达到质量目标的贡献。（5） 保持有关教育、经验、培训和资格认定的记录。3.2 设施管理：3.2.1 各部门应识别和确定所需设施，由使用部门按照“采购管理程序”对其进行适当的维护。以使其符合规定的使用要求。本公司需要管理的设施包括： 工作空间和有关设施。 过程所需设备（硬件和软件）。 支持服务设备（含通讯、运输、信息系统等）。3.3. 工作环境管理：3.3.1 工作环境：各部门负责分辨并管理本部门工作环境中的影响产品质量的因素，必要时应制订作业标准，以确保这些因素得到足够的监控。 4 相关文件： 4.1 人力资源管理程序 4.2 采购管理与不合格品控制程序5 附件：无文件编号SIPSCT-QM产品和服务的实现版本E1、目的：策划本公司产品和服务的实现过程，以便员工遵照策划要求提供客户满意的产品和服务。2、范围：建筑智能化系统（除：消防自动化系统、卫星电视/通信外）的设计、安装、服务（含IT产品的销售）。3、作业内容 ：3.1 实现过程的策划：3.1.1公司目前建立的质量管理体系文件，已经对产品实现过程进行了必要的策划。当产品有特殊要求，无法依照目前的体系控制时，要制定专门的质量计划，计划要考虑：(1) 产品、项目或合约的质量目标。(2) 需要建立的过程，文件，提供所需资源和规范。(3) 需要的检验和评审活动以及允收标准。(4) 必要的记录，作为证据证实过程和结果符合要求。本公司的“建筑智能化系统(除：消防自动化系统、卫星电视/通信外)”的施工过程的质量计划，由工程部按照施工组织设计方案的要求进行编制管理。3.2 与客户有关的过程3.2.1 应识别及评审产品要求。识别产品要求包括： (1) 客户对产品的要求，包括性能、交付和支援上的要求。(2) 客户没有规定但却是预期或规定用途所需的要求。(3) 与产品有关的义务，包括法规或法律要求。(4) 本公司追加的要求。 评审产品要求：(在本公司承诺向客户提供产品或服务之前)(1) 产品要求得以清楚规定。(2) 当客户没有提供书面要求时，这些要求在接受前已被确认。(3) 任何标书、合同、订单等与以前的表述或报价不一致的要求已经得到解决。(4) 本公司有能力满足客户的要求。(5) 评审的结果及跟踪措施应予以记录，并分析改进措施。 产品要求发生变更时，本公司确保相应文件得到修订，并及时通知相关部门及人员。3.2.2 业务部负责与客户进行沟通活动，内容包括：(1) 产品信息。(2) 咨询合约或订单的处理，包括修正等。(3) 客户反馈，包括客户投诉。文件编号SIPSCT-QM产品和服务的实现版本E3.3 设计和开发 设计和开发应包括以下内容,具体参考项目设计和开发程序3.3.1 计划组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。每个项目在签订合同后，须制定项目实施计划, 规定(1) 设计开发的步骤;(2) 每一个步骤适当的评审,验证和确认;(3) 设计开发的职责和权限。 要管理不同小组之间的接口,确保良好的沟通。3.3.2 设计开发的输入, 要包括适当的：(1) 功能/性能要求;(2) 适用的法律法规要求;(3) 此前类似项目的设计资料;(4) 其他要求。设计输入要经过评审，以确保资料的完整性，和防止相互冲突。3.3.3 设计开发输出，以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出, 并应在放行前得到批准。(1) 符合输入要求；(2) 为后续过程提供足够的信息（如：安装，使用）(3) 包含或引用接受准则；(4) 说明的特性以方便使用。3.3.4 设计开发评审，验证和确认： 要按照项目计划中的规定在设计开发的适当阶段进行评审，验证和确认，以保证设计的输出满足输入要求和使用要求。最终确认可以和顾客共同进行。 评审，验证和确认的结果必须记录，发现的问题应进行纠正，并再次确认。3.3.5 设计变更 经确认后的设计内容变更必须被记录下来。变更过程中要进行必要的评审，验证和确认，并要经过批准才可以实施。 评审时要评估变更对于其他相关部分或整个系统的影响。3.4 采购 ：3.4.1 采购管理：对于影响本公司产品质量的外购原料/服务的采购过程必须进行控制,具体参考采购管理与不合格品控制程序 。3.4.2 供方管理：公司根据提供符合要求产品的能力来评估和选择合格供方，并对供方定期评估。评估结果和随后的跟进措施均予以记录。文件编号SIPSCT-QM产品和服务的实现版本E3.4.3 采购资料：采购文件应包含描述所要采购的产品或服务的资料，根据需要可包括对供方的产品、程序、过程、设备、人员及管理系统的各项要求，采购文件发出前应经过审批，以确保其内容是适合的。3.4.4 应对采购的产品或服务进行验证,以确保其质量符合采购要求。当公司或客户提出在供方货源处进行检验活动时，公司应在采购资料中规定检验安排及产品放行的方法。3.5 施工和服务运作：3.5.1 在苏州工业园区天骏科技有限公司，此节要求适用于工程技术部对建筑智能化系统（除：消防自动化系统、卫星电视/通信外）的设计、安装、服务（含IT产品的销售）,具体参考施工和服务控制程序。3.5.2 过程控制 安装和服务部门必须得到规定产品/服务特性的有效的信息。 相关部门根据需要编制必要的工作指导文件，指导各项工作。 选择适合的设备，工具（含软件，环境）。 提供并使用适合的测量和监控设备。 实施监控活动，包括产品特性及过程特性和参数等。 实施规定的放行、交付和相应的售后服务过程。3.5.3 过程确认：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。在本公司的项目实施和服务过程中，隐蔽工程的验收与交付使用，必须按国家有关强制性条款和程序执行。适用时应考虑以下要求：：该过程的确认准则设备的鉴定和人员资格的要求过程实施的程序或指导书记录的要求必要时的再确认（不超过一年）。3.5.4 标识和可追溯性： 产品及过程应作适当方式的标识，包括原材料采购过程、安装服务过程、交付过程及客退品的标识。 应标识产品的检验和测试状态，包括进料过程、设计开发过程、安装服务过程、交付过程检验和测试及客退品的状态。 有可追溯性要求的场合，应控制和记录产品的唯一标识。 客户有指定的标识和追溯要求时，依客户要求执行。文件编号SIPSCT-QM产品和服务的实现版本E3.5.5 客户财产： 应爱护在本公司控制下的客户财产（包括知识产权和与客户有关的信息等），应进行足够的控制，包括标识、验证、保护和维护 任何客户财产出现遗失、损坏或发现不适用时应报告给客户，并决定处理方式。 客户对财产有明确规定时，依客户的要求管理及报告异常情况处理。3.5.6 产品的防护： 相关部门要确保产品在整个活动过程中,对产品做好防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。3.6 监视和测量设备的控制 ：3.6.1 必须识别本公司使用的测量方法及所需的测量和监控设备，确保产品符合要求。3.6.2 控制测量和监控设备确保测量能力与测量要求一致。3.6.3 需要时，应定期或在使用前对照可追溯国际/国内标准的设备来校正和调试测量和监控设备，当不存在上述标准时，应记录用于校准的依据。适当标志，表明其校准状态。3.6.4 要防止因调整不当而使校准失效。3.6.5 在搬运、保养和贮存期间要防止损坏。3.6.6 保存校准结果记录（适用时）。3.6.7 在发现偏离校准状态时，评估以往结果的有效性,并采取适当措施。3.6.8 如有测量和监控用的软件,应在使用前进行确认。必要时必须在确认。1 相关文件：4.1采购管理程序 4.2 库房管理办法 2 附件：无文件编号SIPSCT-QM测 量 .分 析 .改 进版本E1 目的：规划测量、分析和改进相关的质量系统，持续生产客户非常满意的产品。证实 产品的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性。包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定，2 范围：包括质量管理全系统的测量、分析及改善活动的系统规划。3 作业内容：3.1 策划：公司在相关程序文件、质量计划中规定、策划并实施所需的测量、监视活动，以确保产品和服务符合规定要求并获得改进。应包括确定需求、使用场合，相应的方法包括统计技术。3.2 测量和监视：3.2.1 客户满意度的测量 作为质量管理系统运行的一种测量方法，建立客户满意度管理程序调查客户满意或不满意的信息。 相关部门定期进行客户满意度调查，并对其结果总结及分析，作为客户对本公司各项管理的衡量指标之一。3.2.2 内部审核：建立内部审核程序，内容包括： 依据审核活动和区域的状态和重要性及以往评审等因素，本公司规定每年至少一次进行定期审核，另依据客户投诉情况，总经理或副总经理指示执行不定期内部审核，并规定审核范围、频次和方法。3.2.3 过程测量和监视： 各部门应考虑使用适当方法对必要的过程进行测量和监视，以满足客户要求,这些方法应确认该过程的持续满足预期目的的能力(如:部门质量目标的测量,项)。如果发现有不符合，应进行纠正。3.2.4 产品的测量和监