催化剂厂HSE管理手册.doc

CHJCL/HSEMA/02006 中国石化股份公司催化剂长岭分公司HSE管理手册0.1 HSE管理手册发布令和管理者代表任命书为确保Q/SHS0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-1996idtISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南标准在本公司得到正确实施，提高本公司安全、环境与健康（HSE）管理水平，预防事故的发生，对本公司的生产、服务、经营实施安全、环境与健康管理，现批准安全、环境与健康（HSE）管理手册（A版）于2006年1月1日起正式发布实施。安全、环境与健康（HSE）管理手册（A版）是本公司开展安全、环境与健康管理工作的纲领性文件，是全体员工进行安全、环境与健康（HSE）管理活动的行为准则，本公司所有部门及全体员工必须严格遵照执行。公司经理是本公司安全、环境与健康（HSE）管理工作的第一责任人，对本公司安全、环境与健康（HSE）工作负全面责任。为确保本公司安全、环境与健康（HSE）管理体系持续有效运行，公司经理授权 同志为管理者代表，负责主持、协调和监督实施安全、环境与健康（HSE）管理体系运行工作，负责就体系各项事宜与外部的联络工作，具有独立自理和裁决体系运行中重大问题的权力。手册现行版本：A经理： 年 月 日0.2 安全、环境与健康（HSE）方针目标和承诺中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司是以生产炼油催化剂为主的国有大型企业，我们将严格遵循中国石化集团公司“安全第一、预防为主；全员动手、综合治理；改善环境、保护健康；科学管理、持续发展”的HSE方针，努力追求“最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境”的HSE目标。为实现以上方针和目标，我们承诺： 遵守国家及地方政府有关HSE方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制度。 坚持预防为主，通过持续开展风险评估及环境影响评价，定期制定切实可行的HSE目标，系统地控制危害及环境因素，实现良好的HSE业绩。 在生产活动中将HSE放在优先地位，加大在HSE方面的投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效的应急措施，防止火灾、爆炸、人员中毒和污染事故的发生。 努力创造企业的安全、健康及环保文化，加强领导层及全体员工HSE意识及技能培训，不断强化正确的HSE行为。 加强对承包商和供应商的HSE管理，杜绝违章作业行为。 致力于预防污染，有效使用资源和能源，减少废物、废气、废水的排放，提高环境效益。 为员工提供必要的劳动防护用品和卫生保健设施，减少职业危害，改善劳 动条件，保护职工身心健康。 提供必要的人力、物力和财力资源，确保管理体系得到充分、有效的实施及持续改进，提升企业安全、环境、健康绩效。 定期公布企业的HSE业绩，向社会展示HSE的承诺，并关注公众的要求。经理： 年 月 日0.3 企业概况中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司（以下简称公司）位于湖南省岳阳市云溪区，占地面积100万平方米，南衔洞庭，北依长江，紧靠京广铁路和107国道，水陆交通十分方便。公司于1970年7月1日建成投产，现有员工1175人，三分之一以上具有大中专以上文化程度，各类专业技术人员273人，企业队伍素质较高。公司现拥有12套主要生产装置，固定资产原值4.57亿元。年生产能力超过2.5万吨，是中国石油化工有限公司生产催化裂化催化剂、重整催化剂、加氢催化剂和化工助剂等四大类炼油催化剂的专业生产基地，也是国内目前规模最大、品种最全、市场覆盖最广的炼油催化剂生产企业。公司一贯重视技术创新，先后与北京石油化工科学研究院、抚顺石油化工研究院等三十多家科研单位和大专院校建立了长期协作关系，顺应市场要求先后开发了100多种炼油化工催化剂产品，其中有30多个产品荣获国家、省部级技术进步奖或科技发明奖。目前，国内100万吨以上的炼油企业都使用催化剂长岭分公司 的产品，部分产品远销国外。1999年10月，催化剂长岭分公司顺利通过ISO9002质量体系认证，获得了国内BCC证书以及英国国家质量保证有限公司（NQA）颁发的UKAS证书和美国的RAB证书。公司下设10个机关职能部室，分别为：经理办公室、党群工作部、财务部、人力资源部、企业管理部、生产质量部、设备部、安全环保部、工程部、发展部；1个供销公司；1个技术中心；11个车间。公司始终坚持“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理”的安全生产方针，把国家、地方政府的HSE法律法规和中国石油化工集团公司的规章制度作为生产活动的指南，把安全生产责任制的落实作为日常工作的出发点，广泛深入地在全体职工中开展安全生产、职业卫生、环境保护的教育。同时，不断深化关键装置要害部位安全监控管理，强化安全检查、隐患治理和现场管理，狠抓“三废”治理和装置的清洁生产与环保达标，坚持尘毒岗位的监测和职工健康检查，做到安全、健康、环境与生产同步发展。随着经济的快速增长和人们生活水平的不断提高，与生产密切相关的安全、环境与健康问题日益受到人们的普遍关注和重视。HSE管理体系的建立、实施与持续改进，将有利于把传统的“事后被动型”和“经验型”管理提升到“事前主动型”和“预防型”管理的高度，从而大大提高我公司的安全、环境、健康管理水平、企业形象和综合竞争力。厂 址：中国湖南省岳阳市云溪区联系电话 真 编：414012版次/修订：A/0 第 28 页 共 28 页0.4 HSE管理体系模型催化剂长岭分公司的HSE管理体系共有十大要素，如图1所示描述了对HSE管理体系的要求。 持续改进 1、领导承诺、方针目标和责任改进10、审核、评审和持续改进进 HSE 管理体系模型计划3、风险评价和隐患治理检查8、检查和监督9、事故处理和预防实施与运行2、组织机构、职责、资源和文件控制4、承包商和供应商管理5、装置（设施）设计和建设6、运行和维修7、变更管理和应急管理图1：HSE管理体系模型图图中所示十项要素之间紧密相关，相互渗透，在公司体系运行中，是将诸要素联系起来，共同发挥作用，确保HSE管理体系的系统性、统一性和规范性。0.5 HSE管理体系文件结构公司HSE管理体系文件划分为三个层次，如下图；按照HSE管理要素描述HSE管理体系HSE 管理手册（第一层次）按照HSE管理要素描述各单位、部门的全部HSE管理活动HSE管理程序文件（第二层次）按照程序文件编制的工作文件，包括管理制度、规定、岗位作业指导书、HSE方案、措施，应急预案，风险评价与控制报告，HSE管理报告、记录、表格、台帐，项目HSE计划等 HSE管理作业文件（管理制度、规定）HSE管理作业指导书（计划、方案、措施、记录等） （第三层次）图2：HSE管理体系文件结构图0.5.1 HSE 管理手册 公司HSE管理手册是依据标准，结合公司实际情况建立的，是阐述公司HSE管理方针和HSE管理目标，描述公司HSE管理体系和公司实施HSE管理的纲领性文件，是向公司各部门提供HSE管理保证的法规性文件。0.5.2 HSE管理程序文件公司HSE管理程序文件是催化剂生产过程中HSE管理活动的方法和要求的规定性文件，是公司HSE管理手册的支持性文件。0.5.3 HSE管理作业文件公司HSE管理作业文件，是保证HSE管理手册和HSE管理程序文件正确有效实施的工作文件和见证资料，覆盖公司的全部HSE管理活动，用以证实公司HSE管理体系的运行状况。0.5.4 HSE管理作业指导书为证明HSE管理体系运行符合要求提供证据，确保对相关活动、产品、服务具有可追溯性。0.5.5 HSE管理体系文件应做到：a.HSE管理手册要为HSE管理体系内所有要素提供指引；b.HSE管理体系程序文件应详细描述进行HSE管理的方法；c.HSE管理作业文件要为公司的活动提供运行、操作指南；d.HSE记录主要记录管理体系的执行情况及效果。0.6 HSE管理手册的管理0.6.1 HSE管理手册的编审与发布HSE管理手册由管理者代表组织编写、会签和审核，经公司经理批准发布。0.6.2 HSE管理手册的发放和控制0.6.2.1 HSE管理手册由安全环保部统一编号、标识、登记、发放。0.6.2.2 HSE管理手册分为受控和非受控两种：发给公司内部有关领导、部门、各车间负责人的为受控的HSE管理手册；提供给招标单位、第三方认证机构、顾客以及对外交流的单位和人员的为非受控的HSE管理手册。0.6.2.3 手册持有者对手册应妥善保管，不得转送和随意修改。受控手册丢失时，要向安全环保部说明情况，申请补发。受控手册持有者调离时应交回手册。0.6.3 HSE管理手册的修订和换版0.6.3.1 根据各部门对HSE管理手册的修改意见，安全环保部组织汇总修改。0.6.3.2 当HSE管理体系标准改版或本公司的组织机构、生产、服务、经营环境发生较大变化，需要全面更改文件时，可考虑HSE管理手册的换版。0.6.3.3 HSE管理手册版次按英文字母顺序编号，修改次数按自然数顺序编号。1 目的、适用范围及引用标准1.1 目的HSE管理手册是公司开展HSE管理和对外提供HSE管理保证的纲领性文件，是全体员工进行HSE管理活动的行为准则，是向用户提供HSE管理保证的依据。1.2 适用范围HSE管理手册适用于公司生产、服务、经营等业务所涉及的HSE管理工作的一切领域。1.3 引用标准Q/SHS0001.1-2001 中国石油化工集团公司安全、环境与健康管理体系GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南Q/SHS0001.3-2001 炼化企业安全、环境与健康(HSE)管理规范2 术语和定义2.1要素安全、环境与健康管理中的关键因素。2.2事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失、环境破坏的事件。2.3事件导致或可能导致事故的事情。2.4危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。2.5风险发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。2.6风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，对危害分析结果做出分析、判断的过程。2.7可容许风险根据公司的法律义务和安全、环境与健康方针，已降至公司可接受程度的风险。2.8环境公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.9环境因素公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。2.10环境影响全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。2.11资源实施安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术和方法等。2.12安全、环境与健康管理体系指实施安全、环境与健康（以下简称HSE）管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。2.13不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求不相符而产生的偏差。 2.14目标 公司在HSE绩效方面所要达到的目的。2.15绩效基于HSE方针和目标，与公司的职业健康安全和环境因素风险控制有关的，HSE管理体系的可测量结果。注1：绩效测量包括HSE管理活动和结果的测量。 注2：“绩效”也可称为“业绩”。2.16审核判别管理活动和有关过程是否符合计划安排，以及这些安排是否得到有效实施，并系统地验证公司实施HSE方针和目标过程。2.17 评审高层管理者对HSE管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。评审包括有关HSE管理中存在的问题和方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。2.18 承包商由业主雇佣来完成施工、建设、安装、检修等工作或提供服务的个人、公司或合作者。2.19 供应商为业主供应原料与设备的个人、公司或合作者。2.20 管理者代表由公司最高管理者任命，在公司内代表最高管理者履行HSE管理职责的人员。3HSE管理体系要素3.0 总则3.0.1 公司依据Q/SHS0001.1-2001中国石油化工集团公司 安全、环境与健康（HSE）管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-1996idtISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南建立HSE管理体系，形成文件，予以实施和保持，并持续改进其有效性。3.0.2 公司经理是HSE最高管理者，并授权公司HSE管理者代表负责公司HSE管理体系的日常组织管理工作。3.0.3 HSE管理体系是公司管理体系的一个组成部分，它与公司的其它管理体系是有机地结合在一起的。3.0.4 HSE管理体系是一个动态发展、持续改进的过程。在按照“PDCA”循环模式实施的过程中，通过检查、内部审核和管理评审，使HSE管理体系不断得到改进和完善。3.1领导承诺、方针目标和责任3.1.1 总则公司在HSE管理上制定明确的方针目标，经理通过履行其HSE职责和树立HSE的表率作用，通过提供资源，组织检查考核、审核和评审，不断改进公司的HSE业绩。3.1.2 领导承诺公司经理是HSE管理的第一责任人，代表本公司进行HSE管理承诺，通过HSE管理承诺书的形式在公司HSE管理体系文件中予以体现。公司领导承诺的内容已在公司HSE方针目标和承诺中体现。 各级管理者应及时收集全体员工、承包商、供应商和其他有关引人的信息反馈，使其积极参与到HSE不断改进的过程中。3.1.3 HSE方针3.1.3.1 HSE方针的制定经理以保障公司的服务、经营安全、环保和员工健康为目的，针对公司的实际情况，考虑相关方的要求，制定公司的HSE方针并形成文件，向全体员工和社会各界发布。3.1.3.2 方针内容应符合以下要求：a.严格遵守中国石化集团公司“安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展”的HSE方针；b.适合于公司生产、服务、经营活动，满足HSE管理的各项要求；c.与公司其它方针保持一致，并具有同等重要性；d.能够得到公司各层次的贯彻和实施；e.对内、对外公开，使职工理解和执行，相关方了解和接受；f.符合或高于有关法律法规的要求；g.坚持预防为主，尽可能有效地减少分公司服务、经营活动对HSE带来的风险和危害；h.对HSE持续改进的承诺。3.1.3.3 HSE方针的宣贯a.安环部负责组织对全体员工进行HSE方针的培训，以确保全体员工对HSE方针充分理解和执行；通过HSE管理手册分发学习、会议、HSE信息、板报、报纸、电视和网络等方式对公司各层进行宣贯。b.HSE方针的更改。进行管理评审时，需对HSE方针进行重新评价，以识别更改的需求。更改后的HSE方针需经公司经理批准形成文件、重新发布、宣贯。3.1.4 HSE责任经理负责建立HSE管理体系，公司各级领导是保障HSE管理体系有效实施的关键，应通过严格履行HSE职责，通过规范的HSE行为表现，带动和影响全体员工，创造出良好的HSE业绩。a.通过自身表率，树立HSE正确的行为榜样，建立有效的激励机制，不断强化和鼓励正确行为；b.就HSE方面的有关问题与员工和相关方人员进行积极的探讨和交流；c.把HSE要求纳入管理计划和决策程序之中，满足公司HSE发展规划的总要求；d.建立和完善HSE管理制度，明确HSE目标、职责，配置相应的资源；e.定期进行HSE业绩考核，及时总结HSE管理方面的经验教训，制定改进措施，不断提高HSE管理水平。3.2 组织机构、职责、资源和文件控制3.2.1 总则公司建立HSE管理组织机构，明确各单位、各部门和全体人员的HSE职责，合理配置人力、财力和物力资源，制定教育培训、协商与信息交流、管理考核及文件控制程序，为实现HSE方针目标提供保证。3.2.2 组织机构公司设立HSE管理委员会，作为本公司HSE事务的决策机构，在经理领导下，负责组织开展公司各项HSE管理工作。HSE管理委员会办公室设在公司安全环保部。公司HSE管理组织机构见附录三。公司HSE管理职能分配见附录四。3.2.2.1HSE管理委员会人员组成HSE管理委员会由经理、管理者代表、公司其他领导、职能部室和各车间负责人组成。3.2.2.2管理者代表任命经理以书面形式任命管理者代表，管理者代表在公司HSE管理事务中代表总经理行使职权，在确保HSE管理体系的建立、实施和保持中承担具体责任。3.2.3 职责3.2.3.1 公司制订了各级领导、各个部门和全体员工在生产、施工、经营、服务活动中的HSE职责，确保HSE方针目标的实现。详细职责见安全、环境与健康（HSE）责任制。3.2.3.2 公司建立HSE业绩考核机制，确保HSE职责的落实。a.公司及基层单位建立完善的HSE职责考核奖惩机制，公司各级组织及个人应层层签定HSE承诺书，公司、职能部门负责人、基层单位领导及全体员工的HSE业绩和表现应与经济责任制挂钩，定期考核兑现；b.公司的HSE职责考核工作是自上而下逐级进行的，上级考核下级，同级正职考核同级副职；c.公司领导、职能部门负责人、车间主任应将HSE职责履行情况纳入个人述职内容，定期向职工代表大会报告，接受考核和员工监督；d.对考核中发现的问题，及时采取措施，保证体系有效实施和持续改进。 公司考核办法详见经济责任制管理办法、HSE考核规定。3.2.4 资源管理3.2.4.1 资源配置原则为满足实施HSE管理体系需要，在建立HSE管理体系时，各级领导应根据HSE管理法规、标准和本公司HSE管理体系文件规定以及服务经营需要，配置满足HSE管理需要的人、财、物等资源，确保HSE管理体系的有效实施。3.2.4.2 资金配置公司为了满足HSE管理体系正常实施的需要，必须提供足够的资金保证。a.资金的来源安全技术措施经费；劳动保护经费；安全生产保证基金；环境保护专项资金；设备大修和更新费；建设（工程）项目职业安全卫生和环境保护设施专项资金；工资总额；其他来源。b.资金的用途安全卫生环保设施与装备；安全卫生环保技术与产品的应用；“三废”资源的综合利用；事故隐患的整改治理；劳动保护用品用具；HSE教育培训及HSE技术管理活动；奖励开展HSE活动的先进单位和个人等。资金的提取和使用按国家和中石化集团公司、催化剂长岭分公司的有关规定执行。3.2.4.3 人力资源配置 公司必须为HSE管理体系的有效实施配备足够的人力资源。3.2.4.4 物力资源配置a.公司及各单位的最高管理者为HSE管理部门及HSE专业管理人员开展工作提供必要的检测仪器、防护用品和教育办公设施等。b.公司保证HSE管理体系所必须的物质条件，保证抢险救灾、隐患治理等重点工作顺利进行。3.2.5 教育培训3.2.5.1 公司建立教育培训管理程序，识别培训要求，确保其工作可能对员工自身和环境产生重大影响的所有人员都经过HSE培训，具有相应的工作能力，提高职工的整体素质和HSE技能。3.2.5.2 培训要求经理、副经理及各级领导首先接受培训；生产岗位的操作人员、各种专业作业人员及HSE监督员上岗前必须接受HSE培训，并考核合格；对重大危险性岗位人员进行专门培训，使其明确各自的HSE职责，掌握HSE技能，熟悉本岗位应急准备和反应措施；充分利用公司的HSE例会、简报、板报、学习资料、演练等进行HSE知识的培训和教育。3.2.6协商与信息交流公司通过制订协商与信息交流管理程序，建立有效的信息交流机制和通畅的信息交流渠道，以便于进行HSE管理沟通，保障HSE信息交流的畅通和信息资源的共享。3.2.6.1 信息交流网络 公司建立HSE信息交流网络，安环部负责HSE信息的收集、整理和传递交流工作，并负责收集、整理来自各渠道的相关信息。3.2.6.2信息交流的实施a.各职能部门、车间利用HSE例会、HSE活动、交接班会、局域网、电子邮件等形式来进行内部信息交流。b.公司在遵守保密规定的前提下，向外界公开发表HSE管理成果。c.安环部通过一定的信息媒体及时了解有关HSE方面的最新管理信息和技术信息。3.2.7文件和资料的管理公司建立文件和资料管理程序对HSE文件和资料实施控制，确保在对HSE管理体系运行起重要作用的各个场所，都能得到和使用HSE文件、资料的有效版本。3.2.8 支持性文件CHJCL/HSEP-01-A/0-2006文件和资料管理程序CHJCL/HSEP-02-A/0-2006记录管理程序CHJCL/HSEP-03-A/0-2006教育培训管理程序CHJCL/HSEP-04-A/0-2006协商与信息交流管理程序3.3 风险评价和隐患治理3.3.1 总则在危害和环境因素识别的基础上，对服务与经营作业中的风险及环境影响进行评价，根据评价结果，采取相应的风险控制措施，使风险及环境影响降至可容许的程度。对作业过程中发现的隐患及时进行治理，保证服务与经营活动的顺利完成。3.3.2 风险及环境影响评价3.3.2.1 评价的范围风险及环境影响评价范围包括服务与经营全过程中所有可能导致风险/环境影响的活动，包括非常规的活动。3.3.2.2 风险及环境影响评价的组织a.公司重大危险性的作业活动，由HSE管理者代表负责组成风险评价小组进行风险及环境影响评价。b.一般性作业活动，由各部门/各车间组织相关专业人员和操作人员进行风险及环境影响评价。3.3.2.3 确定评价对象 评价小组可按设备设施/作业活动等各种方法确定评价对象，并对其相关信息充分了解，以便进行全面评价。3.3.2.4 选择识别方法a.危害识别方法包括安全检查表分析（SCL）、工作危害分析（JHA）等；b.环境因素识别方法有输入输出分析法和环境因素调查表法。3.3.2.5 危害/环境因素识别a.对新确定的评价对象，应尽可能多的识别其实际的和潜在的危害，包括物的不安全状态、人的不安全行为、劳动环境和管理缺陷，并充分考虑发生危害的根源和性质；b.环境因素识别时要考虑其过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态所产生的环境影响。3.3.2.6 评价风险及环境影响a.根据所识别危害事件发生的可能性和后果严重性，确定其风险的大小及是否是可容许的风险。依据风险评价的结果，编制和更新重大危害因素清单。b. 根据环境影响中法律法规、污染程度、资源能源消耗和商业形象四个方面中最严重者，判断其环境影响等级。3.3.2.7 风险及环境影响控制措施的实施根据风险评价结果，并采取针对性的风险控制措施，消除、减少、控制危害，包括工程控制（改扩建等隐患治理项目）、管理控制（制定完善管理程序和操作规程等）及人员控制（员工培训及个人防护等），防止潜在事故的发生。3.3.2.8 危害和环境因素的更新 安全环保部每年组织对危害/环境因素识别和风险/环境影响评价情况至少进行一次评审和更新，并编制重大危害因素/环境因素清单和风险评价报告，内容包括评价的范围、内容、依据、方法、结果、重大危害/环境因素及控制措施，送HSE管理者代表审批。3.3.2.9 风险评价效果的评审风险评价的组织者，应对风险评价的实施效果进行评审，以提高公司的服务与经营活动的抗风险能力。3.3.3 法律法规的管理a.识别和获取公司适用的法律法规，指导、规范公司HSE管理的各项活动，确保满足法律法规要求，实现对遵守法律、法规的承诺；b.定期更新和评审有关法律法规，并及时传递给相关方和员工。3.3.4 HSE目标、指标及管理方案3.3.4.1 HSE目标的制定和审批a.为实现公司HSE承诺，由HSE管理者代表组织有关部门负责人，根据公司HSE方针、HSE管理持续改进的原则以及公司自身生产产生的风险和环境影响，在满足法律法规和公司的技术、财务、经营和实施要求的前提下，在征求相关方意见的基础上，制定公司HSE目标；HSE目标应具体、合理、可实现、可测量和可验证；b.HSE管理者代表负责HSE目标的审核，经理负责HSE目标的批准；c.HSE目标由安全环保部组织制定具体的细化指标，下达给各有关职能部门和车间；d.各职能部门根据下达的具体指标，编制年度HSE管理方案，管理方案中应包括所采取的具体措施、责任人、时间表及财务预算等，经本部门负责人审核后报安全环保部； e.安全环保部将报来的HSE管理方案汇总整理，形成文件，报HSE管理者代表批准后实施。安全环保部应不定期地对管理方案的完成情况进行检查。3.3.4.2 HSE目标的评审和保持a.经理按管理评审程序组织召开HSE管理评审会议，评审HSE目标的实现程度及其是否需要修改；b.HSE目标应形成文件并予以保持。3.3.5 隐患治理3.3.5.1 公司隐患治理的范围a.危及安全生产或环境保护的因素；b.可能导致人身伤害或环境破坏的服务与经营活动；c.可能造成职业病或职业中毒的作业环境。3.3.5.2 公司隐患治理分类a.涉及面较大、整改时间较长、投入资金较大的事故隐患，列入重大隐患，公司实施专项治理；b.服务与经营活动过程中存在的一般性作业隐患，由隐患所在单位实施整改。3.3.5.3 隐患治理的组织与管理a.一般性隐患治理项目，由各车间组织隐患的收集、整理、分析和归档，各车间主任组织隐患整改，并向上级主管部门进行报告；b.重大隐患治理项目，由各车间每年上报安全环保部，安全环保部汇总后，由HSE管理者代表组织有关人员进行评估，形成评估报告。根据评估结论，公司组织相关部门实施隐患的治理工作。3.3.6 支持性文件CHJCL/HSEP-05-A/0-2006危害识别与风险评价管理程序CHJCL/HSEP-06-A/0-2006环境因素识别与影响评价管理程序CHJCL/HSEP-07-A/0-2006隐患治理管理程序CHJCL/HSEP-08-A/0-2006法律法规合规性管理程序3.4 承包商和供应商3.4.1 总则选择合格的承包商和供应商，明确承包商在HSE管理事务中的责任，实施全过程的监督检查，对供应商的产品和服务进行验证，确保其符合公司的HSE要求。3.4.2 承包商管理3.4.2.1 公司的承包商管理包括工程分包商和劳务分包商的管理；3.4.2.2 公司针对以下内容对承包商进行HSE资格预审，确定合格的承包商，并列入公司承包商管理档案：a.承包商的地址和联系的基本信息；b.服务类型、经营范围和资质；c.承包商过去的HSE表现资料；d.承包商HSE管理计划和政策；e.承包商HSE管理人员、组织机构的有关信息。3.4.2.3 签订合同时的要求公司通过招投标的方式择优选择承包商，公司与承包商签订合同必须有必要的HSE条款，明确双方的HSE权利、义务和责任，并要求承包商遵循以下事宜：a.遵守公司规范、标准和HSE要求的概述；b.选择合适的管理人员和作业人员，并经过培训；c.提供符合安全标准的设施、设备；d.接受授权的公司代表的现场检查监督。3.4.2.4 承包商开工前的准备a.承包商应制定与所从事工作类型、风险等级相称的书面HSE计划书；b.承包商应对其员工进行适当的HSE培训，各车间应对承包商的员工进行入场前培训和考试，以确保他们有足够的知识和能力安全地进行工作；c.承包商应配备必须的HSE资源。3.4.2.5 各车间在作业过程中对承包商进行协调、监督和检查，并对承包商的表现进行评价，存入承包商管理档案，作为今后选择承包商的依据，并将HSE表现评价情况反馈给承包商。3.4.2.6 承包商发生事故，应及时向HSE管理部门报告。与现场作业有关的伤害事件、疾病以及未遂事故也应及时报告。3.4.3 供应商管理3.4.3.1 对供应商制定资格预审、选用和评价标准，建立供应商HSE表现评价档案。3.4.3.2 物资、设备采购部门对供应商提供的产品，按照验收程序组织验收，保证采购产品符合安全、卫生和环保的要求。对不符合HSE管理规定的产品，应采取标识和纠正措施，对最终验证不合格的产品需退货。3.4.3.3 物资、设备采购部门对入库产品进行标识、贮存管理，使其符合HSE管理要求。3.4.3.4 物资、设备采购部门应经常识别、管理与采购有关的危害和风险，并及时反馈给供应商，以确保物资、设备的本质安全。3.4.4 支持性文件CHJCL/HSEP-09-A/0-2006承包商管理程序CHJCL/HSEP-10-A/0-2006物资供应管理程序3.5 装置（设施）设计和建设3.5.1 总则确保公司新建、改建（改造）、扩建的装置（设施）满足HSE要求。3.5.2 公司建立设计和建设管理程序，确保装置（设施）在运行寿命期间保持良好的运行状态。3.5.3 新建、改建（改造）和扩建项目在可行性研究阶段进行安全卫生预评价和环境影响评价，安全卫生预评价和环境影响评价经有关部门批准后，新建、改建和扩建项目正式进入可行性研究的批复。3.5.4 所有工程项目的规划、设计、施工与控制管理机制及程序形成文件。从事项目设计、施工管理、安全卫生预评价和环境影响评价工作由取得相应资质证书的单位承担，HSE管理人员参与项目的设计审查与竣工验收。3.5.5 初步设计的职业安全卫生专篇、环境保护专篇和消防专篇由HSE相关部门会签批复。设计施工图纸由HSE相关部门审查批准签章，由具备相应的资质设计人员进行设计。3.5.6 装置（设施）建设中的采购和安装符合国家或行业标准的有关要求，建立文件并保存。3.5.7 从装置（设施）设计到试运行的各个阶段，都应进行危害识别与风险评估和环境因素识别和评估，采取有效措施控制风险，最大限度地预防减少各类事故和职业病的发生及对环境影响。3.5.8 公司建立了新建、改建（改造）或扩建装置（设施）的试运行审查机制，审查内容包括验证装置（设施）与设计要求是否一致；HSE防范措施是否到位；员工培训是否已完毕；规章制度是否建立、健全等，审查过后形成记录文件。3.5.9 建设（施工）与设计标准发生的偏差必须得到国家主管部门、集团公司的审核和认可，并建立文件予以保存。3.5.10 支持性文件CHJCL/HSEP-11-A/0-2006设计和建设管理程序3.6 运行和维修3.6.1 总则分析生产、服务、经营过程中的危险/环境因素，制定事故预防措施，减少生产经营过程中的能源、资源的浪费，合理使用能源、资源，提高能源、资源利用率。对生产、服务、经营场所的设备设施定期进行保养、维修、检验与检定，实施系统管理，确保其性能完好，满足HSE管理需要，同时对影响职工健康危害的因素进行控制，保证职工的身体健康；对生产、服务与经营活动中的环境进行保护以减少或消除对环境的影响。3.6.2 公司建立生产运行管理程序、设备和设施运行管理程序、检维修管理程序、环境保护管理程序、职业卫生管理程序，以确保：a.对所有新安装和改造的设备，进行开车前、开车后审查，审查情况应记录存档，确认建设（建造）与设计相符，所需的验证试验全部完成并被接受，所有建议（偏差）已有结论并得到指定技术管理部门的批准；b.满足或优于适用的法规要求。运用明确的操作、维修检验或腐蚀控制体系，保持运行正常和机械完好；c.设置关键运行参数并定期监测；d.编制明确的开车、操作、维修和停车规程，并指定专门的审查批准人员；e.停车维修和改造的设备再次投入使用前应进行检查和试验，并应记录检查结论和实验结果；f.制定保护系统试验和维修计划，包括临时解除的管理办法，以保证可靠性和可用性；g.评估、控制因在运行装置上或其附近同时施工、作业所带来的风险；h.公司建立了关键生产装置监控系统，实现信息化管理；i.对重要环境因素应建立并保持控制程序，以确保与重要环境因素有关的运行和活动在程序规定的条件下运行。程序的建立应符合下列要求：不偏离HSE方针和已制定的环境目标、指标；重要环境因素的管理程序应涉及到企业内部与该环境因素有关的任何部门；要结合本企业的实际，并与现行的规章和作业实体HSE实施程序相结合；程序要文件化；j.对使用达到报废期的设备或装置，应在风险评价的基础上，制定废弃、修补或恢复再用的计划；k.有质量保证体系，确保更换或改造的设备保持完好运行。3.6.3 支持性文件CHJCL/HSEP-11-A/0-2006设计和建设管理程序CHJCL/HSEP-12-A/0-2006生产运行管理程序CHJCL/HSEP-13-A/0-2006设备和设施运行管理程序CHJCL/HSEP-14-A/0-2006检维修管理程序CHJCL/HSEP-15-A/0-2006职业卫生管理程序CHJCL/HSEP-16-A/0-2006环境保护管理程序3.7变更管理和应急管理3.7.1 总则 公司实施严格的变更管理，避免因变更失控引发事故；在发生事故时，实施应急管理，将人员伤害和财产损失降低到最低程度。3.7.2 变更管理3.7.2.1 变更管理的分类a.HSE管理体系的变更；b.工艺变更； c.机械、设备、设施等的变更；d.对HSE管理产生重要影响的人员变更。3.7.2.2 变更申请和审批变更申请按统一的要求填写变更申请、审查表，并进行风险评价，有关部门会签，由专人进行管理，逐级上报主管部门审批。3.7.2.3 变更的实施变更批准后，由申请单位或部门负责按照审批后的文件实施，未经审批，不得变更。3.7.2.4 变更的验收变更实施结束后，由变更主管部门对变更实施情况进行验收，形成文件并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 3.7.3 应急管理3.7.3.1 应急管理的对象 应急管理的对象应针对容易发生的重大事故（事件），对其他不易发生但发生后会造成严重后果的事故（事件）也应考虑，主要包括：a.地震、洪水等自然灾害；b.可能发生环境污染的场所；c.集体中毒；d.经过风险评价，认为危险性较大的作业活动。3.7.3.2 应急组织与管理a.应急管理实行分级管理，公司经理组织成立公司应急指挥部并担任总指挥；各车间主任组织成立应急指挥小组。公司应急指挥部设在生产质量部。生产质量部为应急管理主要责任部门，负责公司24小时生产值班管理，随时掌握险情发生情况并组织应急处理。b.公司各级应急指挥机构根据风险评价结果，组织制定相应的应急预案。应急预案应考虑各种特殊情况下配备足够的人员和设施，并听取基层的意见。3.7.3.3 应急预案a.公司各单位根据风险评价结果，组织编制相应的应急预案；b.应急预案的编制主要内容包括：潜在的事故危险分析、详尽的应急步骤、内外部的应急联络方式、应急所需的人力、物力资源等；c.应急预案的要求：应急措施的首要任务是控制和遏制事故，从而防止事故扩大到附近的其它设施，以减少危害；应急预案应有足够的灵活性以及保证在现场能够采取合适的措施和决定。3.7.3.4 应急培训和演练公司各单位应组织应急预案的培训和演练，确保有关人员都熟悉、了解应急预案，并对预案是否被全面检验进行确认，找出不足和缺陷并及时进行必要的修改，以适应应急管理的需要。3.7.3.5 应急响应a.紧急状态发现者应迅速向本单位应急组织报告，应急指挥组织按应急预案、应急处理程序立即进行应急处理，同时向公司应急指挥中心报告；b.公司HSE管理部门检查所采用的措施是否有效，必要时应追加措施。3.7.3.6 应急预案和响应的评价各单位对应急预案的实施效果进行跟踪验证和评价，必要时对应急预案、应急处理程序进行必要的修改，并及时将修改结果通知有关人员或重新组织培训和演练。3.7.4 支持性文件CHJCL/HSEP-17-A/0-2006变更管理程序CHJCL/HSEP-18-A/0-2006应急管理程序3.8 检查和监督3.8.1 总则公司对HSE管理体系的运行进行检查和监督，及时发现和解决HSE管理中存在的问题，确保公司HSE管理体系的有效运行。3.8.2 检查、监督范围 公司范围内HSE体系覆盖的各个场所。3.8.3 检查、监督的组织和管理3.8.3.1 公司级检查和监督由安全环保部协助管理者代表成立检查组，对公司HSE管理情况进行检查。3.8.3.2 各车间由本单位组成检查组，对本单位HSE管理情况进行检查。3.8.3.3 在日常生产与经营活动中由HSE管理人员进行检查、监督。3.8.3.4 班组日常检查、监督，由班组长组织实施。3.8.4 检查结束后，检查组编制检查报告，发放到相关部门和单位；检查中发现的事故隐患，由检查组发放不符合报告，受检单位制定整改措施，组织整改，检查组派人进行隐患整改情况的验收。3.8.5 根据检查结果，提出奖惩意见。3.8.6 支持性文件CHJCL/HSEP-19-A/0-2006检查和监督管理程序3.9 事故处理和预防3.9.1 总则及时调查、确认事故（未遂事件）发生的根本原因。根据事故原因，制定出相应的纠正和预防措施，防止类似事故再次发生。3.9.2 事故处理和预防3.9.2.1 事故的分类、报告、调查和处理a.事故的分类、等级和损失计算，事故的报告、调查、责任划分、处理等程序按国家、中石化集团公司、催化剂分公司和本公司的有关规定执行。b.事故发生后，按事故等级和分类逐级上报。事故发生单位应迅速采取应急措施，防止事故的蔓延、扩大，并负责对事故现场实施保护。若导致人员伤亡，应及时组织对受伤人员的救护工作。c.各职能部门对发生的事故都应进行调查、分析，查明事故原因，制定防范措施。在事故调查处理过程中，应根据客观事实，听取有关方面的意见，确保调查结果准确无误，并将事故调查处理过程及结论报上级部门。d.事故处理应坚持“四不放过”原则，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大员工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。3.9.2.2 事故预防a.根据事故调查所分析的事故原因和责任，应采取工程技术措施、教育措施或管理措施；b. 考虑是否需要补充现有HSE管理文件的内容来防止事故的再次发生。3.9.2.3 事故信息传递 事故发生后，HSE管理部门应采取各种方式迅速传递事故信息，重大事故要