协力质量手册2008版.doc

云南协力工程有限公司编号QG/YNXDLGS-01-2012质 量 手 册版本A/0页码第 37 页 共 41 页质量手册颁布令本手册依据ISO9001：2008 质量管理体系 要求标准制定的，手册阐明了公司的质量管理体系、质量方针和质量目标及符合各项法律法规要求，做到让顾客满意和持续改进，本手册适用于本组织所承建的各项110KV送变电工程施工(叁级专业承包)安装工程施工和服务。本手册自2012年1月10日起正式颁布实施。本手册如与公司原颁发的文件有出入时，以本手册为准。本手册是公司质量管理体系运作的准则，也是公司对顾客的承诺，自实施之日起所有员工必须遵照执行。此令公司总经理： 2012年1月10日质量方针批准令本公司的质量方针是：重合同，守信誉，保工期，创优质。公司所有员工应认真学习和理解质量方针，遵守法律、法规，掌握和运用国家的施工验收规范、技术规程和质量标准要求，采用先进的施工工艺，新材料、新设备，不断提高和完善质量管理体系，力求满足顾客要求，达到顾客满意，求得信任，最终达到本企业受益。总经理：2012年1月10日管理者代表任命书任命*同志为本公司的管理者代表，其职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。4、代表组织就质量管理体系有关事宜与外部联络。要求全体员工服从管理者的协调安排和管理，确保我公司质量管理体系的有效运作和持续改进。总经理：2012年1月10日1.范围1.1总则本质量手册按照 GB/T 19001一2008（idt ISO 9001:2008）质量管理体系 要求的标准，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。本质量手册适用于本组织从事110KV送变电工程施工(叁级专业承包)及服务和服务。本手册为公司规定了质量管理体系要求，确定了质量方针和目标，是公司所有从事对质量工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量管理的基本法规。通过本手册的执行能够保证：（a）向顾客提供达到国家规范和合同要求的电力工程安装；（b）向顾客提供满意的服务和工程回访及保修；（c）使公司的质量管理能不断改进，能确保公司的方针，目标有效实施；1.2 本公司的产品（工程）形成主要包括下列过程： 参加投标或议标，签订合同； 做好项目质量策划，提供充分的资源； 进行必要的检测和试验，包括在监理单位监督下的检验和试验； 竣工交付使用； 按合同和法规要求提供必要的工程保修服务1.3 允许的剪裁本公司在电力工程安装施工中不进行设计和开发，不进行工程设计，也无专业性施工图设计要求，仅将建设单位委托设计单位完成的工程设计图纸进行施工作业。因此删减GB/T19001-2008标准中7.3条款中的全部要求。1.3.1 公司对7.3设计和开发方面进行删减，删减的要求；a) 不能影响公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的能力。b) 不能影响公司提供满足顾客和适用法律、法规要少的责任。2、引用标准公司在质量管理体系文件中引用如下标准和术语2.1 ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语2.2 ISO9001：2008质量管理体系 要求2.3 公司采用的其他标准：主席令第91号 中华人民共和国建筑法国务院令第279号 建设工程质量管理条例；国家电力公司 输变电工程达标投产考核评定标准（2000版）；电建20023号 电力建设工程质量监督管理规定（2002版）； GBJ233-90 110-500KV架空送电力线路施工及验收规范；DL/T 5168-2002 110-500KV架空送电力线路施工质量评定规程； （80）火发字第5号 电力建设工程施工技术管理制度； GBJ107-87 混凝土强度检验评定标准； GB50205-2001 钢结构工程施工及验收规范； JGJ81-91 建筑钢结构焊接规程； SDJ226-87 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程； SDJ276-90 架空送电线路外爆压接施工工艺规程；SDJJS2-87 超高压架空电线输电线路张力架线施工工艺导则；GB772-87 高压绝缘子瓷件技术条件；GBJ202-2002 建筑地基与基础工程及验收规范；GBJ201-83 土方与爆破工程施工验收规范；GBJ301-2001 建筑工程质量检验评定标准；3、术语和定义3.1引用标准ISO9001：2008标准给出的术语和定义：3.1.1顾客：接受产品的组织或个人（建筑行业称之为“甲方”、“建设单位”、“业主”等称谓）3.1.2组织：职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。（指本公司）3.1.3供方：提供产品的组织或个人（指为本公司提供产品或服务的单位或个人）。3.1.4质量：产品体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关要求的能力。3.1.5质量管理体系：指导和控制组织的关于质量的管理体系。3.1.6不合格（不符合）：未满足要求。3.1.7产品：过程的结果3.2名词和术语解释3.2.1隐蔽工程：指将被其他分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖而无法直接检查的项目。3.2.2服务：指技术服务和回访保修。3.2.3物资: 指安装到工程实体上的各种建筑材料。3.2.4测量:以确定量值为目的一组操作。3.2.5 监视:监督视察。3.2.6 工作环境：是指在设计施工安装过程中符合建设部等行业规定的支持条件。2.是指从事作业所处的工作条件，如：温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、防噪声等条件。4.质量管理体系本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1总要求：本公司的产品是工程项目，因此质量管理体系围绕电力施工的特点展开。依据ISO9001：2008国际标准的要求，公司建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，做到持续改进，为了更好的实施质量管理体系，公司规定并强调做到以下几个方面的内容要求：4.1.1各职能部门或项目经理部要识别质量管理体系所需要的过程及其在组织中的作用。4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用4.1.3确定这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法，包括是否需要进行过程策划等。4.1.4确保可以获得必要的信息和资源，支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。4.1.5测量、监视和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果，并做到持续改进。4.1.6实施必要的措施，以实现对些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司按ISO9001：2008标准的要求制定和管理这些过程。本公司对外包电力工程安装中任何影响产品符合性的过程，将确保对其实施管理，并在体系中加以识别。具体在施工组织设计中予以规定。4.2文件要求：4.2.1质量管理体系文件由以下几个方面组成：A） 质量方针、质量目标声明文件（见本质量手册）B）质量手册：本手册为向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致的信息文件。C）程序文件：为了更好地对公司完成活动而提供的一致性的信息文件，本文称为程序，除必要的6个程序文件外，还需制定公司活动的其他相应的13个程序文件，并加以实施和保持。D）项目质量计划：为了描述质量管理体系并针对某一具体工程项目和项目合同的应用而制定的质量管理文件。E）施工组织设计：电力工程安装施工组织设计是规划、指导工程投标、签订合同、施工装备和施工过程的全局性的技术经济文件，其侧重于工艺及技术措施的策划与规定。施工组织设计是一种特殊的项目质量计划。F）记录：为生产过程活动结果提供客观证据的文字性材料和表格、图表等。注：形成文件的程序和其他文件本公司只承认书面文件形式，如媒体形式：照片、光盘、电子媒体等一律转成书面文件才能有效，否则一律不予承认。4.2.2质量手册：公司编制和保持质量手册，使质量管理体系的范围具有适应性和合理性，在既不影响组织提供满足的顾客需求和法规要求的产品的能力，也不免除公司的相应责任的质量管理体系要求。对7.3设计和开发的工程图纸设计的内容予以适当的剪裁。A)质量手册按质量管理体系要求，必须形成书面文件，按ISO9001：2008形成，并且制定程序文件和质量记录文件，对其加以引用。B)质量手册的编制应符合ISO9001：2008质量管理体系 要求的基本规定，也要符合本公司的过程中各相关职能部门的分工和互相之间的协调和沟通，均符合手册的要求。C）质量手册及相关程序文件在运作后经外审、内审对不适宜处要进行修改并得到最高管理者的再批准，方可实施。D）质量手册由责任部门人员按文件管理要求予以控制。4.2.3文件控制质量管理体系文件：质量手册、程序文件、记录文件和其他形式的文件应由有关部门人员进行控制。a. 文件发布前应得到相关人员的批准。（1）质量手册发布前由最高管理者批准，方可实施。（2）程序文件由管理者代表批准实施。（3）一类工程施工组织设计以及项目质量计划由公司总工程师审批，二类工程施工组织设计、季节性施工方案由工程管理部审批，技术交底由项目技术负责人批准。b. 重要文件应得到评审，评审后如进行修改，必须得到相关授权人的再批准，并识别现行的修订状态，确保版本有效性、适用性。c. 编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。d.确保外来文件识别，并控制其发放符合文件控制的标，防止过期作废文件的非预期使用，若因保留作废文件，要做标识。销毁作废文件要履行手续。e.本条详见QG/YNXDLGS-02-01文件管理程序。4.2.4 质量记录的控制 本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处理的要求。本过程主管的领导是公司总工程师，归口管理部门为工程管理部。质量记录文件应予以控制，并加以保持，以便提供符合要求的有效证据。a.工程管理部负责制定形成文件的管理程序。b.质量记录应对标识、贮存、检索、编号、保护、制定控制方法。c.质量记录的保存期限和处置方法要制定具体时间、办法。d.处置销毁记录性文件应得到批准并做记录。e.本公司各部门应特别控制好以下记录：（1）管理评审记录；（2）教育、培训、技能和经验的记录；（3）证实过程及其产品满足要求所需的记录；（4）招（投）标文件评审记录；（5）施工合同及变更合同评审记录；（6）与产品工程有关的输入；（7）供方评价结论及评价所引起的任何必要的措施；（8）生产和服务提供过程的确认；（9）生产和服务关键和特殊过程的监控记录；（10）标识和可追溯性记录；（11）顾客财产标识和异常处置记录；（12）监视和测量设备检定、校准和维护记录；（13）内部审核记录；（14）授权放行产品的责任者；（15）不合格品评审、处置和验证记录；（16）采取纠正措施及其验证记录；（17）采取预防措施及其验证记录。f. 本条详见QG/YNXDLGS-02-02质量记录管理程序。5.管理职责5.1管理承诺：本章明确了总经理的各项职责要求，包括：管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保顾客的要求得到满足，增强顾客的满意。公司总经理是组织的最高管理者：最高管理者应通过如下活动对质量管理体系的建立和改进做出承诺，并提供证据：A）向组织的全体员工传达在国家法律、法规要求和行为管理的规程、规范要求下科学管理精心施工，交付满足要求的合格工程，创出优良工程和优质服务，最大限度地满足顾客要求。B）制定出符合本公司运作和实施的质量方针和质量目标并使全体员工认同和理解的质量方针和经努力而实际可行的质量目标，这个目标要逐年有所提高。C）管理评审：在正常情况下每年要定期进行（每年不少于一次）管理评审，如遇特殊情况应增加评审次数。D）为了确保质量管理体系的运作和持续改进，公司应确保并获得必要的资源：如人才、人力、物资、信息等。5.2.以顾客为关注焦点：公司的总经理应以公司的生存与发展依存与顾客的高度对待此问题，公司生产经营的所有活动必须以增强顾客满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工，为了确保顾客的需求和期望得到确定，转化为具体要求并予以满足。 5.2.1 在符合法律和法规要求下满足顾客要求，并且不应妨碍实现质量目标。5.2.2 在符合施工企业法规和达到规程规范、工艺标准要求以及产品的交付规定要求、服务要求下满足顾客要求。5.2.3 顾客在其他方面的合理要求，并遵循伦理道德和社会习惯，以及当前和预期的要求。53质量方针质量方针是由总经理正式批准和发布的本公司质量宗旨和质量方向，是实施和改进质量管理体系的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。a) 质量方针的制定应与本公司的宗旨相适应，应满足顾客的要求和适用法律、法规的要求。并定期对持续改进公司质量管理体系的有效性作出系统的评价和承诺。本公司的质量方针：重合同，守信誉，保工期，创优质。质量方针含义：遵法守纪，诚实做人，老实做事，信守工程合同各项条款，以信取人，以德服人，树立良好的企业信誉。确保工程如期竣工交付、积极与顾客沟通，搞好施工过程及工程交付后的服务。质量是企业的立足之本，也是我们的生命线，公司的各项生产经营活动，致力于不断提高安装工程质量。我们要采取科学的管理方法，按ISO9001标准要求认真履行职责，严格把关，提高我们的工作水平和效率，同时也将先进的技术应用到电力建设工程中去，用先进的施工技艺和一流的质量为顾客提供精诚的服务，不仅提供符合国家验评标准和顾客要求的电力建设工程并超越顾客满意，争创更多的优质工程，获取更广阔的市场份额。5.3.1 以诚信求市场，以管理求效益，以质量求生存，以信誉求发展。以顾客为关注焦点，以法律法规为基准，有效运作质量管理体系，使用适宜的过程方法和措施，不断持续改进，提高员工的实际管理能力及过程质量，最终达到顾客满意，提高本公司管理的有效性和工作效率。5.3.2 定期评审和宣传质量方针，使公司各层次达到沟通和理解。5.3.3 通过管理评审，利用各种信息，不断提高组织的实际能力，达到竣工交付一次合格率100%，优良率90% 。质量方针的修改需经最高管理者的批准，并得到有效控制。5.4 策划：5.4.1 质量目标(1)公司质量目标 单位工程竣工一次验收的合格率98% 工程优良率90% 合同履约率100% 顾客满意率平均达95% 实现工程质量“零缺陷”，安装工程总体服务水平、逐年提高，工程优良率和顾客满意度三年每年提高1%（2）公司质量承诺对交付的工程按工程保修条款实施终身维修服务。（3）公司质量目标由总经理主持确定，通过宣传教育达到全公司上下沟通理解、质量方针与目标相互一致，并认真贯彻实施。质量目标要按部门及项目部和项目经理部进行分解，施工项目按照单位工程、分部、分项工程进行分解，各岗位按照分解目标进行质量管理的运作。（质量目标分解附后）5.4.2 质量管理体系策划：总经理应确保为实现质量目标所需的资源进行识别和策划，并形成质量手册、程序文件和支持性文件。策划内容如下：A）质量管理体系过程是公司对施工全过程的有效控制，公司针对所外包的任何影响工程符合性的过程，公司将进行识别并予以全面控制。B）质量管理体系所需的资源，要根据管理和生产的需要进行合理的可行的策划（人才及能力、物资、信息等）。C）质量管理体系要在管理评审输出后得到持续改进，并在受控状态进行，在改进期间保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通：5.5.1 职责和权限根据责、权、利一致的原则，公司规定和职能及相关部门的职能及相互关系（职责和权限）以促进有效的质量管理和沟通。A）公司规定了公司最高管理者的职责和权限。B）总经理制定或批准公司领导副职以上人员及部门负责人的职责和权限及施工项目经理和技术负责人的职责和权限。C）部门负责人制定本部门工作人员职责，并报分管领导审批。D）项目经理部制定项目部的管理人员的职责，由项目经理批准。注：以上各级职责权限要形成文件并得到相应批准。5.5.1.01 总经理职责：（1） 通过具体活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进有效性的承诺提供证据；（2） 以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；（3） 主持制定公司的质量方针，并确保其符合标准要求；（4） 确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标；（5） 确保质量管理体系策划符合标准要求；（6） 确保公司内部各职能和层次的职责和权限得到规定和沟通；（7） 指定一名管理者为管理者代表；（8） 确保在公司内建立适当的沟通过程，对质量管理体系的有效性进行沟通；（9） 主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；批准公司的质量手册、培训计划、管理评审计划和报告及施工项目工程合同，审批公司的财务支出，分管办公室和财务部。5.5.1.02经营副总经理(1) 分管经营部，主持招（投）标文件及施工合同草稿的评审，审批生产（施工）计划，对施工工期履约率指标承担责任；(2) 主持交付工程回访及维修服务实施，对顾客满意率指标承担责任；(3) 主持施工设备设施管理； (4) 分管物资后勤部，审批施工材料供方、施工劳务分包供方、施工工程分包供方评价结论及合格供方名册，对施工材料、设备质量承担责任；审批施工设备大（中）修理计划；(5) 审批监视和测量设备的采购和报废。5.5.1.03总工程师(1) 分管工程管理部，审批项目工程施工组织设计（或项目质量计划），确认关键过程和特殊过程；(2) 审批工程设计文件；(3) 审批施工规范、验评标准、作业指导书等技术文件，对单位工程竣工一次验收合格率和单位工程优良率指标承担责任；(4)对产品及过程监视和测量设备的检定和使用及不合格品的评审和处置承担责任，主管施工安全管理和环境管理。5.5.1.04经营部（1） 负责收集和分析建筑市场的信息和数据，对顾客满意率指标承担责任，参与交付工程回访；（2） 组织工程招（投）标文件及施工合同（订单、协议）评审及合同变更评审事宜，对有关经济指标进行核算、把关和工程投标时对标价的编制，报分管副总经理审批；（3） 组织对工程项目的预结算（4） 参与项目部各技术指标的分析工作，为项目承包的合理性提供依据。（5） 准确计算工程量，熟练运用定额，费用标准，为企业增加合理的收入。（6） 建立，积累各种预、结算台帐为公司的经营决策提供科学的依据（7） 承办电力工程安装发包工程合同的保管、分发和归档工作；（8） 对施工合同工期履约率承担责任；（9） 归口顾客沟通管理，实施顾客满意率调查，对顾客满意率指标承担责任。5.1.5.05物资后勤部（1） 主持对A类采购物资供方的评价与选择，拟定合格供方名册，报分管副总经理批准后发项目经理部实施；（2） 审批A类物资的采购合同、订单或计划；（3） 指导项目经理部对施工材料、设备的标识、防护等，必要时编发作业指导书；编制、实施施工设备大（中）修计划，主持大（中）修设备验收。审核施工设备报废申请，承担施工设备完好率指标。5.1.5.06工程管理部（1） 归口管理工程技术文作，对施工规范、工程质量验评标准、作业指导书以及图纸、图册的有效性负责。检查、指导项目经理部组织设计的编、审和实施情况；（2） 归口施工技术管理、培训施工员、技术员，抽查关键过程及特殊过程监控资料和工程施工过程的标识、防护记录，对单位工程优良率等技术、质量指标承担责任。指导统计技术应用；（3） 参与工程设计的评审、验证、确认活动；（4） 审核项目经理部的外包工程供方评价文件，报分管副总经理审批后实施；（5） 负责工程施工严重不合格的审核，报总工程师评审后，监督施工中不合格工序处置情况；（6） 审核让步接收产品报告，报总工程师批准；（7） 审核项目经理部竣工工程报告及验收资料；（8） 归口对专职质检员的培训、考核和聘任工作；（9） 组织对项目经理部等单位计量器具的检定和使用、维护，建立公司计量器具台帐；（10） 检查采购产品检验、施工过程检验和竣工交付工程检验资料，监督不合格品处置。（11） 负责对施工安全方案的审批，负责对安全生产，环境保护文明施工的监督检查。（12） 负责质量安全事故的调查处理和登记。5.5.1.08办公室（贯标办公室）（1） 负责对质量管理文件和记录的归口管理，确保质量管理体系文件受控。培训和考核各部门有关人员；（2） 在管理者代表的领导下，做好内部审核及管理评审的具体组织工作以及纠正和预防措施的实施和效果验证工作；（3） 组织对人力资源进行合理配备，确保质量管理体系运行所需要的合格人才能够获得；（4） 编制公司年度培训计划，建立和完善各类人员的专业、技能培训档案和资料（含特殊岗位人员），承担公司培训指标；（5） 依据劳务分包和工程分包合格供方名录，审批项目经理（6） 部劳务分包合同及工程分包合同；（7） 归口管理数据分析，每半年进行一次数据汇总分析并形成文件，经管理者代表审核，向总经理报告。5.5.1.09财务部（1） 参与招（投）标文件及施工项目工程合同评审，对有关财务指标进行核算、把关、提供领导决策；（2） 参与工程设计中的成本控制；（3） 统计生产（施工）总产值及成本、利润指标和故障成本；（4） 措资金，为质量管理体系运行提供资金保障。5.5.1.10项目部经理：1.贯彻实施公司质量方针目标，对本项目部所承包工程质量负全面责任，明确内部质量职能及分工，制定项目部管理人员岗位责任制。2.向总经理负责，负责本项目部的工程进度、质量、安全、等施工全过程管理。3.负责技术改造、推进技术进步的具体工作，推广、采用新材料、新技术、新工艺，提高管理人员技术业务素质。4.加强质量工作人员的培训考核，促进过程质量5.负责与顾客沟通并及时进行信息传递，使内部沟通。5.5.1.11项目部技术负责人：1.贯彻实施公司质量方针目标，对项目部施工工程的质量负技术责任，负责对本项目部质量管理体系文件的执行情况监督、检查、指导。2.负责组织有关人员审查图纸，参加图纸会审、自审、负责编制二类工程施工组织设计，季节性施工方案及其他由项目部编写的专项方案，负责审批分项工程技术交底。3.负责组织工程质量评定、隐检、预检及工程报验，组织实施质量管理体系要求,对工程质量进行控制、管理和监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改实施以督促管理人员作好质量记录。4.负责组织对工程质量事故的调查分析、评审，并采取措施。5.推广应用新材料、新技术、新工艺，并进行相应的培训，展开技术革新，合理化建议活动。6.负责对技术标准、操作规程、工法的执行落实检查。5.5.2 管理者代表：公司总经理指定管理者代表一名，其职责见管理者代表任命书。5.5.3 内部沟通：公司内部各职能部门之间，就质量管理体系的过程和有效性进行沟通，以便形成统一的步调。沟通是通过各种形式及相关各层次的部门及各种会议、文件、传阅、传真、信函、研讨会、座谈、管理评审等途径实现，沟通中出现的各种问题应按照部门职责进行协调控制。沟通应保证及时性，住处的完整性。必须时，重要的沟通应保存相应记录。5.6 管理评审管理评审是总经理为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。5.6.1 总则公司总经理应定期亲自主持召开管理评审会，对质量管理体系的运作情况进行评审。以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到了满足，评审的过程应分析当前可能需要体系更改的活动或需要改进的机会。包括质量方针和目标。一般情况下，管理评审会每年一次，每次间隔时间不超过12个月，如果遇有质量管理体系发生变化时，总经理可决定增加管理评审次数。由办公室保存管理评审内容记录及评审结果的实施记录。5.6.2 评审的输入管理评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动的要求，信息及数据，输入要有如下内容：a）质量管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核。b）公司业绩和顾客满意度的测量结果。c）纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析。d）以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。e）由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。f）公司内部或外部的合理化建议。g）其他业绩输入：如自我评价、改进状况、市场环境等。上述 信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转转化为输出。5.6.3 评审的输出是评审的结果，它将导致质量管理体系和工程质量不断改进及提高，输出要有如下内容：a）质量管理体系及其过程的改进措施，并形成文件。b）顾客对工程的质量及使用功能要求的改进措施。c）根据内部外的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。d）体系的运作要符合相关法律法规的要求。e）监视上述内容作为下次管理评审的输入。管理评审应形成文件即管理评审报告，管理评审报告实施结果应予以记录。564本条详见QG/YNXDLGS-02-03管理评审管理程序。6. 资源管理6.1 资源的提供资源是公司质量管理体系及施工过程中不可缺少的组成部分,是实现方针和质量目标的必要条件。总经理要针对公司的现实情况以及各部门建议，确定并提供所需资源，如人力资源，设施、硬件、软件、工作环境、财务资源等。6.2 人力资源公司办公室负责制定并实施人力资源管理程序6.2.1 人员安排。承担质量管理体系规定职责的人员应具有相应的能力并胜任工作，对人员能力判断要从教育、培训、技能和经历方面进行考虑。6.2.2 培训意识和能力。公司应对影响业绩的 各项活动所需的能力进行确定，并对执行这些活动的人员的能力进行评价，制定培训计划，使人员的能力达到要求，胜任岗位工作。a）确定从事影响公司业绩活动人员的能力要求，并对岗位能力要求作出规定。b）对从事质量活动的人员进行培训，从而达到具备相应的能力。c）各部门要评价培训的有效性，是否达到了目标。d）使每一个员工都要意识到从事质量活动的重要性和为实现目标做出贡献。e）每位从事质量活动的员工的教育、经历、培训及岗位（工种）资格证明均要予以记录。623本条详见QG/YNXDLGS-02-04人力资源管理程序。6.3 基础设施基础设施是实现工程符合性的物质保证，本条明确了公司基础设施的范围，所需设施确定与提供和管理维护的责任部门。基础设施它们是：6.3.1 工作场：如办公、生产场所和相应的设施。6.3.2 过程设备：如施工机械、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其他设备。 6.3.3 支持性服务：（如工程交付后的保修、维修服务、技术咨询、回访等）6.3.4 评价质量管理体系各过程是否具备了这些必要的设施。635本条详见QG/YNXDLGS-02-05基础设施管理程序。6.4 工作环境公司各层次特别是施工现场的项目管理人员要识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素和物的因素的组合，这些因素能够直接影响员工的能动性，满意程度和工作业绩。同时也对公司的业绩有潜在的影响。6.4.1 从事质量活动的各过程要具备必要的工作环境。包括季节性施工、安全防护以及环保等方面的环境要求。其环境控制要求按建设部的行业规定执行。6.4.2 施工现场的环境中的人和物应满足保证工程质量和过程运作规范规定要求，并在有关技术文件或方案中予以规定。643本条详见QG/YNXDLGS-02-06工作环境管理程序。7.产品实现产品（工程）实现过程是公司质量管理体系中工程施工竣工形成并提供给顾客的全部过程，是直接影响产品（工程）质量的过程。产品（工程）实现过程包括策划、施工准备、施工直到交付及保修服务的一系列过程。7.1 实现过程的策划产品（工程）实现过程的策划是保证工程达到质量要求的重要的控制手段。7.1.1 总则本公司施工过程主要由施工准备到竣工验收等过程组成。公司需对工程实现过程进行策划，识别和确定所需的过程。（图：见下页）根据ISO9001：2008标准公司建立并保持质量管理体系，编制质量手册和有关的质量管理体系程序文件，为使质量手册和质量管理体系程序文件中所确定的要求能在工作项目施工中得到具体实现并能有效运行，公司针对每一工程项目按合同要求及本手册的规定进行过程识别和策划，制定“施工组织设计”和“项目质量计划”并形成文件，必要时补充专项项目质量计划，在工程施工策划过程中公司应确定以下方面的内容：a) 工程项目的质量目标，分项分部工程的基本要求。b）确定相应的工序并建立工程项目施工所需的文件，过程以及所需提供的资源和设施。c）明确工程项目施工所需求的验收准则，在适宜阶段进行验证。d）对工程项目施工的符合性提供证据，包括施工记录和质量验评记录。7.1.2 施工组织设计及专项施工方案由项目部负责依据相关规定和要求组织有关部门和人员进行编写。当因施工组织设计不能确保过程控制时，项目经理部技术负责人可组织编制专项项目质量计划，编写内容应是对施工组织设计的补充。其形式参照、施工组织设计进行运作。713本条详见QG/YNXDLGS-02-07产品（工程）实现策划管理程序。7.2 与顾客有关的过程公司为了解顾客要求和期望，由经营部制定并组织实施与顾客有关的程序，并负责该程序的监督管理。7.2.1 顾客要求的识别公司应对如下三方面的顾客要求进行确定。a）顾客规定的产品要求（合同），包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期要求）和交付后的服务方面的要求。b）顾客未做规定，但预期或规定用途所必要的工程施工要求。c）产品的义务，包括法律和法规的要求和其他社会要求。d）公司确定其他附加要求。7.2.2 产品要求的评审公司对已识别的顾客要求连同公司确定的附加要求实施工程施工要求评审。评审活动应在工作投标和接受合同之前进行，评审应确保：a）工程施工要求（包括顾客口头表达的要求）得到明确。b) 与以前表述不一致的合同要求予以解决。c）公司内部确信通过评审和初步策划，有能力满足顾客要求。评审结果和在评审中提出的跟踪措施应予以记录。当工程施工要求发生变更时，经营部将变更信息及时传达至有关职能部门，确保相关文件得到更改，相关人员获悉已更改的文件的要求。7.2.3 顾客沟通公司应在提供产品和服务之前、之中和之后各阶段，安排与顾客沟通，并识别：a）关于工程项目的信息。b）问询、合同的签订，包括对合同的修改。c）顾客的反馈，包括顾客的投诉。724本条详见QG/YNXDLGS-02-08与顾客有关过程管理程序。7.3 过程（产品）设计本公司删减7.3设计与开发中的全部条款7.4 采购 采购产品（含外包产品）直接影响公司的工程是否能符合要求，因此需进行采购控制，以确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。采购控制主要包括对采购产品及供方的控制，制定采购要求和验证采购产品。(b)应制定选择评价和重新评价的准则，评价结果及评价所引起的任何必要措施应予记录。评价方可考虑以下方面；a.供方的产品质量、价格、交货情况、后续服务、相关经验。b.供方质量保证能力及遵守法律、法规情况。C.供方提供该类产品方面顾客(业主)满意程度。d.与履约能力有关的财务状况等。本过程的主管领导是公司经营副总经理，归口管理部门是物资后勤部。7.4.1 总则7.4.1.1 公司对采购过程进行控制，以确保采购产品在质量要求，交付和服务等各方面符合规定要求，公司由工程管理部、物资后勤部、办公室分别制定并执行材料采购规定、设备采购规定。7.4.1.2 采购产品分为材料采购、设备采购、劳务采购。材料及设备采购由物资后勤部负责监督管理，劳务供方由各项目部负责管理与使用，公司工程管理部负责监督。7.4.1.3 采购过程主要包括评价和选择供方，制定采购文件和对采购产品验证与安排等。7.4.1.4 与采购工作有关的部门有项目经理部及公司其部门，在质量手册和程序文件中，以下称各相关部门。7.4.2 采购控制7.4.2.1 各相关部门根据所采购的材料、设备和劳务类型以及对工程质量的影响程度，对供方进行评价和选择，其中包括： a )各相关部门对供方进行综合调查，填写供方评价记录表。b）结合供方评价记录表各相关部门按照程序文件的规定，通过评价、定期评价、跟踪措施等方法，对供方实施有效的控制。c）项目经理部对主要材料，主要设备的相关资料及所有供方评价记录上报公司物资后勤部。d）物资后勤部依据各项目经理部上报的供方相关资料及评价记录分别编写调整材料合格供方名册、劳务合格供方名册设备合格供方名册，经主管领导审核后批准实施。7.4.2.2 对供方实施定期评价，评价其提供产品的持续保证能力。当已被选为合格的供方在提供产品或服务中出现问题时，各相关部门采购产品持续符合要求。7.4.2.3 公司规定定期评价的内容、方式、跟踪措施及选择供方的准则，并对评价结果和跟踪措施实施情况予以记录。7.4.3 采购信息为保证采购质量，必须明确规定采购要求。7.4.3.1 采购文件包括采购计划、采购申请等，各项目经理部应根据施工进度计划，综合库存情况，制定采购文件，采购文件包括采购合同，采购计划及其他文件，在采购文件中由采购人员规定具体的恰 当信息，内容 可以包括：a）采购产品的类别、规格、型号；b）采购的数量c）进场日期d）有关供方过程、设备、人员资格、质量管理体系的要求； e）产品服务要求。7.4.3.2 各相关部门在采购文件发放前，由部门负责进行审核，确保采购要求是适宜的。7.4.4 采购产品的验证7.4.4.1 采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验、查验供方提供的证明文件等进行适时监视。7.4.4.2 各项目经理部根据具体产品验收的必要性来规定其验证活动的方式和要求，并严格按规定执行验证活动。 7.4.4.3 各项目经理部根据具体产品现场实施验证的情况下，和项目经理部必须在采购信息中规定验证活动的方式和要求，并严格按规定执行验证活动。745本条详见QG/YNXDLGS-02-09采购过程管理程序。7.5 生产和服务的运作由工程管理部负责编制过程运作控制程序并负责该程序的监督管理.7.5.1 运作控制公司施工过程控制流程见下图,其所有过程的工艺控制均执行建设部和电力部的行业规定.a) 项目经理部从公司经营部获取施工合同书，中标文件，施工图纸等规定的工程特性的各种信息。b)项目经理部通过对这些信息的研究分析，并且按照过程设计管理程序结合投标的施组文件完善施工组织设计。c)项目经理部按照施工组织设计编写各项施工书面技术交底；d)施工项目经理部要针对本工程应使用的机械设备，在使用前进行维护（修）和保养，并且得到证实。e）项目经理部根据工程的特点配置使用合适的测量和监视设备，并适当的进行维护，保证正常使用。f）工程管理部、经营部对以上几方面的实施情况要进行监视。g）对放行、交付和适用的交付后活动，实施规定的过程做出明确的规定和适当的实施证据在施工全过程和变竣工交付后的为顾客服务由公司经营部和工程管理部全面负责。以上施工过程的控制方法均执行建设部的有关规定。7.5.1.1本条详见QG/YNXDLGS-02-10施工和服务管理程序。7.5.2 生产和服务提供过程的确认 加强过程的质量控制，通过对过程能力的确认，保证其输出的符合性。7.5.2.1 生产和服务提供需确认的过程 a)特殊过程：基础混凝土的浇灌和铁塔构件的结构焊接过程是形成工程的特性不能由过程结束时测量、检验来验证是否达到了输出要求，其问题可能在后续的生产和服务过程甚至在产品使用交付后才暴露出来，因此应作为特殊过程予以确认。b)关键过程 基础工程：基础地脚螺栓、基础立柱、整套基础位移及扭转； 杆塔组立：结构倾斜、拉线吃力、拉线棒角度、本体弯曲倾斜、螺栓紧固度； 架线作业：导线及避雷线展放、弧垂偏差、悬垂绝缘子串倾斜、杆塔在架线后的偏斜与绕曲、弛度观测、引流线连接、接头、防震锤、间隔棒线路及地距离、铁塔保护帽浇制、塔腿地脚水泥封固、线路走廊清障； 接地施工（引下线与杆塔连接）c)隐蔽过程 地基处理； 基础工程（坑深、验槽、底拉卡盘的预制质量、垫层、混凝土浇注、预埋件）； 架线工程（连接器材料规格尺寸，导线和避雷线城市接管的压接及补修处理损伤情况）； 接地装置（接地体、降阴剂埋设、引下线、接地电阻）。7.5.2.2 生产过程的确认 工程管理部负责组织按下述主要方式进行确认： a）为工程过程的评审和批准所规定的准则（工艺）； b）施工设备的能力和设备维修状态认可和操作人员资格的鉴定；c）对于规定的工艺参数适用的检验和化验方法以及操作运行记录的要求；7.5.3 标识和可追溯性为防止在实现过程中安装工序中材料、设备的混淆和误用以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜 标识方法控制生的全过程。a）工程项目部针对测量监视要求对产品 特定状态规定标识。b） 在有可追溯性要求时，工程项目部控制和记录产品的唯一性，标识并做出相应的记录。d)本条详见QG/YNXDLGS-02-11标识和可追溯性管理程序。7.5.4 顾客财产工程项目部应妥善保管在本部门控制和使用下的顾客财产(包括知识产权)并进行标识,接收,验证,贮存或使用是予以防护和维护,当顾客财产发生丢失,损坏或发现不适用的情况下,应予以记录,并向顾客报告,以免影响产品的实现过程正常运行或直接影响产品满足顾客要求.7.5.5 产品防护产品防护是为了保证安装工程的合格状态得到持续的保证。防止损坏、变质，以确保交付前的安装工程质量。7.5.5.1搬运:物资在搬运过程中应根据其特性采取相应的措施,确保物资不受损坏和污染变质.对特殊物资(如杆塔、导线及避雷线等电器设备或易燃易爆化学腐蚀等物资)制定专项措施. 7.5.5.2 储存：凡在产品生产过程中须储存的物资，保存部门应采取措施防止损坏、变质、丢失等。对损坏变质或丢失的物资作好记录。7.5.5.4 防护：当工程项目施工过程的各工序处理，直到成品（竣工）的完成，顾客验收接收之前，项目经理部应对其各工序，包括采购产品、中间产品和成品（竣工）提供有效的防护，防止在交付顾客前受到破损或降低使用功能。7.5.5.5 交付：工程项目部在确保已按顾客的要求完成全部内容，对工程进行移交办理工程移手续及施工记录的移交。7556本条详见QG/YNXDLGS-02-12产品防护管理程序。7.6测量和监视设备的控制监视和测量设备直接影响电力工程施工过程测量监视结果的正确性，公司确定需实施监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品(工程)的符合性确定的要求提供证据。应予以控制并保持其测量能力与测量要求的一致性。 本过程的主管领导是总工程师，归口管理部门是工程管理部。7.6.1总则公司按现行建筑规范、法规、施工图及合同要求规定的测量要求，使用规定的测量和监视设备，对工程项目进行有效的监视。工程管理部负责制定测量和监视设备的管理程序并组织实施。7.6.2 测量和监视设备的管理由工程管理部负责监督管理,公司其他相关部门项目经理部按要求进行测量和监视设备的保持.7.6.3 测量和监视设备的使用管理应确保测量能力与测量要求相一致。7.6.4 装置的管理本公司的检测器具如经纬仪、接地摇表、绝缘摇表、游表卡尺、万用表等。a）设备的使用部门对照可溯源到的国际或国家、地方基准，属于强制送检的，定期或使用前进行校准和调整，当不存在上述基准（或属于自检的设备）是，由工程管理部编制自检的测量设备的检定规程校准的依据，并依其进行校准。b）防止发生可使校准失效的调整。c）制定相关制度，防止搬运、维护和贮存的损坏和失效。d）校准的结果要有证据和记录。e）在事后发现偏离校准状态时，再评价其以往结果的有效性并采取纠正措施。7.6.5用于测量和监视规定要求的软件，在使用前应予以确认。766本条详见QG/YNXDLGS-02-13监视和测量设备管理程序。8.测量、分析和改进 公司的质量管理体系应建立有效的自我监督和自我完善机制，以便能够及时获得有关工程施工过程中和体系运行中的信息，通过分析、评价以明确存在的问题并加以解决，以确保体系有效运行和提供满足需求的工程。这种机制还应发挥持续改进的效能，通过改进活动不断提高质量管理体系的有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。 本章描述了测量、分析和改进过