锅炉质量手册.doc

重庆动力锅炉技改节能工程有限责任公司质量手册编号：DL/GL 01-2012A 版第 1次修改重庆动力锅炉技改节能工程有限责任公司文件编号：重庆动力锅炉技改节能工程有限责任公司（2012） 02质 量 手 册2012-02-01发布 2012-06-01实施重庆动力锅炉技改节能工程有责任限公司发布目 录0. 1、质量手册颁布令0. 2、质量管理者代表任命书0. 3、组织机构图04、质量控制组织结构图0. 5、质量方针0. 6、质量目标1、范围2、引用标准3、术语和定义3.1、引用标准的术语和定义4、质量管理体系4.1、总要求4.2、文件要求5、管理职责5.1、管理承诺5.2、以顾客为关注焦点5.3、质量方针5.4、策划5.5、职责、权限和沟通5.6、管理评审6、资源管理6.1、资源的提供6.2、人力资源6.3、基础设施6.4、工作环境7、产品实现7.1、产品实现的策划7.2、与顾客有关的过程7.3、设计和开发7.4、采购7.5、生产和服务提供7.6、监视和测量装置的控制8、测量、分析和改进8.1、总则8.2、监视和测量8.3、不合格品控制8.4、数据分析8.5、改进附录1：质量手册管理规定附录2：岗位职责附录3：质量手册修改记录附录4：公司质量职能分配表重庆动力锅炉技改节能工程有限责任公司文件 动力2012第01号 关于质量手册颁布的通知公司各部门：依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则标准，结合公司实际，编制了质量手册。本手册明确了本公司质量方针、质量目标、质量管理体系结构和要求，是公司实质量管理必须遵循的纲领性文件，是全体员工必须共同遵守的质量管理行动准则，现予以批准发布。本文件自发布之日起实施。希望各部门严格按照质量手册的规定办理相关事宜。特此通知！ 重庆动力锅炉技改节能工程有限责任公司 二0一二年六月一日主题词：任命、通知 抄送：重庆市特种设备质量安全检测中心 重庆动力锅炉技改节能工程有限责任公司文件 动力2012第02号 关于徐恩眷同志的任命通知公司各部门：为了进一步加强公司的管理，经公司经理办公会议研究决定任命徐恩眷同志为公司质量保证工程师。特此通知！重庆市动力锅炉技改节能工程有限责任公司 二0一二年六月一日主题词：任命、通知 抄送：重庆市特种设备质量安全检测中心 重庆动力锅炉技改节能工程有限责任公司办公室 2012年6月1日印发重庆动力锅炉技改节能工程有限责任公司文件 动力201203号 关于“重庆市动力锅炉技改节能工程有限责任公司质量保证体系组成人员”的通知公司各部门：为搞好安装质量，经公司经理办公会研究决定公司质量保证体系由以下人员组成： 1徐恩眷（质保工程师） 2吕荣芬（设计和工艺责任工程师） 3李国源（安装、修理、筑炉责任工程师） 4李广华（焊接责任工程师） 5杨萍（仪表热工责任工程师） 6颜宁（检验责任师） 7李国源（材料、设备理化、起重责任师） 8. 侯江彦（无损检测责任师） 特此通知！ 重庆市动力锅炉技改节能工程有限责任公司 二0一二年六月一日主题词：质保体系、通知 抄送：重庆市特种设备质量安全检测中心 重庆市动力锅炉技改节能工程有限责任公司办公室 2012年6月1日印发 质 量 手 册 颁 布 令依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则标准，结合公司实际，编制了质量手册。本手册明确了本公司质量方针、质量目标、质量管理体系结构和要求，是公司实质量管理必须遵循的纲领性文件，是全体员工必须共同遵守的质量管理行动准则，现予以批准发布。本文件自发布之日起实施。 总经理： 二一二年六月一日组织结构图总经理管理者代表办 公 室技 术 部工 程 部市 场 部财 务 部供销组 材料供应组项目部质量管理者代表任命书 为了贯彻执行TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则标准，加强对质量管理体系动作的领导，特任命徐恩眷为我公司质量管理者代表。要求公司各级员工服从徐恩眷同志的协调和工作安排。质量管理者代表的职责和权限：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客的需求的意识；4、就与质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 二0一二年六月一日质 量 方 针科学组织精心施工热情服务质量为本方针释义：科学组织： 用现代科学管理理论方法指导企业和产工作的全过程管理，公司的质量管理体系、质量控制、质量保证建立在科学管理基础上，建立保持质量体系有效运行的机制。用先进科学技术武装企业，以科技进步推动企业发展，提高企业安装施工技术构成，向技术要质量、要效益，把公司质量管理提高到一个新的水平。精心施工： 严格按照国家规范、规程、标准，精心周密地组织施工生产，精心施工是质量管理的保证，对每一项工程都要精心组织、精心安排、精益求精。严格施工过程控制，严格质量监督。做到工期短、质量优、服务好。持续改进，质量终身负责。 热情服务：坚持质量第一，为用户服务，对用户负责。施工中和交验后的服务竭力、真诚、主动、热情、周到、负责，让用户满意。质量为本： 质量是企业的生命，质量优，企业兴，公司要以质量为本、以质量为纲，严格执行国家法律法规，严格履行承诺，为社会提供合格工程，争创名牌工程，决不向社会交不合格工程。实行质量责任制，严格执行质量否决权，使职工树立强烈的质量意识、质量观念。争创一流质量、一流工程、一流服务、一流企业。质 量 目 标1、 提高全员素质，岗位培训率100%。2、 焊缝探伤一次合格率97%以上，关键项目合格率100%，成品检查一次合格率100%。3、 合同履约率100%，优化售后服务工作，顾客满意率98%。4、 持续改进质量管理体系运行的有效性，各项质量改进措施有效执行率100%。一、范围1.1. 本手册是公司实施质量管理、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件，是公司所有从事对质量工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量管理的基本准则。1.1.1.本手册所描述的质量管理体系覆盖了本公司承建的工业锅炉（工业管道）安装工程，包括从工程项目的招标投标、合同签定、施工准备、施工过程、竣工交付、回访保修等过程的质量管理和质量控制，充分证明公司有能力提供满足顾客要求和适用行业法规要求的产品。1.1.2.通过公司质量管理体系的有效运行和应用,提供符合要求的工程产品,并且在持续改进和预防纠正不合格的过程中达到顾客满意,提供顾客满意的产品。1.1.3.本手册覆盖的产品范围包括压力管道安装GB2、GC3级，质量手册管理规定详见附录1。1.2 本公司对工程项目采用承建生产的方式，施工中所需技术图纸和设计资料均为甲方提供(或由专业设计单位进行设计)，公司产品实现过程不涉及设计和开发过程，因此本手册对LS09001:2000标准中7.3设计和开发的条款要求予以删减，又由于施工生产的特殊性，最终产品不存在包装，因此本手册对7.5.5中的最终产品的条款要求也参照以剪裁。对标准中7.3设计和开发、7.5.5中的最终产品的条款要求和删减不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任要求。二、引用标准公司在质量管理体系文件中引用如下标准：特种设备安全监察条例锅炉压力容器制造监督管理办法TSGZ0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求TSGZ0005-2007特种设备制造安装维修许可鉴定评审细则蒸汽锅炉安全技术监察规程GB50273-1998工业锅炉安装工程施工及验收规范JB/T10094-2002工业锅炉通用技术条件JB/T7985-1995常压热水锅炉通用技术条件热水锅炉安全技术监察规程有机热载体炉安全技术监察规程GB1576-2001工业锅炉水质JB/T1612-1994锅炉水压试验技术条件JB/T1613-1993锅炉受压元件焊接技术条件GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范GB50316-2000工业金属管道设计规范GB50236-98现场设备、工业管道焊拉工程施工及验收规范GB50264-97工业设备及管道绝热工程设计规范GB50184-93工业金属管道工程质量检验评定标准上述标准版本在本手册发布时均为有效版本，所示标准发生变化或修改时，本公司将考虑对本质量手册进行相应的变化或修改。三、术语和定义3.1引用标准TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准给出的术语和定义。3.1.1顾客：接受产品的组织或个人(行业称之为业主等称谓)。3.1.2组织：职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。（本手册指重庆市动力锅炉技改节能工程有限责任公司）。3.2 其他术语3.2.1公司：指重庆市动力锅炉技改节能工程有限责任公司。3.2.2隐蔽工程：指将被其他分项工程或下一道工序掩埋、覆盖而无法直接检查的项目。3.2.3服务：指技术服务和回访保修。3.2.4物资：指各种材料，安装到工程上的设备。3.2.5工作环境： 是指从事作业时所处的工作条件，如温度、湿度、洁净度、粉尘、安全防护、设备使用、防噪声等条件。四、质量管理体系4.1总要求 公司围绕工程施工的特点，依据特种设备安全监察条例和锅炉压力容器制造监督管理办法标准建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为了更好地实施质量管理体系，本公司确保按照下列要求起草和实施质量管理体系过程：4.1.1识别质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应用。4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用.4.1.3确定这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法.4.1.4建立质量住处系统,确保可以获得必要的信息和资源,支持这些过程的有效运行和控制.4.1.5测量、监视和分析这些过程。4.1.6实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 本手册所描述的质量管理体系过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，公司按标准的要求制定和管理这些过程。4.2文件要求4.2.1质量管理体系文件的组成：a）质量方针、质量目标声明文件。b）质量手册；本手册是向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致性的信息文件。c）程序文件:是质量手册的支持性文件，也是为了更好地对公司完成活动而提供的一致性的信息文件，本公司编制了24个质量管理程序，并加以实施和保持。d）项目质量计划：为了描述质量管理体系并针对某一具体工程项目和项目合同的应用而制定的文件，在安装施工待业中，通常用施工组织设计代替项目质量计划。e）施工组织设计：单位工程施工组织设计是用以指导单位工程施工全过程各项活动的技术的综合性文件，其侧重于工艺及技术措施的策划与规定。施工组织设计是一种特殊的项目质量计划。f）相关法律、法规、标准、规范、图集、技术文献等；g）与工程质量有关的上级主管部门文件和企业文件；h）记录：为生产过程活动结果提供客观证据的文字性材料和表格、图表等。注：本公司只承认以局面形式形成的程序文件和其他文件，如果是其他媒体形式：照片、光盘、电子媒体等一律转成书面文件才能有效，作为执行的依据，否则一律不作为执行的依据。4.2.2质量手册 公司编制和保持质量手册，使质量管理体系的范围具有适宜性和合理性。a）质量手册是根据特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造监督管理办法和TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准编制的，其中规定了公司的质量方针、质量目标、管理要求和主要责任，说明了公司所建立的质量管理体系的结构、过程和相互作用。b）质量手册的编制应符合TSGZ0004-2007质量管理体系基本要求的基本规定，也要符合本公司的实际状况，并得到最高管理者批准，方可实施。在实施运作的过程中各相关职能部门的分工和互相之间协调和沟通，均应符合本手册的要求。c）质量手册及相关程序文件在运作后，对不适宜处要进行修改并得到最高管理者的再批准，方可实施。d）质量手册由技术部按文件管理要求予以控制，由总经理审批，质量手册的审批见本手册质量手册审批表。4.2.3文件控制 公司建立保持的质量管理体系文件由质量手册、程序文件、作业性文件及记录性文件构成。a）文件发布前应得到相关人员的批准。（1）质量手册发布前由最高管理者批准，方可实施。（2）程序文件、记录由主管经理批准实施。（3）施工组织设计和季节性施工方案的审批的批准。施工组织设计报公司工程部及相关部门审核，经公司总工程师批准实施。b）重要文件应得到评审，评审后如进行个性或更新，必须得到相关授权人的再批准。c）识别现行的修订状态，确保文件版本的有效性、适用性。d）根据不同的文件内容，由文件主管部门控制其分发、更改、换版、申领、保管与销毁，确保有关部门、项目部或人员在使用处可获得适用文件的有效版本。e）编制的文件应条理通顺、清晰、易于识别和检索。f）确保外来文件识别，并控制其发放符合文件控制的要求。g）防止过期作废文件的非预期使用，若因保留作废文件，要做标识。销毁作废文件要履行手续。h）质量记录是一种特殊的文件，应该予以控制，按质量记录的控制执行。公司质量体系文件是控制执行文件控制程序。4.2.4质量记录应予以控制，并加以保持，以便提供符合要求和质量体系有效运行的证据。a）技术部负责制定质量记录控制程序。b）质量记录控制程序应对标识、书写、收集、编目、归档、储存、检索、保护等做出明确的规定。c）质量记录的保存期限和处置方法要制定具体时间、办法。d）合同有要求时，质量记录可提供给顾客。e）经主管部门批准后，方可借阅质量记录。重要记录的原始件一律不外借，防止损坏和丢失。f）处置销毁记录性文件应得到批准并做记录。 由质量部编制公司质量记录总清单，每年定期进行刷新。各相关部门质量记录的控制执行记录控制程序。五、管理职责5.1管理承诺： 领导的重视和参与是质量体系有效运行的关键。公司总经理是组织的最高管理者，通过如下活动对质量管理体系的建立和改进做出承诺，并提供证据。a）向公司的全体员工传达满足顾客的法律、法规要求的积极性，实施适宜的科学管理、精心施工、文明生产，交付满足要求的合格产品，创出优质工程和优质服务，最大限度地满足顾客要求。b）制定出符合本公司运作和实施的质量方针和质量目标，并使全体员工认同和理解，通过增强员工的质量意识，在整个公司内促进质量方针和质量目标的实现。c）正常情况下每年定期（每间隔12个月内不少于一次）进行管理评审，如遇特殊情况应增加评审次数d）确保并获得必要的资源：如人力资源、物资历资源、信息资源、财务资源、设施资源和工作环境等。e）为了确保质量管理体系的运作和持续改进，决定有关质量方针和质量目标以及质量管理体系的改进措施。5.2以顾客为关注焦点: 公司生存依存于顾客，为了确保顾客的需求和期望得到确定，在策划质量管理体系时，应转化为具体要求并予以满足。5.2.1在符合法律和法规要求下满足顾客要求，并且不应防碍实现质量目标。5.2.2在符合建筑待业法规和达到规程规范、工艺标准要求以及产品的交付规定要求、服务要求下满足顾客要求。5.2.3在工程施工中不断与顾客沟通、及时满足顾客需要。5.2.4在工程竣工时和交付后要征询顾客意见。5.2.5顾客在其他方面的合理要求，并遵循伦理道德和社会习惯，以及当前的预期的要求。5.3质量方针 质量方针是公司在质量管理方面追求的宗旨和方向，由公司总经理正式发布，为公司提供质量管理方面的关注点。总经理应确保公司质量方针。a）质量方针要与公司的经营宗旨相一致，具有行业特点和企业特色。b）质量方针要包括满足法律法规要求，满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性的承诺。c）质量方针要为制定和评审质量目标提供框架。d）质量方针要在公司内传达室达贯彻，确保得到沟通并理解一致。e）质量方针要定期进行评审，评审其是否持续适宜。5.4策划5.4.1质量目标 公司质量目标由总经理主持确定，所确定的质量目标应包括满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，通过宣传教育达到全公司上下沟通理解，质量方针与目标相互一致，并认真贯彻实施。 质量目标要按部门、项目部进行展开，施工项目按照单位工程、分部、分项工程进行展开，各岗位按照展开目标进行质量管理的运作。5.4.2质量管理体系策划 为确保质量目标的实现及质量管理体系满足本手册4.1的总要求，公司总经理必须组织相关职能部门对质量管理体系进行策划，应确保实现质量目 标所需的资源进行识别和策划，并形成质量手册、程序文件和支持性文件，策划内容如下：a）质量管理体系的过程是全公司对施工全过程的有效控制，针对所外包的任何影响产品符合性的过程，公司将进行识别并予以全面控制。b）质量管理体系所需的资源，要根据管理和和产的需要进行合理的可行的计划（人才及劳动力、物资、信息等）。c）质量管理体系要在管理评审输出后得到持续改进，并在受控状态下进行，在改进时保持质量管理体系的完整性。 质量目标的展开和质量管理体系的策划执行目标管理程序5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 公司质量管理体系的实施和持续改进，由公司和项目部二级机构来执行。根据责、权、得一致的原则，公司规定各职能及相关部门的职能及相互关系（职责和权限）以促进有效的质量管理和沟通。a）公司规定了最高管理者的职责和权限。b）总经理制定或批准公司领导副职以上人员及部门负责人的职责和权限及施工项目经理和技术负责人的职责和权限。c）公司办公室统一组织制订各部门和各级人员的职责，报主管经理审核，由总经理批准。5.5.5管理者代表：a）由公司总经理任命公司质量管理者代表，管理者代表对公司总经理负责，其职责见质量管理者代表任命书。5.5.3内部沟通 公司内部应就质量管理体系的过程，建立质量管理体系的有效性实施的内部沟通渠道。 沟通是通过各种形式及相关各层次的部门及各种会议、文件、传阅、传真、信函、研讨会、座谈、简报、管理评审等途径实现。沟通中出现的各种问题是应按照部门职责进行协调控制。沟通应保证及时性，信息的完整性。必要时，重要的沟通应保存相应记录。5.6管理评审5.6.1总则 公司总经理应定期亲自召开管理评审会，对质量管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到了满足。评审的过程应分析当前可能需要体系更改的活动或需要改进的机会，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 一般情况下，管理评审会每年一次（间隔时间不超过12个月），当内外环境发生重大变化或质量管理体系明显不适应时，由总经理决定适时增加管理评审次数。由技术部保存管理评审内容记录及评审结果的实施。5.6.2评审的输入a）质量管理体系的审核结果（含内审、外审）。b）公司业绩和顾客满意度的测量结果。c）过程运行情况和工程的符合性。d）纠正和预防措施方面的实施情况。e）以往管理评审确定的措施实施情况和改进的结果。f）由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。g）公司内部或外部的合理化建议。h）其他业绩输入：如自我评价、改进状况、市场环境等。 上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。5.6.3评审的输出 管理评审的输出是评审的结果，它将导致管理体系和工程质量不断改进和提高，输出应有如下内容：a）对质量管理体系持续适宜性和实施情况的评价。b）对质量方针和质量目标适宜性和实施情况的评价。c）对上次管理评审后效果的评价。d）对上次管理评审后效果的评价。e）顾客对工程的质量及使用工程要求的改进措施。f）根据内部外部变化，考虑自身资源的适宜性和未来资源需求。g）体系的动作要符合相关法律法规的需求。h）监视上述内容作为下次管理评审的输入。5.6.4管理评审应形成文件即管理评审报告，管理评审报告实施结果应验证其效果。管理评审记录由技术部归档保存。 公司管理评审运作执行管理评审程序。六 资源管理6.1资源提供 资源是公司质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现质量方针和质量目标的必要条件。公司应及时确定资源要求，确保并提供所需资源。6.1.1在质量管理体系中，包括对质量管理体系改进的策划中明确建立、实施与保持质量管理体系并持续改进其有效性的资源需求，其中对质量管理体系更改的资源需求主要是通过：“管理评审（包括临时管理评审）”、“内部审核”进行确定：6.1.2针对具体工程项目需通过合同评审，明确对资源的要求，并在产品实现策划过程中予以确认同时写入施工组织设计和质量计划；6.1.3由于顾客要求的不断变更，也会引起资源需求的相应变更，为了确保满足顾客变化的要求，增强顾客满意，有关部门需尤其注意该方面资源需求的变化，主要是通过：“管理评审”“产品实现过程策划”、“数据分析”与“改进”对淘汰配置的适宜性进行检查、评价和确定。6.2人力资源6.2.1人员能力要求的规定。承担质量管理体系规定职责的人员应具有相应的能力并用途工作，对人员能力判断要从受教育、培训、技能和经历方面进行考虑制定相应的管理办法，定期组织实施对职能部门、公司各岗位人员的工作表现、工作能力、工作业绩等方面进行考虑，最大限度地发挥每位员工的主观能动性。6.2.2培训意识和能力。公司应对影响业绩的各种活动所需的能力进行确定，并对执行这些活动的人员的能力进行评价，制定培训计划，使人员的能力达到要求，胜任岗位工作。a）确定从事影响公司业绩活动人员的能力要求，并对岗位能力要求做出规定。b）对从事质量活动的人员进行培训，从而达到具备相应的能力。c）各部门要评价培训的有效性，是否达到了目标。d）使每一个员工都要意识到从事质量活动的重要性和为实现质量目标做出贡献。e）每位从事质量活动的员工的教育、经历、培训及岗位（工种）资格证明均要予以记录。6.2.3人员安排控制过程a）公司对有岗位空缺和需要增设岗位时，由主管部门提出，办公室根据公司编制要求进行审核，提出补充员工计划（需用员工数量及岗位）。b）补充员工工作计划总经理批准后，由办公室根据人员资格要求，在公司内部实行公开选聘、经相关部门考核确定后，实行岗前培训后上岗。c）当公司无法进行内部选聘时，由公司办公室及相关部门对外公开招聘，并负责审核应聘人员有关学历、资历、经历和证明文件。d）经审核、面试合格后，签定接收协议或试用通知经过六个月以内的见习或试用合格后，由用人单位向公司提出聘用报告，由总经理签发。6.2.4培训控制a）各部门对人员的基础知识、技能、经验进行评价和能力判断，根据岗位能力需求及公司发展要求，提出书面培训需求，交办公室汇总。b）办公室负责汇总编制年度培训计划，确定培训内容、范围、时间安排及要求等，报分管经理审批并组织实施。c）培训包括岗位培训、安全培训及质量管理和质量意识培训。依据岗位能力需求，对不同岗位的人员，分别提出培训要求。d）培训分内部培训和送外培训两种方式。内部培训应制定培训大纲或教学计划。e）培训后应对培训有效性进行评价。f）对培训达不到要求的员工的处理方法。 经对培训人员进行考试、考核、员工未能达到预期培训效果和目的，属于不合格员工，经部门负责人同意转岗培训，对转岗培训的员工，经培训后，考试、考核均合格者可上岗。反之不合格者，由总经理批准停岗或待岗。6.2.5资格鉴定 对从事特殊工作的人员应按所要求的教育、培训、技能和经历进行资格鉴定，合格后方可上岗，这些人员包括：特殊工种、特殊过程作业人员。6.2.6建立并保持员工教育、经历、培训和资格归档及人员培训、资格鉴定记录，由相关关门归档保存。6.3基础设施 公司/项目部应识别、提供和维护为实现产品的符合性，达到顾客满意所需的设施。6.3.1工作场所：如办公、生产场所和相应的设施。6.3.2过程设备：公司根据所承接的工程项目，在项目施工组织设计和质量计划中应明确配备所需的资源、设备及设施，以保证工程项目的顺利实施。如机器、工具、设备、测量仪表、运输、硬件、软件或其他设备。6.3.3支持性服务：如工程交付后的保修、维修服务、技术咨询、回访、通讯等。6.3.4公司负责组织、调度、提供所需的设施，项目部负责在使用期间进行必要的维护，以保证设施持续的适宜性。施工设备、机具的选型、购置、验收、建帐、安装、维护保养、修理直至报废按程序文件基础设施控制程序执行。6.3.5评价质量管理体系各过程是否具备了这些必要的设施。6.4工作环境 根据安装企业的特点，公司着重从文明施工、环境保护、劳工保护、安全施工四个方面上对工程项目的施工工作环境进行控制，确保达到国家和地方文明施工、按生产的要求，为公司员工创造一个适宜、安全的工作环境。6.4.1从事质量活动的各过程要具备必要的工作环境。包括季节性施工、安全防护以及环保等方面的环境要求。其环境控制要求按行业规定执行。6.4.2环境中的人和物的控制需要应满足保证工程质量和过程动作规范规定要求，并在有关技术文件或方案中予以规定：6.4.3贯彻执行重庆市建筑工地文明施工标准的有关规定，建立健全施工项目部文明施工生产管理责任制加强对施工现场的文明施工管理和控制。6.4.4项目部应采取有效措施确保对施工现场的环境保护，项目部的施工作业环境保护工作由公司和项目部分级管理，并由公司的主管部门实施监控。6.4.5劳动保护a）项目部应按有关要求建立和完善保证员工身体健康的设施、条件和管理措施，以满足员工身体健康的需求。b）劳动保护用品由有关部门根据项目施工的需要和国家的有关规定进行采购、保管、发放和定期检查。c）施工现场的人员急救处理由项目负责人或事故单位负责人组织救护工作。d）现场的安全文明施工管理执行公司工作环境管理程序。七、产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1公司、项目部应组织有关部门及人员就满足特定产品、项目或合同规定的要求进行策划，并用书面质量计划（施工组织设计）予以规定。质量计划（施工组织设计）要与公司质量管理体系的其他要求一致，并适合于操作。7.1.2策划活动应考虑下述内容：a）工程质量目标和要求，并能满足顾客和相关法律、法规要求。b）根据工程项目的特点和要求确定必要的生产流程和管理要求以及相关的文件（除所执行的法律、法规、施工规程规范、技术标准、工艺标准外，不应包括项目部应形成的文件，如施工组织设计、质量计划、各类专项施工方案、技术措施等）的需求，对工程的特殊与关键过程编制作业指导书。c）根据需要确定必须的施工设备、工艺装备、监控和测量装置等设施及人员的其他资源要求。d）确定各阶段的验证、确认监控、检验和试验要求及接收标准，确保按照国家、行业施工及验收规范、施工技术资料的要求编制施工过程各阶段的检验和试验计划，进行施工和质量检验与试验。e）对施工过程与结果提供符合性证据的记录要求。7.1.3策划的结果应形成质量计划（施工组织设计）。施工组织设计/项目质量计划的编制、审批、分发按程序文件施工组织设计编审程序、质量计划编审程序执行。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求和确定 公司应对如下五方面的顾客要求进行确定。a）顾客规定的产品要求（合同），包括有关使用性能、可靠性、质量等级、工期和交付后的服务方面的要求。b）顾客未明确的要求，但为保证达到预期或规定的用途必须的产品要求。c）与产品有关的义务，包括相关的法律和法规及国家、行业强制性标准的要求和其他社会要求。d）施工期间建设单位及监理单位根据工程进展提出的要求（如合同变更或设计变更要求等）。e）公司为超越顾客的期望所自行确定的其他附加要求。7.2.2与产品有关的要求和评审 公司在承建工程之前及合同实施过程中，在提交标书、接受合同或合同变更之前，应对与产品有关的要求进行评审（应保持记录），应确保：a）与产品有关的各项要求都有明确的规定并形成文件。b）任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决。c）本公司具有满足合同或订单要求的能力。d）以口头方式的承接工程合同，应予记录并评审，征得顾客确认后方可接受。e）与产品有关的要求的评审可根据工程规模及难易程度采用不同的评审方法，如会议评审、文件传闻会签、授权人审批，但必须保证。必要时，所有相关部门都有机会参加评审，以促进和保证对合同的理解和执行。评审人员熟悉和掌握与产品有关的要求和评审的程序和方法，明确其职责和权限，充分考虑供需双方的风险与利益。评审人员按规定的渠道从顾客处获得明确要求并解决异议。评审人员了解企业自身能力，并按规定的途径和方式报告有关问题。必要时，进行初步质量策划，制定施工组织设计大纲，为达成协议，可与顾客沟通施工组织设计大纲：与产品有关的要求的评审执行合同评审程序评审后，必须按批准权限履行审批手续。f）合同履行过程中需要更改或修订合同时，公司确保相应文件得到修改，并将合同更改的信息以书面形式及时传递到有关部门，确保相关人员了解已变更的要求。g）与工程项目有关的要求的评审及后续措施应予以记录，由市场部进行归档保存。7.2.3顾客沟通 公司应在提供产品和服务之前、之中和之后各阶段安排与顾客沟通。a）工程合同签定期的沟通：由市场部门负责与顾客建立沟通，以合同予以证实，合同更改，由市场部门负责与顾客沟通、确定，以补充合同协议、会议记录予以证实。b）工程施工期间的沟通：由项目部负责与顾客沟通，一般通过施工现场协调会、信函方式进行，以会议纪要、设计变更、工程交验证明等予以证实。c）竣工交付后的沟通：由技术部负责与顾客沟通，在接到顾客的投诉后，本着谁施工、谁保修的原则，督察原承包工程的项目部执行保修服务。保修工作完毕后，需经顾客确认，顾客沟通的具体要求和管理执行顾客沟通管理程序。7.3设计和开发（本公司已进行了删减）7.4采购 为确保公司采购物资的质量达到合同和相关标准的规定要求，对影响施工过程产品和最终产品质量的物资进行控制。7.4.1采购过程a）为确保采购的产品符合规定的要求，确立并实施对供方选择、评定和考核的准则；则保持记录。b）公司由市场部、项目部经理部分别对不同的供方（零星劳务、成建制的劳务分包、工程分包、租用机械、特种机械安/拆分包、试验委托）及其采购的产品（服务）进行控制。对供方进行调查、评价包括生产能力评价、技术和工艺水平评价、价格水平评价、售后服务评价、质量管理体系评价等）。对供方进行年终重新评价。对供方提供的产品（服务）进行验证。c）根据合同或管理需要，对部分工程分包队伍，应按劳务分承包方管理办法的规定进行选择、评价和控制。d）对合格供方及分包实行动态控制，建立信息返馈渠道。对已发生质量问题的供方及分包及时报告公司处置。市场部、技术部每年至少一次对合格工程分承包方/材料供方进行复评。e）对供方的评价以及评价结果所引起的任何措施的记录由相应的归口部门进行保存和管理。7.4.2采购信息 公司在物资采购计划、物资采购合同、劳务需用计划、劳务分包合同、工程分包计划、工程分包合同、特种机械安/拆分包计划、安/拆合同、机械租用计划、机械租赁合同、试验委托计划和试验委托合同中应适当的表述以下方面的信息：a）项目部负责根据单位工程材料预算计划、施工进度计划、采购产品规范、图样及技术要求等编制采购文件，包括采购计划、订货合同、协议。b）市场部根据工程特点并按公司工程分包管理规定决定是否进行工程分包，并签订工程分包合同。c）原材料采购文件必须清楚地说明对采购产品的要求，可包括：产品的规格、型号、质量/登记、价格、交付期要求；使用的原材料及生产过程要求、检验规程或验收标准；应提供的质量证明文件；对供方质量管理体系的要求；特种设备安装工程用物资生产的安全注册。d）工程分包文件必须清楚地说明对分包工程的要求，可包括：规范、图样、质量/登记、价格、工期要求；规范、图样、质量/登记、价格、工期要求；施工程序的批审要求、设施和设备的认可要求；对人员技能或资格的要求；过程要求；验收方法的质量记录；应提供的质量记录；质量管理体系要求；e）在与供方正式沟通时，本公司为了了解以上的采购信息（要求）是充分与适宜的，采取各分管部门负责人审批的方式来予以确保。7.4.3采购产品的验证a）当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中予以明确，由采购部门会同质检人员到供方现场进行验证并记录，验证的范围、方法、产品文放行的方式按合同规定执行；b）当顾客要求在供方处对其供应的产品进行验证时，应在采购合同中对验证的安排及产品放行的方式做出规定，采购部门应为顾客评定采购产品的质量或过程的有效性做出相应的安排，该验证不作为供方对质量进行了有效控制的证据，顾客的验证既不能免除本公司提供合格产品质量的责任，也不排除其后顾客的拒收。c）本公司一般不采取在供方处产品验证，一般采取进货检验的方式对采购产品进行验证。采购控制的具体要求和管理执行采购控制程序。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1施工生产准备；a）公司负责图纸及设计文件的接收，技术负责人组织施工员等对其可实施性进行审查，形成图纸会审记录。b）组织各有关单位、人员进行现场勘察及施工条件调研；c）参加设计交底/图纸会审，对图纸会审及现场勘察中发现的问题向设计方或顾客提出咨询，确保理解和执行设计意图，在施工生产、安装过程中应经过批审的设计文件；d）编制/修订施工组织设计、质量计划及相关的文件，如施工方案、作业指导书；e）对关键工序、施工中容易出现的质量通病和涉及的新工艺、新材料、新设备的过程应编制专项施工方案及专项作业指导书；f）按施工组织设计、质量计划配备设备、机具、检测设备及人员；g）按规定范围分发设计文件及施工指导文件，并分阶段进行技术交底，形成交底记录。7.5.1.2施工、生产过程控制a）公司负责施工的计划、调度，负责施工全过程的控制；b）人员的技能和培训满足规定要求，具有上岗资格；c）对设备进行必要的维护；d）按规定对过程参数的产品特性进行监视。必要时，选用适当的统计技术；确保所有过程及其操作符合有关标准、法规、设计文件或书面程序、确保安全生产；e）按规定检测环境，并对周边自然环境进行有效保护；f）以最清楚的方式（如文字标准、样板或图示）规定工艺评定准则；g）质检员规定进行施工过程中的检验和试验，不合格品不能进入下道工序；h）按规定进行记录并保存有关记录。7.5.1.3公司负责施工生产准备及施工、生产过程控制，编制完成竣工资料。公司工程部等负责对施工、生产准备和施工、生产过程进行监督检查，对未达到合同要求的质量缺陷按有关规定进行处理。7.5.1.4施工工程竣工交付后的回访保修活动由技术部负责。顾客满意度调查由市场部负责a）根据国家规定、合同要求；提供适当服务，并对服务过程进行控制，确保最大限度地满足顾客要求。质量安全部负责施工质量回访服务的策划、组织、管理及结果的验证。b）工程竣工交付时，在“工程保修书”中明确双方有关使用、保养、维修的职责。工程保修范围及期限按合同和国家有关规定的要求执行。在保修期内，定期派人回访并设置用户联系电话，提供保修服务，及时有效地处理顾客意见。c）服务活动内容包括向用户发放“用户意见和建议征求书”，对用户有价值的意见和建议进行奖励；进行回访，由技术部组织相关部门进行，对顾客及最终用户进行定期、不定期回访，收集用户意见和建议，实施保修服务；对回访反映的产品质量问题及产品、服务改进建议，由工程部负责组织处理，必要时，处理结果向顾客报告；对顾客来电、来函、来访建立登记台帐。技术部设立用户联系电话（在工程保修书注明联系电话）。对接到的顾客投诉、意见及建议，进行记录、分类、传递、处理、反馈，处理意见在规定时限内向顾客报告。d）对回访、保修服务人员的要求；全面了解公司基本情况，掌握相关业务知识；礼貌待客，耐心解答顾客的任务询问；执行:“三不”原则，即不准脱、不拖拉、不扯皮；掌握与顾客沟通、收集质量信息的方法和技巧。e）对维修过程的控制要求：使用的原材料、半成品、零部件必须具有出厂合格证，并经验证合格：使用的设备、工具、检测设备必须是合格的；按有关技术文件或作业规程进行维修作业；执行有关的环保规定。f）本公司采用以下一种或几种方法对服务结果进行验证；本维修服务中由服务人员按有关规定进行检验和测试，填写检验和测试记录；由质量安全部根据服务人员的检测、试验结果记录及用户评价意见对服务结果进行确认。g）服务的实施及结果应形成记录，由技术部、公司归档保存。生产和服务提供的控制和管理执行施工控制管理程序、顾客满意监测程序。7.5.2生产和服务提供过程的确认 特殊过程，即：对形成的产品是否合格不易或不能经济地由后续的监视和测量加以验证的过程，包括仅在产品交付使用之后缺陷才能变得明显的过程。项目部应组织各专业技术施工员在熟悉施工图纸和有关工程项目技术文件的基础上，对工程的特殊过程进行识别，并在项目质量计划和施工组织设计中加以确认。以证实过程实现所策划的结果的能力。 过程确认可包括下述活动；a）建立过程评审和审批准则； b）设备能力和人员资格的预先鉴定；c）使用规定的方法和程序；如：对过程参数进行连续监视和控制；d）明确对质量记录的要求；e）当发生过程人员、机具、环境、方法变化情况时，对特殊过程进行再确认，以确保对影响过程的变更做出及时的反应。 上述过程实施前，公司和项目部应从人员、设备、材料、施工工艺及施工法，施工环境等方面对特殊过程的能力进行确认后，编制施工方案或作业指导书并报批。对特殊过程参数实施连续监控和测量，并作好记录。实施中的各项具体规定按特殊过程确认和控制程序执行。7.5.3产品标识和可追溯性7.5.3.1产品标识和唯一性标识a）本公司产品均应按规定要求进行标识，包括：采购产品、顾客财产（包括顾客提供的原材料和工程设备）、在建工程、竣工工程等，标识应清楚地说明产品类别、规格/型号、数量、产品状态（合格与否），必要时，还应包括操作者（班次）或供应厂家、质量等级、关键质量特性及生产日期或批号、失效期。以便能正确的识别产品，防止混淆误用，却有助于失效分析及采取纠正、预防措施并满足质量保证要求。b）本公司采用标签、标牌、彩色符号、印章（如记录上检验员的印章，隔离放置等方式进行标识，由公司、项目部授权人员按规定实施。未经批准或授权，任何人不得自行更改或更换标识。）c）根据合同要求及有关技术、管理要求，确定可追溯性要求的范围，