管理手册第四章.doc

九一五水文地质工程地质队标准 A A/2 第 5 页/第4章共 5 页 4 管理体系4.1 总要求4.1.1 为贯彻我队管理方针，实现管理目标和指标，持续稳定地向顾客提供满意的工业与民用建筑基础工程、城镇供水取水构筑物工程、隧道工程施工、岩土工程（含地质灾害治理工程）施工、水工环地质勘查、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质环境影响评价、建设用地地质灾害危险性评估等服务，我队依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T504302007标准的要求，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施、保持并持续改进。我队管理体系所需的过程包括GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T290012001 、GB/T504302007标准的全部过程。我队对提供的产品服务的全部过程，运用“过程方法”，采取PDCA循环手段，实现产品和服务提供过程及其对环境、员工职业健康安全影响的控制。4.1.2 我队系统识别全队管理体系所需的全部过程、包括这些过程所需的输入、输出所需开展的活动（见本手册“主要产品流程图”）和应投入的硬件设施和软件资源。4.1.3 队管理体系确定过程之间的相互作用，指导各部门合理安排过程的顺序，确保全队各级、各部门获得充分和必要的信息，并指导各部门通过对信息的判定而实现对过程有效的监控（见本手册附一、附二）。4.1.4 队对过程的输入、输出及所开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出过程控制的准则和方法。4.1.5 质管办通过内部审核对过程信息进行分析，并针对分析结果而对过程的实施采取必要的措施，以最终实现过程持续改进。4.1.6 施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司负责对顾客要求进行确认和评审并将评审结果向队报告。4.1.7 施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司负责对工程分承包方的调查、评审和分承包合同的签订，并委托项目经理部对分承包方进行施工过程质量监督、控制，并对分承包方施工过程和产品质量、环境影响、员工职业健康安全向顾客、队和社会负责。4.1.8 质管办、技术安全科、总工办负责勘查/察实施过程及成果报告的质量、环境影响、员工职业健康安全的管理。4.2 文件要求4.2.1 总则a） 管理体系文件是管理体系运行的依据，是建立管理方针和实现管理目标的一组相互关联、相互作用的过程的组合，是队内部沟通信息和统一行动的管理法规。b) 队管理体系文件包括：书面的管理方针和管理目标、管理手册、标准所要求的程序文件、组织要求的程序文件和作业指导书及相应法律法规、队制订发布的其他文件、地方政府部门及上级主管机构发给我队的文件、来自顾客的文件和记录。c) 依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T504302007标准“形成文件的程序”要求，结合本队产品实际情况共编制了适合我队产品过程特性的程序文件（详见第9章“程序文件目录清单”）。4.2.2 管理手册：管理手册是对全队管理体系的总体描述，包括了队管理体系范围的界定以及对形成文件、程序进行的简要描述。作为证实我队的管理体系符合GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T504302007标准要求的证据性表述和内外部审核的符合性依据，是全队管理方针和实现管理目标的法规性文件。管理手册的管理按本手册第一章和文件控制程序执行。4.2.3 文件控制 a) 对与管理体系要求有关的文件进行控制，确保使用文件的适宜性和有效性，与管理体系有关场所都有使用文件的有效版本，队制订和实施文件控制程序。b) 质管办负责文件控制程序的制订、修订、解释和实施归口管理；c) 队各职能部门、施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、公司项目部负责本部门、本单位有关管理体系文件和记录的编制、修改和实施；d) 受控文件包括：管理方针、管理目标和指标、管理手册、程序文件、作业文件、质量计划和与管理体系有关的适当范围外来文件（GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T504302007标准、产品质量标准、相关的法律法规及规范、顾客提供的图样及计算机软件等）；e) 文件的批准与发放：管理手册和程序文件由队长批准、质管办负责发放；f) 作业文件由各归口管理部门领导批准，必要时由队、各经济实体主管领导审批，各归口管理部门发放；g) 受控文件应有“受控”或相应的标识和发放编号，对号发放签收。h) 文件的更改：一般由原审批单位的负责人审批，原编写部门负责修改，对重要更改应附有充分的证据。如果文件经过多次修改或需要进行大幅度修改时，应实行换版。发放新版时，应收回旧版本并盖“作废文件”章进行标识或处理；i) 文件管理员应经常检查受控文件的有效性，发现问题及时处理，防止使用失效或作废文件；j) 为知识的积累或法律的需要保留旧版本时，保留的旧版本或作废文件应加盖“作废保留”标识，保存在规定场所，并建立保留文件清单；k) 本要求的具体实施按文件控制程序执行。4.2.4 记录控制a） 为证实我队所提供的产品满足顾客要求、三废排放及生产作业现场符合适宜的法律法规要求、对产品形成的过程和结果提供客观证据，证实管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施及保持和改进管理体系提供依据，队建立和保存足够信任的记录，并对其进行控制管理；b） 我队产品、过程（包括来自供方的）和管理体系运行中形成的记录，应按照记录控制程序进行控制；c） 质管办负责制订、修订、解释记录控制程序并实施记录的归口管理。队各职能部门、施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司、项目经理部实施和协办；d） 队各职能部门、施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司、项目部分别负责本部门（单位）记录的收集、整理、归档；e） 记录以书面的文字报告或表格记录为主，也可采用电子媒体等其它可提供追溯的形式；f） 队自行设计的记录表格中的“记录编号”按管理体系文件编号的规定办理，记录使用号由使用者自己编号；g） 记录的填写应真实、准确、完整、字迹清楚、工整，不能随意涂抹，如记录过程中有错漏，应采取用线条画除，修改或增减相关内容。h） 各职能部门、施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司每年12月（项目经理部在每个项目完成后）对记录进行清理，汇编本部门（单位）的“主要记录汇总表”。质管办汇总编制全队的“主要记录汇总表”，并