铝型材行业质量手册-3.doc

中国铝业有限公司质量手册编 号： QM 8.1第 1 页 共1页8测量、分析和改进版 本 号： B81总则修改次数： 01概述公司策划并实施为实现以下目的所进行的监视、测量、分析和持续改进的过程：（1）证实产品的符合性采取对原料和熔铸、挤压等工序半成品进行抽检，对阳极氧化和静电粉末喷涂工序成品进行全检或抽检，对不合格品及时处理，对取得的检验数据采用因果图等统计方法，取得相关趋势信息。（2）确保质量管理体系的符合性采取建立顾客满意程序测量分析系统、定期进行内部审核、建立过程的测量监视系统，对不合格情况及时纠正，对取得的数据进行统计分析，辅以自我评价等措施，采用控制图等方法得出尽可能量化、必须是可测量的指标趋势。（3）实现质量管理体系有效性的改进对数据统计分析得出的趋势结论进行系统策划并实施持续改进、对不合格原因采取纠正措施、对潜在不合格风险采取预防措施。2支持性文件与测量、分析和改进有关的全部程序。生效日期：2011-08-01编制：审核：批准： 中国铝业有限公司质量手册编 号： QM 8.2第 1 页 共3页8测量、分析和改进版 本 号： B82监视和测量修改次数： 11顾客满意11概述公司制定和实施文件化的程序，确定反映目标顾客满意程度的信息和途径，并对其进行有效地监视和适当的测量，作为采取措施提高目标顾客满意程度的依据。由销售部/生产计划部负责实施。12控制实施121文件化程序将确定有效和高效地收集、分析、利用有关信息的渠道，以对目标顾客有关的信息进行评审，作为监视和测量的基础。与顾客有关的信息内容包括如下：（1）有关产品方面的反馈（2）顾客要求和合同信息（3）市场需求（4）服务评价（5）竞争对手方面的信息122文件化程序须建立并规范能够持续地提供顾客满意信息的过程。1221考虑与要求的符合性，满足顾客的需求和期望以及产品价格和交付等方面的情况。1222收集的方式可以是主动或被动的；可采用书面的或口头的；可选择在公司内部或外部。123文件化程序须确定顾客满意程度数据的收集方式及要求：信息来源、收集频次、数据评审等；顾客满意程度的信息来源可包括：（1）顾客抱怨（2）与顾客的直接沟通（3）问卷和调查（4）委托收集和分析数据2内部审核21概述为确保质量体系的运行及其有关结果符合GB/T19001-ISO9001（2000）标准和本质量手册规定的要求，公司制定并实施文件化的程序确保按策划定期对质量体系进行内部审核，并按规定要求对审核活动进行控制。22实施控制221公司每年至少进行一次内部审核，每次内部审核的时间间隔不得超过十四个月。因公司组织机构发生重大变更、或发生重大质量事故、或质量体系过程进行重大的调整、或质量体系某部分运行失效、或是其它原因等，应针对进行特定活动或范围的专项内部质量审核。222由管理者代表亲自担任或指定专人担任审核组长。审核组长按实际需要组成审核小姐，并负责制定审核计划及按计划的要求组织实施。223审核计划应包括：（1）审核的目的和依据；（2）实施审核的时间、范围和进度安排；（3）审核人员的任务分工。生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：中国铝业有限公司质量手册编 号： QM 8.2第 2 页 共3页8测量、分析和改进版 本 号： B82监视和测量修改次数： 0224审核组成员须经过充分的培训并具有一定的资格。执行审核的人员应与受审核的具体活动和范围无直接责任。225计划内系统的内部质量审核，其审核活动和范围应包括：（1）组织机构和组织功能；（2）质量管理体系运作程序；（3）与质量有关的人员、设备和资源；（4）工作区域、作业和过程；（5）各种原材料、半成品和未交付的成品；（6）文件、报告和记录。226特定的内部质量审核视审核的重要性和实际需要确定其活动和范围。227审核组客观准确地记录审核结果，提出审核报告。及时将不合格或潜在风险即观察项以适当的纠正或预防措施建议通知有关的部门和人员，以便及时采取纠正或预防措施。228对审核报告中提出的不合格或观察项的纠正或预防措施，由执行摧审员负责跟踪和验证，评价其实施的效果，并形成文件予以记录。229有关内部质量审核的记录和文件在审核完成以及各项不合格纠正关闭以后转由ISO9000办公室负责保存。3过程的监视和测量31概述公司制定并执行文件化的程序，确定适宜的测量方法，对满足顾客要求及质量体系规定特别是针对产品所必须的实现过程进行测量和监控、对过程持续满足预期目标的能力进行确认评价，以过程质量的有效性确保产品质量的符合性。32控制要求321负责部品质部负责按规定程序统筹实施体系过程的测量及相关的自我评价。322监视内容：（1）准确性（2）及时性（3）可信性（4）过程和人员对特定内部和外部要求的反应时间；（5）与时间或数量有关的测量频次；（6）员工的有效性和频率；（7）技术的应用；（8）费用的降低。323测量公式：按自评价的有关要求进行。4产品的监视和测量41概述公司制定并执行文件化的程序，对产品质量的检验和试验活动进行控制，便于验证产品是否满足规定的要求。这些活动包括进货物质的检验和试验、生产过程中的各工序检验和最终成品检验。生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：中国铝业有限公司质量手册编 号： QM 8.2第 3 页 共3页8测量、分析和改进版 本 号： B82监视和测量修改次数： 0411生产计划部（采购）负责按规定程序实施进货物质的验证。412品质部负责按规定程序实施进货物质的复验（必要时）和熔铸、挤压工序产品的检验及阳极氧化、静电粉末喷涂工序的最终成品检验，并对所有检验的结果进行控制。42进货物质的检验和试验（见7.4）43熔铸、挤压工序检验431产品投产前应明确各道工序完成质量的检验的方式，如自检、巡检等。432熔铸、挤压工序检验由检验员按程序或规定的要求进行。检验员应明确检验内容、检验规程、合格放行标准及检验后的处置方法。433所有须定点检验的工序，在尚未经检验或末验证其是否符合规定要求前均不得转入下道工序生产，除非有特别安排并受到追溯控制。44最终成品检验441最终成品完成后，检验员按成品检验计划对成品进行100%全检或抽检，符合规定要求后成品方可出厂或入库。442最终成品的抽样检验方案应符合有关国家标准或规定的要求。5检验和试验记录检验结果和不合格品的处理情况应予以记录，作为质量分析和改进的依据。6支持性文件61顾客满意程序测量程序ZGCX8.20162内部质量审核控制程序ZGCX8.20263过程测量和监视控制程序ZGCX8.20364进货物质的检验和试验控制程序ZGCX7.40265工序检验控制程序ZGCX8.20466最终成品检验控制程序ZGCX8.205生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：中国铝业有限公司质量手册编 号： QM 8.3第 1 页 共1页8测量、分析和改进版 本 号： B83不合格品的控制修改次数： 01概述公司制定并执行文件化的程序，对产品在各阶段出现的不合格进行控制，以确保不符合规定要求的产品不被错误地使用，不转入下一道工序、不出厂。2控制实施21在生产和检验中发现的不合格品或疑为不合格品时，应按规定程序进行标识和隔离，以防止在作出适当措施前被错误使用。22生产计划部（采购）原料仓负责进厂物质的验证、品质部负责进厂物质的复验（必要时），对不合格品实施控制。23各生产厂负责加工过程、半成品、成品的自检，对其不合格品实施控制。24品质部负责加工过程、半成品、成品的专职检验，对其不合格品实施控制。25公司不合格的审理委员会（MRB）和生产厂不合格品审理小组负责按规定程序和处置权限对不合格品进行评审和处置。26不合格品评审后的处置方法可以是：（1）返工以达到规定的要求。（2）让步接收。必要时，应向顾客或其代表提出申请并获得同意后方可作让步接收。（3）报废。27返工后的产品应按程序或规定的要求重新进行检验以验证产品是否符合规定的要求。28必要时，应及时追回已入成品仓中、在交付途中、在经销商或是在顾客手中的不合格品。29品质部应定期对各检验阶段出现的不合格品的评审和处置记录进行整理，作为进行数据统计分析、以提出改进措施建议的依据。3支持性文件31不合格品控制程序ZGCX8.301生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：中国铝业有限公司质量手册编 号： QM 8.4第 1 页 共1页8测量、分析和改进版 本 号： B84数据分析修改次数： 01概述公司制定并执行文件化的程序，按规定的要求采用合适的统计技术，确保对产品或过程的质量进行控制。2控制实施21技术开发部负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。22各部门应在各自的业务范围内及适当的场合，按程序和规定的要求，选用适宜的统计技术，对产品或过程、体系中的质量状况进行分析，发现改进的机会。23数据来源231外部数据的收集、分析与处理（1）品质部负责技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项，执行持续改进实施控制程序的有关规定。（2）技术开发部负责国家、行业标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。（3）办公室负责收集政策法规类信息的收集分析、整理、传递。（4）销售部/生产计划部负责与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行持续改进实施控制程序的有关规定。232内部数据的收集、分析与处理。（1）品质部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内外审结果等信息。（2）各部门依照相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格，执行持续改进实施控制程序24数据分析方法241为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。242对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析采用调查表。243对产品的测量和监控，采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正/预防措施。244对过程的测量与监控采用控制图。245根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。3支持性文件31数据分析处理控制程序ZGCX8.40132持续改进实施控制程序ZGCX8.501生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：中国铝业有限公司质量手册编 号： QM 8.5第 1 页 共2页8测量、分析和改进版 本 号： B85改进修改次数： 01持续改进11概述公司建立并实施文件化的程序，对总经理提出的持续改进的战略或方向进行有效策划并控制实施，并且效利用质量方针、质量目标、审核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审的结果，确定在适宜的时间，选择合适的对象，进行主动的、不懈的，不断提高质量管理体系的有效性，效率及公司竞争。ISO9000办公室负责统筹策划并指导实施工作。12实际改进的步骤（1）确定改进的原因：选择改进的区域并分析改进的原因；（2）目前的状况：评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，发现常见问题并确定改进目标；（3）分析：识别并验证问题的根本原因；（4）确定可能解决问题的办法：寻求并实施消除问题根本原因及防止其再发生的解决办法；（5）评价效果：确认问题及其产生根源已经减少，已采取了解决的办法，并实现了改进的目标；（6）将新的解决办法规范化：用新过程代替老过程，防止问题及根本原因的再次发生；（7）评价过程的效率和改进措施的有效性：评审改进项目的有效性并策划遗留问题的解决办法和进一步改进的目标。2纠正或预防措施21概述公司对在任何阶段出现的或可能出现的不合格或令人不能满意的现象，要求有关的部门和人员按照文件化的程序采取有效的纠正和预防措施，减少、消除相同问题的重复发生及预防新问题发生。211ISO9000办负责组织对体系、过程、产品持续改进和策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正/预防措施，并跟踪验证其实施效果。212各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。213管理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施。22控制实施221采取纠正和预防措施的需求来自以下几个方面：（1）内部和外部审核中出现的体系不合格或预测的潜在不合格；（2）生产过程中出现的不合格品及对不合格原因的统计分析，特别是批量的、经常重复出现的不合格或推测可能出现的潜在不合格；（3）管理评审提出的不足和质量改进目标；（4）市场对产品质量的反馈信息，如货期、产品质量状况等的投诉或潜在不满意等；（5）顾客对产品质量的投诉或预测的潜在不满意等。生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：中国铝业有限公司质量手册编 号： QM 8.5第 2 页 共2页8测量、分析和改进版 本 号： B85改进修改次数： 0222ISO9000办应及时组织对上述各方面提出的现存或潜在的不合格现象进行调查与分析，找出不合格产生的原因或潜在的原因，评价其对产品质量影响的程序，按各部门的质量职责确定责任归属，并及时将有关信息传递给相关的部门和人员。223各部门除对2.2.1所述各种现存的或潜在的不合格按规定要求进行处置外，还应针对不合格产生的各种原因确定适当的纠正和预防措施并组织实施，消除产生不合格现存的原因及可能产生不合格的潜在的原因。采取的措施应考虑可操作性；必要时，应规定具体