质量手册-2010.doc

公司质量手册Q/BL9001-2009 版本/修改状态A/0 Q/BL*有限公司标准Q/BL9001-2009-质 量 手 册Quality manual 2010-5-18 发布 2010-5-18 实施-*有限公司0.1质量手册目录章节号标 题GJB9001A-2001标准条款 页码0.1质量手册目录20.2公司简介30.3颁布令41.0质量手册说明52.0组织机构73.0质量职能分配表94质量管理体系4、4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4114.1文件控制程序4.2.3144.2 记录控制程序4.2.4175管理职责5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.4.1、.1、5.5.2、5.5.3195.6管理评审程序5.6276资源管理6、6.1296.2人力资源管理程序6.2306.3基础设施控制程序6.3336.4工作环境控制程序6.4346.5信息6.5357产品实现7377.1产品实现的策划7.1387.2与顾客有关的过程控制程序7.240顾客咨询信息管理程序7.2437.3设计和开发控制程序7.3、7.7447.4采购控制程序7.4547.5生产和服务提供控制程序7.5577.6监视和测量设备控制程序7.6638测量、分析和改进8、8.1、8.2658.2.1顾客满意程度测量程序8.2.1668.2.2内部审核控制程序8.2.2688.2.3过程的监视和测量程序8.2.3718.2.4产品的监视和测量程序8.2.4738.3不合格品控制程序8.3778.4数据分析8.4798.5改进8.5 、8.5.1828.5.2纠正措施程序8.5.2838.5.3预防措施程序8.5.3859程序文件一览表8710质量手册修改记录8811附加说明900.2公司简介*有限公司是一家民营高科技企业，位于合肥市高新技术开发区，正式成立于2002 年6月 5日，2002 年12月被安徽省科学技术厅认定为“高新技术企业”（编号：0234013A0684 ）。本公司有一支管理有方、训练有素、富有朝气的员工队伍，不仅有国内拔尖的微波器件设计人员，也有手艺精湛的高级技工，他们年轻，锐意进取，以向顾客提供高质量产品为荣誉。公司早期在MMDS系统领域中积累了丰富设计经验，为现今得心应手地设计雷达T/R子系统等组件打下了坚实的基础。本公司专业设计和生产各类微波器件和组件，包括LC滤波器、腔体滤波器、开关滤波器、微波放大器和微波频率合成器等微波器件和组件系列产品。产品广泛应用于军用和民用航空、航海、通讯、遥感、遥测、各类雷达、电子对抗等通讯领域，先后被国内多家杰出的研究所、制造商采用，替代了同类进口产品。公司采用计算机辅助设计，保证了设计的正确性。同时，公司配备了机加工设备，缩短了加工周期，既能满足订量小、货期短的订单，又能满足批量生产。公司于2003年4月15日按GB/T190012008质量管理体系 要求通过了质量管理体系认证（证书号：02403Q10567ROS）。为不断完善和持续改进公司的质量管理体系，促进质量管理体系文件高增值，适应市场和满足顾客的需求，现公司按GB/T190012008质量管理体系 要求和GJB9001A2001质量管理体系要求对Q/BL9001-2005质量手册进行了换版，Q/BL9001-2009质量手册于2010年5月18日正式发布实施。质量手册用两种字体印刷，GB/T19001-2008要求以宋体字表述，反映军品特点要求以楷体字表述，军品执行质量手册中宋体字和楷体字的全部内容，民品执行质量手册中宋体字的内容，楷体字的内容可以参照执行。总经理： 电 话政编码：230031 传 真 址：合肥市蜀山新产业园湖光路1号邮 箱： 15 0.3颁布令*有限公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GJB9001A-2001质量管理体系要求，结合公司质量管理体系运行和产品质量情况，对Q/BL9001-2005质量手册进行了换版，制定了Q/BL9001-2009质量手册，现予以批准，并颁布实施。质量手册是公司对顾客的承诺，证实公司具有持续稳定地提供顾客满意产品的能力，也证实公司有持续改进质量管理体系有效性，增强顾客满意的能力。并向顾客或第三方认证机构对公司质量管理体系认证审核提供依据。质量手册的颁布，是公司进一步贯彻落实质量管理体系标准要求，保证产品质量，实施质量管理体系持续改进的大事，也是公司加强质量文化建设的重要举措，具有深远的意义。质量手册阐明了公司的质量方针，适用于公司产品实现全过程的质量管理工作，是公司质量管理体系的法规性文件，同时也是公司开展质量活动，实现质量方针和质量目标的纲领性文件，公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。本质量手册从2010年5月18日起颁布实施。*有限公司总经理： 2010年5月18日1.0质量手册说明1 质量手册编制目的a）本质量手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GJB9001A-2001质量管理体系要求标准的要求，围绕公司的质量方针和质量目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系文件规范各项质量活动，使公司质量管理体系持续改进，增强顾客满意；b）本质量手册规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客需要和适用的法律法规要求的产品。2 术语和定义本质量手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语和GJB9001A-2001质量管理体系要求中的术语和定义。3 适用范围适用于公司产品的设计、开发、生产和服务全过程的质量管理活动。4 使用指南本质量手册用于第三方认证注册、第二方认定、内部质量管理体系审核和质量管理。5 产品覆盖范围本质量手册产品覆盖范围为：微波LC滤波器、腔体滤波器和微波、射频组件（开关滤波器组、频率源、锁相源、滤波放大组件）的设计、开发、生产和服务。6 删减说明6.1 仅删减第7章的有关内容。6.2 删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任。6.3删减内容及原因a）删减7.1产品实现的策划中“组织对复杂产品实现的各阶段都应进行风险分析和评估，形成各阶段风险分析文件，并提供给顾客。”条款。因为该条款中风险是指对在规定的费用、进度和技术的约束条件下，不能实现项目（产品）目标的可能性及所导致的后果的一种度量。由于公司是设计生产电子器件和组件类产品，需与整机或系统一起才能使用，所以不直接产生风险，也不单独造成威胁，它需同整机或系统一起才能进行风险分析和评估，所以对该条款进行删减。 b）删减7.3.1设计和开发策划中“h）运用综合保障工程技术进行产品设计和开发；”条款。因为该条款中装备综合保障是指在装备的寿命周期内，为满足系统战备完好性要求，降低寿命周期费用，综合考虑装备的保障问题，确定保障性要求，进行保障性设计、规划并研制保障资源，及时提供装备所需保障资源的一系列管理和技术活动。因公司产品随整机或系统考虑综合保障，所以对该条款进行删减。c）删减7.3.1设计和开发策划中“j）按软件工程方法，设计和开发计算机软件；”条款。 因为软件工程是软件开发、运行、维护和引退的系统方法；而公司产品中没有需按软件工程方法设计和开发的计算机软件，所以对该条款进行删减。2.0组织机构*有限公司行政组织机构图*有限公司质量管理体系组织机构图3.0 质量职能分配表部 门要 求总经理管理者代表技术部制造一部制造二部制造三部质量部市场部综合部财务部总要求4.1总则4.2.1质量手册4.2.2文件控制4.2.3记录控制4.2.4管理承诺5.1以顾客为关注焦点5.2质量方针5.3策划5.4职责、权限与沟通5.5管理评审5.6资源提供6.1人力资源6.2基础设施6.3工作环境6.4信息6.5产品实现的策划7.1与顾客有关的过程7.2设计和开发7.3设计和开发策划7.3.1 设计和开发输入7.3.2设计和开发输出7.3.3设计和开发评审7.3.4设计和开发验证7.3.5设计和开发确认7.3.6设计和开发更改的控制7.3.7新产品试制7.3.8试验控制7.3.9注： 领导职责 主要职责 配合职责续上表3.0 质量职能分配表部 门要 求总经理管理者代表技术部制造一部制造二部制造三部质量部市场部综合部财务部采购7.4采购过程7.4.1采购信息7.4.2采购产品的验证7.4.3采购新设计和开发的产品7.4.4生产和服务提供7.5生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供过程的确认7.5.2标识和可追溯性7.5.3顾客财产7.5.4产品防护7.5.5关键过程7.5.6交付7.5.7交付后的活动7.5.8监视和测量设备的控制 7.6技术状态管理7.7总则8.1监视和测量8.2顾客满意8.2.1内部审核8.2.2过程的监视和测量8.2.3产品的监视和测量8.2.4不合格品控制8.3数据分析8.4改进8.5注： 领导职责 主要职责 配合职责4 质量管理体系1目的 规定公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2适用范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制和管理。3职责3.1总经理（最高管理者）a）负责领导建立、实施和保持公司的质量管理体系；b）负责批准公司的质量手册、质量方针和质量目标。3.2管理者代表a）确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系运行的业绩和任何改进的需求；c）确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d）代表公司就质量管理体系的有关事宜对外联络。3.3质量部a）负责公司质量管理的归口管理；b）在管理者代表的领导下，对公司质量管理体系的日常运行进行控制；c）负责组织编制公司的质量管理体系文件。4要求4.1总要求 公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GJB9001A-2001质量管理体系要求标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此做到如下要求： a）对公司质量管理体系所需要的过程及其在公司的应用进行识别，包括管理职责、资源提供、产品实现及测量、分析和改进有关的过程。根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制； b）应确定过程之间的内在联系、相互顺序和接口关系； c）为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司确定了控制所需的准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源； d）确保过程运行可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视； e）规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；f）公司产品需要确认的过程为印制板加工过程、表面涂覆过程（电镀、喷漆）和超声波点焊（金丝焊）过程，其中印制板加工过程、表面涂覆过程（电镀、喷漆）由外包完成，超声波点焊过程公司自行完成。根据对公司产品符合性的影响程度，除按标准中7.4对供方的能力进行评价外，按7.5.2的要求，对其过程能力进行确认，并明确对其实施控制的程度。另外产品部份机械加工过程也由外包完成，按标准中7.5.1对其生产和服务提供过程进行控制。g）公司接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性。4.2文件要求4.2.1质量管理体系形成文件，并贯彻实施和持续改进。公司质量管理体系文件包括：a） 第一层次质量手册（包括质量方针和质量目标、标准要求形成文件的程序、公司为确保过程有效策划、运行和控制制定的程序文件）；b） 第二层次为确保质量管理体系的有效策划和运行，制定的质量文件，主要包括产品有关的国家标准、公司技术文件、记录、表格、报告等。 质量手册 第一级文件 （包括程序文件） 国家标准、技术文件、记录、表格 、报告 第二级文件4.2.2 质量手册 质量手册确定了质量方针和质量目标，描述了质量管理体系，是公司的纲领性和法规性文件。质量手册对公司的组织机构和部门质量职责作了描述。质量手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用作了表述。4.2.3文件控制公司编制了文件控制程序（Q/BL4.2.3-2009），质量管理体系文件按文件控制程序进行控制。a）编制的所有文件在发布前必须得到有关负责人批准，以保证文件的充分性和适宜性；b）文件的规定应与公司实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时予以更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个部门或场所及有关人员都能得到适用文件的有效版本；e）确保文件保持清晰，易于识别和检索；f) 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识；h）确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；i）确保图样、技术文件协调一致、现行有效；g）确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并及时归档。4.2.4记录控制公司编制了记录控制程序（Q/BL4.2.4-2009），质量管理体系运行过程中产生的记录应按记录控制程序进行控制；所有用于提供产品符合要求和质量管理体系有效运行证据的质量记录均应保持清晰，易于识别和检索。并要按记录控制程序规定对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存和处置。记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定的程度。记录的保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应。 4.1文件控制程序 Q/BL4.2.3-20091 目的 为对公司质量管理体系所要求的文件进行控制，确保与质量活动有关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。2 适用范围 适用于与公司质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1综合部负责质量管理体系文件和行政文件的管理。3.2技术部负责产品图样和技术文件的管理。3.3各职能部门负责管理本部门的专用文件的管理。4程序4.1文件的分类4.1.1质量管理文件 包括质量手册、程序文件和质量文件等。4.1.2技术文件 包括产品技术条件、产品图样、工艺文件、作业指导书和检验规程等。4.1.3外来文件 包括有关的法律法规、产品的国家或行业标准、顾客关于产品要求的文件、供方提供的产品资料等。4.1.4记录 证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行、持续改进和顾客满意提供证据的有关记录。4.2文件编号方法质量手册： Q/BL9001-2009程序文件： Q/BL*-2009 其中：“*”代表程序文件在标准中所属的章节号。记录： Q/BL *-* 其中：“*”代表该记录所属文件编号；“*”代表记录的流水号，从01开始顺延下去。其它文件：BL/ *-其中：“*” 代表程序文件在标准中所属的章节号；“”代表流水号。4.3文件的编写a）质量手册、质量管理体系程序文件由管理者代表组织编写；b）技术文件由技术部负责编写；c）其他文件由管理者代表组织归口职能部门编写。4.4文件的审批4.4.1质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准发布。4.4.2技术部负责图样和技术文件的审核、标准化检查，制造部负责工艺会签，质量部负责质量会签，图样和技术文件由总经理批准。4.4.3其他文件由归口职能部门负责人审核，管理者代表批准。4.4.4确保图样和技术文件协调一致，现行有效。4.5文件控制分类4.5.1文件分为受控文件和非受控文件。4.5.2受控文件加盖“受控”印章，注明编号和版本号。4.5.3 对产品试制过程中的设计图样，加盖“试制”印章。4.6文件的发放4.6.1各类文件经审批后，由该文件归口管理部门确定发放范围。4.6.2所有文件发放时，文件管理员进行编号，并填写“文件发放登记表”（Q/BL4.2.3-01），领用人必须签收。发下去的文件综合部须留备份。4.6.3为便于管理和控制，由文件归口管理部门对受控文件按4.2条规定统一编号。4.6.4文件发放要做到对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所及相关人员，都能得到相应文件的有效版本。4.6.5凡发放到外包供方的产品图样、技术规范等文件，由制造部控制，产品加工完毕，所发放的文件要收回。4.6.6各文件归口管理部门及时收回失效或作废的文件。4.7文件的受控状态4.7.1文件状态标识版本号/修改状态：A/ 0 其中：“A”为版本号，以英文字母顺序顺延；“0”为修改状态，从0-9顺序顺延。4.7.2对与质量管理体系紧密相关的文件进行编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等控制。4.7.3加盖“受控”印章的复印件，不能用于产品的生产。4.7.4对作废文件应加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。4.7.5需作资料保存的作废文件，应在文件的封面上加盖“作废保留”印章，并在“文件发放登记表”上记录。4.7.6当文件破损影响使用，需重新领用文件时，应交回破损的文件，才能办理更换手续，其编号和版本号不变。破损文件由综合部负责销毁。4.7.7需向公司以外人员提供文件时，应经管理者代表批准后，才能提供。4.7.8当借阅文件时，由借阅人填写“文件借阅登记表”（Q/BL4.2.3-02），经归口管理部门负责人批准后，方可借阅，并在指定日期内归还文件。4.8文件的归档4.8.1文件经批准、发布后，原版文件由归口管理部门进行归档。4.8.2制定技术文件管理细则，确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并及时归档。4.9文件的更改4.9.1质量手册的更改由质量部组织进行，填写“文件更改单”（Q/BL4.2.3-03），经管理者代表审核，总经理批准后实施更改，由综合部及时上报质量体系认证中心备案。4.9.2技术文件更改，产品鉴定前由技术部负责人批准更改，产品鉴定后需经总经理批准后方可更改。4.9.3部门文件由部门负责人指定专人更改。4.9.4文件更改方式一般采用换页、局部修改、划改等。当采用划改时，将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划掉，被划掉的部分应能清楚地看出更改前的情况，然后填写新的尺寸、文字、符号、图形等。当划改不能表示清楚时，在保证更改有据可查的条件下，允许采用刮改。4.9.5划改时，在靠近图纸或文件更改部分，用加圆圈的小写汉语拼音字母标注更改标记，更改标记一般按每张图纸或文件编排，由文件编制部门负责具体实施。4.9.6当文件经多次修改或需要修改的篇幅大时，应进行换版，并履行原审批程序。4.10外来文件的控制4.10.1综合部填写“外来文件目录”（Q/BL4.2.3-04），对公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件统一编号、控制和管理。4.10.2 综合部负责到有关标准管理部门核查，并索取有关质量最新法律法规和标准。4.11为保证文件的适宜性，质量部应根据需要及时组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改。4.12“受控”、“试制”、“作废”和“作废保留”印章由综合部负责管理。5支持性文件记录控制程序 Q/BL4.2.4-20096质量记录 文件发放登记表 Q/BL4.2.3-01文件借阅登记表 Q/BL4.2.3-02文件更改单 Q/BL4.2.3-03外来文件目录 Q/BL4.2.3-04博仑 合肥博仑微波器件有限公司质量手册Q/BL9001-2009 版本/修改状态A/04.2记录控制程序 Q/BL4.2.4-20091 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，特制定本程序。2 适用范围 适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1质量部负责记录的归口管理，并对各部门的记录进行监督检查。3.2综合部负责记录样表的存档和印刷。3.3各职能部门负责对各自分管范围内的记录的管理。4 程序4.1记录的标识、收集、贮存、保护、检索、保存期限和处置。4.1.1记录的范围 a）质量管理体系运行的记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、供方评价记录；监视和测量设备的校准记录、纠正和预防措施相关记录等； b）与质量活动有关的记录：产品设计和开发记录、产品检验和试验记录、不合格品审理记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录、质量计划相关记录、生产和服务提供过程的记录等。4.1.2记录的标识质量部负责对各种记录进行标识、编号，以便于识别和检索。记录的标识编号按文件控制程序的规定进行标识：Q/BL *-*其中：“*”代表该记录所属文件编号；“*” 代表记录的流水号，从01开始顺延下去。4.1.3记录的收集按“质量记录清单”(Q/BL4.2.4-01)的要求，各部门负责收集需归档的记录，交质量部。4.1.4 记录的贮存在通风、干燥、室温的环境下贮存，用硬拷贝或电子媒体等形式保存的记录，应注意防压、防磁和防晒等，并作好备份，以防内容丢失。4.1.5记录的保护a）质量部不定期对各部门记录的管理、控制情况进行监督检查，对不符合要求的记录要采取纠正措施，保证记录符合要求；b）各部门认真管理好本部门的记录；c）公司员工因工作需要经部门负责人同意后，才能查阅一般质量记录，如需查阅保密质量记录，查阅者除征得本部门主管负责人同意外，还需经管理者代表同意，才能查阅；d）合同有规定时，在商定期内质量记录可提供给顾客查阅；合同中未有规定时，顾客需查阅一般质量记录需由该记录管理部门负责人同意。查阅保密质量记录需经管理者代表批准。上述手续由市场部代为办理。4.1.6记录的检索a）按订货单位、以合同签订时间的顺序编目，装订成册；b）记录表应编号，编号由01开始，顺延下去；c）每一种记录具有唯一的编号。4.1.7记录的保存期限a）满足顾客和法律法规的要求，并与产品寿命周期相适应；b）记录的保存期限见“质量记录清单”。4.1.8记录的处置记录到了保存期限，文件管理员拟出清单，由管理者代表批准后销毁，销毁时必须有两人在场。4.2记录填写要求a）记录填写应字迹清晰，数据准确，并提供产品实现过程的完整质量证据；b）记录在内容上应完整，所规定的记录项目不能有缺漏，由记录人签字，并填写记录日期；c）记录在数量上要齐全，满足规定的要求；d）记录要能清楚地证明产品满足规定要求的程度，尽可能进行数据记录或明确的等级差别的评价结论。不允许仅用“合格”或用打“”方式进行记录；e）记录不得随意涂改，必须保持当时记录的原样；若因笔误或计算错误需要修改原数据，只能划改，即在错的地方划一杠，使原内容能看清楚，在其上方写上新的内容后，加盖更改人的印章或签上更改人姓名及日期，以示对此修改负责。4.3质量部及时对记录中所提供的数据进行汇总、统计和分析，为质量改进提供依据。5 支持性文件文件控制程序 Q/BL4.2.3-20096 质量记录质量记录清单 Q/BL4.2.4-015 管理职责规定总经理应承诺和实施的活动，为总经理建立和改进公司质量管理体系的承诺提供证据。5.1管理承诺 总经理通过以下活动，对公司建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规的重要性 a）通过学习、培训、会议、宣传等方式，使公司全体员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意关系到公司的生存和发展； b）使公司全体员工认识到产品质量与每一位员工对质量的认识紧密相关，应积极参与提高质量有关的活动。5.1.2总经理负责制定与公司经营宗旨相适应的质量方针，确定公司的组织结构。5.1.3确保在相关职能和层次上制定质量目标，明确对质量的追求。5.1.4 总经理按策划的时间间隔主持管理评审，对公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，识别持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。5.1.5 总经理确保公司质量管理体系有效运行获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此做到：5.2.1确定顾客的需求和期望。5.2.2 将顾客的需求和期望转化为对公司产品要求、过程要求和质量管理体系的各项要求，如对产品特性的要求、生产和检验规范等。5.2.3使转化的要求得到满足a）必须满足法律法规及国家和行业标准的规定；b）顾客的期望和需求、法律法规及国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。5.2.4顾客要求的信息要确保在公司内部沟通和传递，不但要理解顾客当前的需求和期望，也要了解顾客未来的需求和期望；满足这些需求和期望，并争取有所超越。5.3质量方针5.3.1总经理是公司最高行政领导，最高管理者，负责制定公司质量方针，并批准发布。5.3.2质量方针是公司的质量宗旨和方向，是制定和评审质量目标的框架，与公司经营宗旨相一致。5.3.3质量方针是建立、健全和运行质量管理体系的指导方针。是对满足顾客期望和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.4围绕以顾客为关注焦点，充分体现满足顾客要求和法律法规要求的承诺。5.3.5根据公司在质量方面的策划，总经理负责评审质量方针的适宜性、有效性，按公司发展需要进行修订，并再次批准、发布，确保质量方针持续适宜性。5.3.6通过质量方针的宣传贯彻，使公司员工相互沟通，充分理解质量方针的内涵，认真贯彻执行。5.3.7公司的质量方针为：科技创新 精益求精 顾客满意 持续改进5.3.8质量方针内涵科技创新技术创新，管理创新，机制创新是推动现代公司持续发展的强大动力。本公司拥有一支高素质人才队伍，科研开发技术力量雄厚，现代化管理知识丰富，创新意识强，紧密跟踪科学技术的发展，运用先进的管理经验，使本公司保持在微波器件领域中领先的技术水平，不断推出满足顾客需求和使用满意的新产品，是保证公司持续发展的重要技术政策。精益求精本公司将在研制开发、生产、服务的全过程中，不仅要满足顾客对产品的明示要求，而且还必须满足产品隐含的或必须履行的（如法律法规要求）要求。全员参与，实施严格质量控制，按质量管理体系要求规范运作、精益求精，为顾客提供性价比高的优质产品和服务，保持公司产品的最高质量信誉。顾客满意公司产品依存于顾客，失去了顾客就失去生存和发展的基础，本公司以顾客满意为宗旨，时刻关注顾客的需求和期望，充分满足顾客的要求，取得顾客信任，扩大用户群体，拓展产品市场。持续改进公司改进无止境，持续改进是公司永恒的目标之一。公司认真开展内部审核和管理评审，认真接受质量体系认证中心的监督检查等质量活动，对发现的问题及时采取纠正和预防措施，提高公司的实力，增强市场竞争的能力。持续改进质量管理体系有效性和效率，满足顾客不断变化的需求，争取超越顾客要求。公司全体员工参与持续改进活动，生产顾客满意的产品，提高“博仑”品牌的含金量，使顾客放心使用本公司的产品。5.4策划5.4.1质量目标公司制定质量目标的原则：持续改进质量管理体系、提高产品质量、增强顾客满意，并与质量方针保持一致。为实现公司的质量方针，确定公司中期质量目标（4年）为：a）产品一次交验合格率95%；b）产品一次交付合格率99%；c）每年开发新产品1-2项；d）顾客满意程度90%，逐年递增1%。质量目标建立在质量方针的基础上，在质量方针的框架内展开，高于现状，有可测量性，经过努力后可实现。总经理每年底批准发布第二年度的质量目标，各部门对年度质量目标进行分解，经分解后的质量目标是定量的，质量部负责对公司质量目标完成情况进行评价。在公司员工中传达质量方针和质量目标，使公司员工正确理解并坚决贯彻执行。 公司不断的对质量方针、质量目标适宜性、充分性进行评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。5.4.2质量管理体系策划总经理负责按GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GJB9001A-2001质量管理体系要求对公司质量管理体系进行策划，以实现公司质量目标以及标准中4.1条款对质量管理体系的总要求。对公司质量管理体系的变更进行策划和实施时，要保持质量管理体系的有效性和完整性。公司在下列情况下需进行质量管理体系策划： a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d）现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项。质量管理体系策划的输入包括： a）公司的质量方针和质量目标； b）明确的顾客需求和期望； c）产品依据的标准和法律法规要求； d）对产品、过程的评价； e）以往的经验教训，曾发生过的异常； f）可能改进的机会； g）其他要求。质量管理体系策划的输出包括：a） 运用质量管理八项基本原则和以过程为基础的质量管理体系模式（见图示）；b）已识别的产品实现、支持和管理过程以及过程的关系，包括产品外包过程；c）过程的管理、实施、验证职责的规定； d）过程运作所需资源； e）对质量管理体系文件（包括记录）的需求； f）满足顾客和适用的法律法规要求的产品。总经理通过管理评审，系统的评审质量管理体系策划的输出，以确保实施的有效性。制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件及其它质量文件。制造一、二、三部制造一、二、三部市场部市场部综合部技术部市场部服务外包调试交付装配采购购设计、开发合同、市场调研质量部综合部测量分析和改进人力资源综合部总经理总经理总经理工作环境基础设施资源提供管理职责顾 客顾 客产品实现过程： 支持过程：管理过程：利用内部审核、管理评审和自我评价，评价公司质量管理体系，寻求改进的机会，持续改进质量管理体系。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 总经理建立健全公司的组织管理机构，并规定公司各级管理人员和质量管理体系覆盖的部门、人员的职责和权限，确保公司的质量管理体系的有效运行。总经理 a）执行国家质量政策和法规，制定公司的质量方针和质量目标，并组织实施； b）建立与质量管理体系相适宜的组织机构，设立质量部门，由专人实施管理，质量部门对质量的决策，应不受其它部门或人员的干扰，独立行使职责和权力；c）明确从事管理、执行、验证人员的职责和权限，并得到沟通；d）对公司员工进行质量和顾客意识、法律、法规意识教育，并在公司内部建立沟通机制，以确保对质量管理体系有效性进行沟通；e）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；f）每年至少进行一次管理评审，两次间隔时间不超过12个月，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；g）负责确定并配备与质量管理体系有效运行及产品实现必要的资源，保证质量投入力度；h）对公司最终产品的质量和质量管理负责；i）确认并授权不合格品审理组织人员，签署改变不合格品审理结论的书面决定；j）以顾客为中心，识别和确定顾客的需求和期望，及时与顾客沟通，确保顾客能及时获得产品质量问题的信息。副总经理a）在总经理的领导下，按照现代企业管理要求，负责分管部门的日常工作 ；b）负责公司的组织机构，人事制度，各部门日常操作规程以及各项规章制度的制定；c）负责安全、保密和质量的宣传贯彻工作；d）协调公司各部门之间的工作配合；e）负责对企业文化的建设工作；f）定期向总经理汇报日常工作情况；技术部a）负责产品设计和开发过程的归口管理； b）组织销售合同中有关技术条款的评审；c）负责技术文件的管理；d）负责新产品试制和试验控制的归口管理；e）负责产品技术状态的归口管理；f）负责组织实施产品技术方面的纠正和预防措施，并协调有关工作；g）负责对统计技术应用的推广和管理。制造一部a）负责组织LC滤波器产品生产，确保生产产品的符合性质量；b）认真贯彻生产过程的工艺和作业文件；c）负责实施对生产设备的日常管理和维护保养；d）负责对公司特殊过程能力的确认工作；e）做好生产过程的各种记录，确保记录的完整性、准确性和可追溯性；f）负责生产现场工作环境的管理；g）配合综合部对员工进行质量意识、岗位技能的培训和评价工作。制造二部a）负责组织腔体滤波器产品生产，确保生产产品的符合性质量；b）认真贯彻生产过程的工艺和作业文件；c）负责实施对生产设备的日常管理和维护保养；d）负责对公司特殊过程能力的确认工作；e）做好生产过程的各种记录，确保记录的完整性、准确性和可追溯性；f）负责生产现场工作环境的管理；g）配合综合部对员工进行质量意识、岗位技能的培训和评价工作。制造三部a）负责组织微波、射频组件（开关滤波器组、频率源、锁相源、滤波放大组件）产品生产，确保生产产品的符合性质量；b）认真贯彻生产过程的工艺和作业文件；c）负责实施对生产设备的日常管理和维护保养；d）负责对公司特殊过程能力的确认工作；e）做好生产过程的各种记录，确保记录的完整性、准确性和可追溯性；f）负责生产现场工作环境的管理；g）配合综合部对员工进行质量意识、岗位技能的培训和评价工作。质量部a）过程的监视和测量的归口管理；b）负责质量记录的归口管理，各类质量记录应齐全，便于追溯；c）做好管理评审的准备工作，并对评审后改进措施的落实情况进行跟踪、监督；d）负责信息的归口管理；e）负责监视和测量设备的归口管理，确保按规定进行周期校准和检定；f）负责产品监视和测量的归口管理，确保不合格的采购产品不投料，不合格的零部件不流入下道工序，不合格的产品不交付；g）负责组织实施内部审核，对不合格项的纠正措施进行跟踪、监督，并验证效果；h）负责组织对不合格品的评审和处置，并验证处置结果； i）负责数据分析、改进的归口管理。 市场部a）负责与顾客有关的过程归口管理和顾客信息的收集工作；b）负责外部信息管理，组织实施