ES-PR04环安卫目标管理程序.doc

程序文件盛诠纸业（苏州）有限公司Shen Chuan Paper(SuZhou)Co.,Ltd. 文件编号ES-PR04发行日期2012-8-9版 本B0文件名称环安卫目标管理程序页 次4/4制定部门：环安卫管理委员会分发单位：总经办 管理者代表 文管中心 手工部 营销部 设计中心 会计稽核部 纸器部工务部 软件开发 市场部 品质部交管部 人资行政部 资材部 彩印部修订日期版本修订原因及内容摘要2005-6-13A 首版发行2012-8-9B0 换版发行核 准审 核制 订1.目的为了明确环境安全卫生目标和指标及方案的制定、实施与保持的管理职责与方法，以保证环境管理体系的有效运行，确保环境行为的持续改进而制定本程序。2. 适用范围 本程序适用于公司环境安全卫生目标指标和管理方案的制定与实施、修订等的管理。3. 职责3.1环安卫管理委员会负责组织各部门制定目标指标及管理方案，协调各部门环境安全卫生方案的实施，并监督其达成状况。 3.2环安卫管理者代表负责审核环境目标指标、安全卫生目标指标及其管理方案。总经理负责批准环境安全卫生目标指标及其管理方案。3.3各部门实施与本部门有关的环境安全卫生管理方案，并实施自我监督。3.4 财务处负责实现目标指标所需的资金支持。4. 定义 无5. 管理流程责任部门流程记录表单相关文件环安卫管理委员会各部门环安卫管理者代表总经理文管中心各部门各部门环安卫管理委员会各部门环安卫管理代表文管中心记录管理管理审查实施监控/检讨YN目标方案修订发行Y审批N目标方案制定环安卫目标管理方案文件收发记录表环安卫目标管理工作表目标指标管理方案监控表环安卫目标修正卡环安卫文件管理程序环安卫监测与测量管理程序环安卫记录管理程序6. 程序内容6.1 目标方案的制定6.1.1 每年度末（12月）由环安卫管理委员会组织各部门共同拟定下一年度的目标指标，并将环境、安全卫生目标指标登录在“环安卫目标指标管理方案”上，报环安卫管理者代表审核，总经理批准。6.1.2 各部门拟定目标指标时，要针对重要环境因素、重大危险源，考虑符合环安卫方针，体现遵守法律法规、持续改进以及预防污染、危害减少的承诺及相关方的观点、意见，要进行充分的调查研究，并考虑管理评审的输出以及公司现有的经济实力、技术水平，以保证目标指标切实可行。6.1.3 制定目标指标应注意目标应具体，指标要可以测量，以保证通过定量控制，有效的达到目标和指标的要求。6.1.4 经审批不符合要求的目标指标，由环安推行委员会组织相关部门与环安卫管理者代表一起讨论，重新制定合理的目标指标。6.1.5 经过审批后的“环安卫目标指标管理方案”由文管中心按照环安卫文件管理程序的规定以受控文件的形式发放至各部门。6.1.6 每年度的目标指标和管理方案应于该年1月10日以前发行，以便其展开实施。6.2 目标方案实施6.2.1 各部门根据目标方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容。在实施过程中，若需要得到其他部门配合时，可用内部联络单直接与相关部门联系。必要时，可由环安卫管理委员会进行联络和协调以获取其他部门的配合。6.2.2 财务部应为目标方案的实施提供必要的资金保证。6.3目标方案的监控6.3.1 各职能部门对目标方案的实施情况进行日常监控，记录于“环安卫目标管理工作表”每月10日前对上月度的实施情况、进度、完成情况进行自我检查，同时对未达成原因及下一步要执行的动作记录在“目标指标管理方案监控表”上，向环安卫管理委员会汇报。6.3.2 环安卫管理委员会收到各部门上交的“目标指标管理方案监控表”后，对其进行整理汇总，然后在每月目标检讨会上向总经理、环安卫管理者代表及各部门主管汇报。对于未达目标的部门由其主管当场进行说明，并提出相应措施。6.3.3 对于目标方案实施过程中的轻微不符合，若不影响到目标指标的实现，则由各部门在上交的“目标指标管理方案监控表”中进行说明；若涉及到目标指标的实现，则由环安卫管理委员会组织相关部门同与环安卫管理者代表协商，确定如何修改目标方案，并将修改后的目标方案及原因在下一次的目标检讨会议上进行汇报。6.3.4 每年度目标指标达成状况的监控结果应当作为该年度管理评审的输入。6.4 修订6.4.1 当发生以下情况时，由环安卫推行委员会组织相关部门考虑对目标指标及管理方案进行修订：a.重要环境因素或重大危险源发生变化时。b.各部门在实施过程中发现目标指标方案无法实现时。c.在管理评审展开后，提出相应的要求时。d.当公司运行情况发生变化，如组织机构变更、生产活动变化时。6.4.2 修订方式各部门使用“环安卫目标修正卡”将修订后的目标方案及原因向环安卫管理委员会及环安卫管理代表审批，核准后在原基础上进行修订“环安卫目标指标管理方案”。修订后的目标方案报经总经理批准，由文管中心按照环安卫文件管理程序的规定以受控文件形式发放至各部门，同时回收保管好旧版目标指标方案。7. 相关文件 7.1环安卫监测与测量管理程序ES-PR207.2环安卫文件管