Q-FSGJ-QP-17 监视和测量设备控制程序 B1.doc

佛山冠今光电科技有限公司文件标题监视和测量设备控制程序版本/次B/1文件编号Q/FSGJ-QP-17生效日期2013.11.11页 码5/5监视和测量设备控制程序文件编号：Q/FSGJ-QP-17版 本 号：B/1页 数：共5页生效日期：2013.11.11编制王先权审核李爱华批准杨敏分发号： （受控印章）佛山冠今光电科技有限公司更 改 记 录版本号修改章节修改页码更改内容简述生效日期A/0全文新增全文新增第一次发行2012.07.02B/0全文修订全文修订更改名称，并根据公司实际运作情况修订本程序。（原为设备管理程序）2013.08.09B/1/所有页将文件名及页眉文件标题监视和测量装置管理程序改为监视和测量设备控制程序2013.11.115.13流程图中增加报废申请、批准和财务销账的内容5.94增加5.9货款支付的内容6.05相关文件增加计量管理作业指导书1.0目的对公司检测设备进行有效管理，确保其在预期的状态下高效率地使用，进而保证产品品质、提高效率。2.0适用范围适用于检测设备的管理所涉及的活动。3.0职责 3.1质量保证部：3.1.1负责检测设备的请购预审；3.1.2负责检测设备的购买；3.1.3负责检测设备的验收、建档与维护、校验管理；3.1.4负责检测设备的日常维护监督管理和异常处理；3.1.5负责检测设备的报废申请和处理。 3.2需求部门 3.2.1负责检测设备的采购申请； 3.3 使用部门 3.3.1负责检测设备的日常点检、维护保养并记录，异常情况的报告。 3.3.2 负责检测设备维修的申请。3.4总经理： 3.4.1负责检测设备的申购和报废审批。4.0定义 检测设备：指公司内需要计量的监视和测量设备（不包含生产设备）。5.0内容5.1流程图 5.2请购需求的提出检测设备的请购由需求部门填写设备请购单，经部门负责人审核后，送交质量保证部进行预审，再由总经理审批。5.3请购需求预审5.3.1质量保证部收到检测设备请购单后，对申购需求进行预审：5.3.1.1确认需求是否合理，是否有库存或代用品；5.3.1.2与请购部门确认请购物品的型号、规格、参数等相关信息。 5.4询/议价5.4.1检测设备申购预审通过后，质量保证部开始寻找设备供应商，并询、议价。5.4.2质量保证部对供应商报价的符合性进行确认，并整理供应商报价情况 5.5请购需求的批准 5.5.1质量保证部呈设备请购单和相关设备供应商资料给到总经理进行最终批准。 5.6设备请购 5.6.1总经理审批后，质量保证部依设备请购单最终确认的规格、单价等要求进行采购作业；其中，当该设备为专用生产过程使用的设备或价值超过500元人民币的设备，需与供应商签订设备采购合同或协议。 5.7设备验收 5.7.1检测设备分别由质量保证部和使用部门，依据设备请购单和相关技术参数、指标进行验收，并分别在设备验收报告上签字确认。5.8建档管理 5.8.1验收不合格的，及时退回供应商。验收合格的，由质量保证部进行建档管理。 5.8.2设备验收合格后，由质量保证部进行编号并录入检测设备台帐中，编号规则详见固定资产编号规则。5.9货款支付 5.9.1 新购回的检测设备要求在验收合格后方可进行货款支付； 5.9.2 质量保证部在申请货款支付时需将设备请购单、采购合同、设备验收报告交财务管理部留底。5.10 设备管理5.10.1设备领用/退库 全公司的检测设备，统一由质量保证部建档编号管理，需求部门填写设备领用/退库申请单经部门负责人确认再转交质量保证部审核后领用/退库。5.10.2设备借用 5.10.2.1内借：适用于公司设备内部借用，由设备管理部门登记于借用记录表（记录单由设备管理部门保存），借用部门签字确认； 5.10.2.2外借：适用于公司设备借给其他公司或个人，由需求公司或个人填写借用记录表，检测设备交由质量保证部审核，经总经理批准后方可借用。 5.10.2.3设备的借用最长期限为1个月，如需续借的需重新按5.10.2.1及5.10.2.2办理续借手续。5.10.3设备维护保养 5.10.3.1所有设备均由使用部门负责日常维护保养，作相应记录并保存。5.10.4设备维修 5.10.4.1设备发生故障时，使用部门填写设备维修申请单交至质量保证部，使用部门不得私自维修或联系其他维修人员。5.10.4.2 质量保证部对故障确认后，判定是由公司内部维修还是发外维修，并跟进维修过程。修复后分别由质量保证部和使用部门验收，上述记录需保留。5.10.5设备盘点5.10.5.1财务管理部联同质量保证部，每年6月和12月份盘点一次检测设备，并保存记录； 5.10报废清理 5.10.1检测设备出现以下情况时，由质量保证部填写报废申请单，经总经理批准后予以报废，并将报废单交财务管理部销账。 5.10.1.1已超过规定使用年限的陈旧仪器，其主要结构和零、部件严重磨损，设备精度达不到检测最低要求，无法修复或无修复改造价值的仪器设备。 5.10.1.2因产品换型，工艺变更而淘汰的专用仪器设备，不宜修改利用的仪器设备。 5.10.1.3因意外灾害或重大事故，受到严重损坏无法修复的仪器设备。 5.10.1.4腐蚀严重，线路老化，绝缘失效，性能低劣，无修复价值的电器设备。 5.10.1.5严重影响环保安全，继续使用将会污染环境，引发人身安全事故与危害健康，进行修复、改造又不经济的仪器设备。5.11检验测试设备的校验5.11.1质量保证部制定年度检测设备校验计划，并按计划进行校验，以确保设备的准确性和有效性，具体参见计量管理作业指导书。5.12设备类型代码5.12.1具体请参考检测设备台账。6.0相关文件6.1计量管理作业指导书7.0使用表单序号记录编号记录名称保存部门保存期限是否归档1Q/FSGJ-RD-PPD-012设备请购单质量保证部3年是2Q/FSGJ-RD-QAD-021设备验收报告质量保证部3年是3Q/FSGJ-RD-QAD-006检测设备台帐质量保证部3年是5Q/FSGJ-RD-PA-003固定资产报废申请表质量保证