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文档简介

深圳市汇天科技有限公司编号: QMS -QP-002版本：A.0页数: 2/2文件名称: 质量记录控制程序版 本 号A.0发行日期制 作审 核批 准修改内容1.0 目的：对品质记录进行有效控制和管理，提供品质体系运行的有效证据。2.0 范围：质量管理体系中使用的各项记录与报告。3.0职责:3.1 各部门负责本部门质量记录的编制、修订、编号、填写和保管。3.2 品质部负责定期检查各部门对品质记录的管理情况。4.0内容：4.1 质量记录编制和编码:质量记录的编制和审批与相关文件一起进行,编码按文件标准化管理规定执行。4.2 质量记录的管理:4.2.1 品质记录的填写人员应按真实情况、按记录的设计要求填写品质记录，字迹清晰；如有更改内容，用双横线划掉需更改的地方，在旁边写上新内容，如对数量、日期及关键性内容（意思完全相反）的更改，更改人员应签名并注明更改时间。4.2.2 品质记录的分发:4.2.2.1 报告类：由报告部门直接送达被报告部门，得到书面批复后，原文返回报告部门。4.2.2.2 报表、统计类：由报告部门复印，按相关文件规定直接送达相关部门，相关部门在原文上签收。4.3 品质记录的保管:4.3.1 各部门当月的品质记录应按类别、顺序分别放置于文件夹中，便于查阅。4.3.2 过往月份的品质记录（报告类除外，可按季或年进行分类装订）应进行分类、装订，并列出清单，便于查阅。4.3.3 各部门应对所有品质记录专人负责保管或列出清单进行管理，并应有专门的位置及适当的环境条件存放品质记录。4.3.4 品质记录在保存期限内不得丢失和损坏，缺失的品质记录应在清单上注明。4.3.5 各部门收到的报表类、统计类品质记录可以不作保存。4.3.6 开发阶段图纸应注明“设计试作”；并填写图纸标题栏项目，见附件。4.4 品质记录的保存期限及销毁:4.4.1 各部门的质量记录应按质量记录一览表所规定的保存期限加以保存，用以作为工作检查或改进的依据。4.4.2 当质量记录超过保存期限时，各部门将此记录交管理部，由管理部统一组织销毁。4.5 品质记录的借阅：各部门如需借阅其他部门的品质记录，经该部门经理同意后可借阅，如须借阅重要记录或提供给外部机构查看，应填写文件借阅登记表的有关栏目，经相关人员审批后，方可借阅或外发，并按期归还，如需延期，需办理续借手续。4.6 品质记录的检查：由品质部定期或不定期地到各部门检查，如有不合格现象，填写纠正和预防措施报告，责任部门须限期改进，内部审核时，内部审核员也须全面地检查各部门的质量记录的管理情况并
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