QP560 管理评审控制程序.doc

重庆市九龙坡区永泰塑料厂程 序 文 件Q/YT QP560管理评审控制程序共3页第1页第A版第0次修改1.目的确保质量管理体系持续的适宜性和有效性，以满足ISO9001标准要求和工厂规定的质量方针和目标，提高工厂产品的竞争力。2.适用范围适用于最高管理者对本工厂质量管理体系持续适宜性、有效性和充分性的评审。3.术语管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适宜性、有效性所作的正式评价。4.职责4.1 厂长主持管理评审。4.2 管理者代表负责管理评审活动的策划，组织实施及纠正和预防措施跟踪验证工作。4.3 相关部门负责准备提交相关管理评审资料及管理评审中提出的纠正和预防措施的实施。重庆市九龙坡区永泰塑料厂程 序 文 件Q/YT QP560管理评审控制程序共3页第2页第A版第0次修改5.工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1管理评审策划5.1根据ISO9001：2008之5.6条款要求及工厂实际运作情况，对管理评审进行策划。管理者代表年度管理评审计划表5.2提出管理评审计划5.2提出管理评审计划(包括时间、评审内容、地点等)。办公室管理评审实施计划表5.3批准、下发5.3将厂长批准后的计划下发至各部门。办公室管理评审实施计划表5.4准备管理评审资料5.4根据本程序附件一管理评审的依据、主要内容及频次各项要求，在管理评审会议7个工作日之前提交给管理者代表进行汇总整理。各部门办公室5.5按计划进行管理评审5.5按计划由厂长主持，管理者代表、各部门负责人参加管理评审会议，对有关评审内容一一评审。提出好的方面和不足的主要方面。厂长5.6完成管理评审报告5.6起草管理评审报告，经厂长签字确认后，在管理评审完成后一周内发放至各部门。办公室管理评审报告5.7提出纠正和预防措施并经确认5.7对管理评审中提出的改进的方面，提出纠正和预防措施经管理者代表确认。办公室5.8实施纠正和预防措施5.8组织实施纠正和预防措施。责任部门5.9跟踪验证纠正和预防措施5.9根据相关部门实施情况进行跟踪验证并向厂长汇报验证情况。管理者代表办公室5.10是否改善关闭5.10对验证合格的予以关闭，验证不合格的继续执行纠正和预防措施控制程序。办公室重庆市九龙坡区永泰塑料厂程 序 文 件Q/YT QP560管理评审控制程序共3页第3页第A版第0次修改5.11 每月各部门对负责工作的运行绩效进行统计分析，提出改进项目、改进措施和资源需求等，在月度的经理办公会议、专题管理会议上进行评审，办公室作好会议记录，组织各部门对会议决定的改进项目实施改进。6.质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点Q/YT QP5601年度管理评审计划表3年办公室Q/YT QP5602管理评审实施计划表3年办公室Q/YT QP5603管理评审报告3年办公室7.附件 附件一：管理评审的依据、主要内容及频次 一、管理评审的依据: ISO9001:2008质量体系管理体系要求； 顾客/法规/相关方要求或期望； 工厂质量管理体系文件及其管理制度；二、管理评审准备的资料包括(但不限于)以及负责部门 质量方针、质量目标适宜性、体系运行状况以及可能影响体系的变更情况管理者代表 产品符合性和过程业绩的状况生产部 纠正和预防措施以及持续改进实施情况办公室 顾客投诉或退货及顾客满意度状况供销部 重大质量事故生产部 内部质量管理审核或第二方、第三方审核结果跟踪情况办公室 前次管理评审发现的改进项目的完成情况办公室 生产状况生产部 其它重大事项三、管理评审的频次：管理评审通常每年至少进行一次,如发现