环保物料验收程序QD-WI-0024(最新版1) (3).doc

MeiZhou Guowei Electronics Co.,LtdTITLE: 环保物料检验程序编号：QD-WI-0024版本:04生效日期：2010.12.28PAGE:23 OF 23更 新 历 史 版 本内 容生效日期编写人签名0001020304第一次发行1. 重新定义检验流程。2. 重新定义国威验货标准。3. 定义高中低风险物料以及抽检方法。4. 制作不合格产品流程图。补充：7.4.1 五金料Cr超标处理办法根据BT standard15改写相关内容1、增加生产辅料检验内容及修改高、中、低风险物料检验内容。2、增加WHPIEPLD工作职责3、修改ROHS检验流程及不合格品处理流程2007.03.012010.03.07 2010.06.032010.10.22 2010.12.28谢志东MICKMICK彭 斌彭 斌谢志东MICKMICK审 批 IQCQDWHPIEPLD 除了程序起草部门负责人签字外, 如果此程序还需要其他相关部门会签, 请在上面一并签字.派 发:Dept1 (1 ) Dept2 ( 1) Dept3 ( 1 ) Dept4 (1 ) Dept5 (1 ) Dept6 ( ) Dept7 ( ) Dept8 ( )请在括弧内注明需要派发的份数。文控中心印章: 受控章(仅用于复印派发之副本): Confidential & Proprietary Information of SGW 国威机密及专利文件1.目的确保供应商来料符合客户环保要求。2.范围 适用于国威电子环保物料。3.定义：3.1 SAF: 样板评估表 英文全称是SAMPLE APPROVAL FORM.3.2 GRN: 货物接收单 英文全称是GOODS RECEIVE NUMBER3.3 P/N: 物料编号 英文全称是Part number,3.4 均质材料（Homogenous Material）：由一种或一种以上均匀成分的物质组成，且这些材质不能用机械方式拆分。电子信息产品中一般指单一材质物料或现有条件不能进一步拆分的材料，规格小于或等于4mm的零部件将不做进一步拆分。3.5 XRF: 检测仪器,X射线莹光光谱仪.是对各种物质中的元素成份进行初步半定量的一种测试手段。3.6 CR: Chromium 元素中文名称：铬，本程序中用BR代指所有铬化合物和有机物, 包括Rohs禁止的六价铬 BR: Bromum 元素中文名称：溴, 本程序中用BR代指所有溴化合物和有机物, 包括Rohs禁止的多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚 (PBDE)4. 职责：4.1 IQC主管：负责本程序的制定和更新，负责对执行情况进行监督，对XRF仪器检测出超标物料的审核及判定是否需送外检。4.2 IQC工程师：负责ROHS测试仪器的维护和保养、测试过程中问题的处理、对XRF仪器检测出超标物料的审核及判定。4.3 ROHS检验员：负责ROSH测试仪的每日校验、GRN ROHS排期的确认、样品的测试及测试报告的提供存档。4.4 IQC组长、科文：负责跟进ROHS排期物料的送检。 4.5 WH货仓：负责提供每次来料的锡线、锡条给IQC检验ROHS以及按月份提供低风险的辅料给IQC测试ROHS。 4.6 PIE：负责按低风险物料检测频率提供相关辅料及工具给IQC检验ROHS，负责每月提供锡炉内锡钯给IQC检验ROHS。 4.7 PLD：负责按低风险物料检测频率提供相关辅料及生产用料给IQC检验ROHS。5.仪器及工具： X射线荧光光谱分析仪(INNOVX system )、剪钳、锤子、等。6.ROHS检验流程图：接收GRN单核对P/N及ROHS排期检验组物料送检IQC通过DMR会议通知各部门HOLD住该物料并将仓存和来料送外检ROHS检验员填单将通知上级NGROHS检验PASSPASS送第三方检测在GRN单上注明PASSNG该批料作退货处理。通知上级领导取消该合格供应商的资格。返还GRN单给检验组测试报告存档结束7 程序：7.1 ROHS检验员接收GRN单 7.1.1.ROHS检验员根据GRN P/N识别来料是否要求为环保物料： ROHS物料P/N中间用“+”间隔 * + * + * + *Non-ROHS物料中间用“-”间隔 * - * - * - *7.1.2 ROHS检验员需确认环保物料之供应商在绿色供应商名录中，否则将此批来料提交DMR单处理。如果来料不符合7.1.1,7.1.2之要求，检验员在GRN上注明原因后退仓。7.2 ROHS检验员根据P/N核对高、中、低物料的ROHS检验排期并在GRN单注明“送ROHS”或“排期未到”字样，再将GRN单送给IQC检验组。7.2.1抽样计划（详见附表9.1&9.2）： 7.2.2高风险物料:每批来料检验。 7.2.3中风险物料:首次来料及每隔30批检验。 7.2.4低风险物料:首次来料及按计划月份每款物料或/每系列物料抽取任一P/N作为取样。7.3 IQC检验组检验员如果确认GRN单上注明“送ROHS”，则要将检测物料按检验需求数量连同GRN单一起送给ROHS检验员，对该物料进行测试。 7.3.1允收标准：根据欧盟ROHS限量标准和相关客户要求，考虑到检测所产生的误差和检测所带来的风险性，确定以下内部验收标准 相关标准有害物质名称欧盟ROHS欧盟Rohs限量标准SGW验收标准铅(Pb)1000700镉(Cd)10070汞(Hg)1000700六价铬（Cr()）1000700多溴联苯（PBB）1000Br总含量供应商提供第三方测试报告中检测BR总含量的70%(例如测试报告中BR总含量为100000PPM, 其中PBB,PBDE的含量为ND，则当SGW IQC检测出的BR总含量超出70000PMM时，判为超标)多溴二苯醚（PBDE）1000Br总含量供应商提供第三方测试报告中检测BR总含量的70%(例如测试报告中BR总含量为100000PPM, 其中PBB,PBDE的含量为ND，则当SGW IQC检测出的BR总含量超出70000PMM时，判为超标)7.4 ROHS检验OK，检验员将在GRN单上注明PASS，如果检测相关指标超出范围，ROHS检验员将测试数据订在GRN单交工程师或主管进一步对测试数据及频谱进行确认。 7.4.1由于不锈钢材料中添加有Cr，五金料镀层中有可能含有Cr0+ Cr3+ Cr6+，用XRF测试时经常出现Cr总量超出SPEC的情况，但该物料实际送外检（化学测试）结果是不含有Cr6+。 因此当五金料用XRF仪器测试出Cr总量超标时可以由工程师或主管注明此物料可以使用，无需开DMR单，但供应商必须每年提供SGS的ROHS符合性声明给SGW。7.5不合格处理：7.5.1 工程师或主管确认测试结果超出内部允收标准但小于相关国际标准，则要将此物料的来料与仓存全部HOLD同时将测试数据连同该供应商每年提交的第三方测试报告发送BT PI，BT PI将通知SGW具体处理办法。 7.5.1 工程师或主管确认测试结果超出相关国际标准，则要将此物料的来料与仓存全部HOLD同时通知供应商，并且送第三方认证机构测试，然后将内部测试结果和外测报告发送BT PI。当物料委外复检时，必须选择与供应商提供的Rohs检测报告不同的测试机构检测。 7.5.2 对于经第三方认证机构确认为有害物质测试超标，均以“致命缺陷”项目对待, 采取0收1全部RTV处理，不得MRB，并通知采购部按相关规定对供应商进行相应处罚。 7.5.3 对ROHS测试超标的供应商由工程师发出VCAR给供应商分析原因并立即改善，并要求供应商提供改善后新样板及第三方报告作为符合性证据。 7.5.4该供应商如果一年内有过ROHS不良记录，通知上级领导取消该合格供应商的资格。 7.5.5供应商环保物料不合格表现会被列入供应商品质绩效评定予以扣分。 7.5.6 ROHS检验组需在改善后的前三批来料中对其进行加严测试，加严方式为每次抽取的样品量为正常样品量的3倍，并分别测试3次，如果测试结果NG，则采取7.5.1-7.5.4的步骤进行处理。7.5.7 如果第三方测试OK，则将此物料PASS进仓。同时与BT协商此类物料随后的处理方法。 7.6文件与记录管理：7.6.1 ROHS检验员负责对测试结果进行存档。7.6.2 IQC XRF测试记录为电子档，应由IQC永久保存，为了数据安全每天的测试数据除了检验员保存一份外，还应发一份至IQC clerk处备份。 7.7 ROHS免检物料 7.7.1 环保免检物料包括：不构成产品本体（包括附件和包装料）且在生产中与产品或物料没有直接接触的副料。7.7.2 环保免检物料无需送ROHS组测试。 7.8 ROHS辅料检验7.8.1不用于产品本体，也和产品没有直接接触的分为一类，不用检。7.8.2对于那种工具设备等只和产品有短暂物理接触，且不会有微粒残留到产品上的，也不用检。例如机器设备上和产品接触的金属部分。7.8.3和产品有短暂物料接触，但可能会有微粒残留到产品上的，需要检。7.8.4生产过程中添加，随产品一同发给客户的。例如所有用于产品上的化学品，需要检。7.8.5作为产品本体（包括包装）一部分发给客户的。包括贴纸，油性笔(用于在机子或包装上做记号的)等，需要检。7.8.6 具体请参看附表生产辅料及PLD辅料抽样计划。7.8 区域划分与标识 7.8.1对于环保物料，设立指定的环保物料的检验区域检验，与其它非环保物料检验区严格隔离。7.8.2 与非环保物料共用的测试仪器、检测治具等，使用环保标志的专用的线材接口、环保的清洁剂予以擦洗测试头，确保各类仪器对物料的环保性能的污染等环境影响。专门购买一套常用工具（如钳子，螺丝刀，锤子等）用作非环保物料的测试。7.9 ROHS组定期检查验货组的执行情况。7.10供应商监控 每月对本月Rohs物料检验超标情况进行汇总，编制ROHS物料QIP供相关部门参考。 8.相关文件QD-WI-037 SGW绿色产品管理体系IQC-WI-0004 ROHS XRF测试程序 9.0 附录SGW高中低风险物料抽样计划 9.1 Green Material Sampling Plan(for High Risk & Med Risk only)9.2 Green Material Sampling Plan(for Low Risk only)附录1：9.1 Green Material Sampling Plan(for High Risk & Med Risk only)Green Material Sampling Plan (for High &Med. Risk only)Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.)Sampling RequestedSample Qty Requested(pcs)High Risk(高风险）塑胶件（底面壳、镜片）3First lot and once per 1 lots for each P/N1包装料（彩盒、卡通、内卡）31吊带31说明书31贴纸、标签35线材（电话线、连接线）31导电胶、按键按31火牛31屏蔽盖35螺丝310充电片35电池片35加重铁32BT bage310PCB31受话器35喇叭35电池31锡线350CM锡膏320g海棉310Med Risk(中风险）咪3Once per 30 Lots for each P/N(每个P/N每30批抽样测试一次）5胶袋310电池丝带350CM排线32油类320g胶水320gLCD32灯仔（SMD元件类/尺寸偏小类）310灯仔（分立元件类/尺寸偏大类）35Remark:以上Sample数量仅供参考，以实际测试需求为准。附录2：9.2 Green Material Sampling Plan(for low. Risk only)Green Material Sampling Plan (for Low Risk only)Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.) Sampling requestedSample Qty Requested(pcs)Jan./JulFeb./AugMar./SepApr./OctMay./NovJun./DecLow Risk(低风险）（）介子325电流器310拉杆310场效应管（SMD元件类/尺寸偏小类）330场效应管（分立元件类或尺寸较大）320三极管(SMD元件类/尺寸偏小类340三极管（分立元件类或尺寸较大）320稳压二极管(SMD元件类/尺寸偏小类340稳压二极管（分立元件类或尺寸较大）320整流二极管(SMD元件类/尺寸偏小类320整流二极管（分立元件类或尺寸较大）320压敏二极管(SMD元件类/尺寸偏小类340压敏二极管（分立元件类或尺寸较大）320压敏电阻(SMD元件类/尺寸偏小类340压敏电阻（分立元件类或尺寸较大）320陶瓷电容 (SMD元件类/尺寸偏小类)340陶瓷电容（分立元件类或尺寸较大）320Remark:1.对于以上低风险物料，每系列需参照以上计划中指定月份于仓存中任意抽取1种样品作测试;2.以上Sample若为（SMD元件类/尺寸偏小类）物料可适当增加数量，若为（分立元件类）/尺寸偏大类）物料可适当减少数量。附录2：9.2 Green Material Sampling Plan(for low. Risk only)Green Material Sampling Plan (for Low Risk only)Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.)Sampling requestedSample Qty Requested(pcs)Jan./JulFeb./AugMar./SepApr./OctMay./NovJun./DecLow Risk(低风险）（）电解电容（SMD元件类/尺寸偏小类）340电解电容（分立元件类或尺寸较大）320胶质电容 320电容 320金属电容 320色环电阻320滑动可调电阻320SMD电阻3200SMD电容 3200中周310双工器310电感320线圈320Relay320晶本330滤波器320IC(分立元件类/尺寸偏大类）310IC（SMD元件类/尺寸偏小类）350SMD可调电容 3300斑马纸330Remark:1.对于以上低风险物料，每系列需参照以上计划中指定月份于仓存中任意抽取1种样品作测试;2.以上Sample若为（SMD元件类/尺寸偏小类）物料可适当增加数量，若为（分立元件类）/尺寸偏大类）物料可适当减少数量。附录2：9.2 Green Material Sampling Plan(for low. Risk only)Green Material Sampling Plan (for Low Risk only)Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.) Sampling requestedSample Qty Requested(pcs)Jan./JulFeb./AugMar./SepApr./OctMay./NovJun./DecLow Risk(低风险）（）Jumper32M开关320保险丝330振动器320线圈320胶片310分隔片310保证卡310卡纸35绝缘纸310纸皮31卡板31包装纸32鸡蛋壳31喇叭网330Remark:1.对于以上低风险物料，每系列需参照以上计划中指定月份于仓存中任意抽取1种样品作测试;2.以上Sample若为（SMD元件类/尺寸偏小类）物料可适当增加数量，若为（分立元件类）/尺寸偏大类）物料可适当减少数量。附录2：9.2 Green Material Sampling Plan(for low. Risk only)Green Material Sampling Plan (for Low Risk only)Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.) Sampling requestedSample Qty Requested(pcs)Jan./JulFeb./AugMar./SepApr./OctMay./NovJun./DecLow Risk(低风险）(）胶纸35感应片310POLYBAG320泡泡袋35防潮珠350铝线 1.0MIL33m铝线 #0.833m1.25铝线33m龙翔公司：铝线 0.933mRemark:1.对于以上低风险物料，每系列需参照以上计划中指定月份于仓存中任意抽取1种样品作测试;2.以上Sample若为（SMD元件类/尺寸偏小类）物料可适当增加数量，若为（分立元件类）/尺寸偏大类）物料可适当减少数量。附录2：9.2 Green Material Sampling Plan(for low. Risk only)Green Material Sampling Plan (for Low Risk only)Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.) Sampling requestedSample Qty Requested(pcs)Jan./JulFeb./AugMar./SepApr./OctMay./NovJun./DecLow Risk(低风险）(）IMM胶管31m2.5“封箱水纸（50M/RL)32m电工胶布32m2”透明胶纸312”透明胶纸313M黑胶（4100GM/罐）31缺氧胶313M强力双面胶纸311/2“透明胶纸312.5”透明胶纸321/4透明胶纸31纤维水纸32m透明胶纸31封箱胶纸72MM*50M32m1透明胶纸36560RL31黄色绝缘胶布32m透明胶纸310LCD保护胶纸320捆绑膜310黑色扎绑膜310低粘保护膜310Remark:1.对于以上低风险物料，每系列需参照以上计划中指定月份于仓存中任意抽取1种样品作测试;2.以上Sample若为（SMD元件类/尺寸偏小类）物料可适当增加数量，若为（分立元件类）/尺寸偏大类）物料可适当减少数量。附录2：9.2 Green Material Sampling Plan(for low. Risk only)Green Material Sampling Plan (for Low Risk only)Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.) Sampling requestedSample Qty Requested(pcs)Jan./JulFeb./AugMar./SepApr./OctMay./NovJun./DecLow Risk(低风险）(）静电保护膜35色带32m工业酒精3100ml白电油3100ml印水3100ml1”皱纹胶纸311/2“双面胶纸316MM双面胶（四季）315MM胶纸31锡炉油笔（红）31油漆笔（红色）31Remark:1.对于以上低风险物料，每系列需参照以上计划中指定月份于仓存中任意抽取1种样品作测试;2.以上Sample若为（SMD元件类/尺寸偏小类）物料可适当增加数量，若为（分立元件类）/尺寸偏大类）物料可适当减少数量。附录2：9.2 Green Material Sampling Plan(for low. Risk only)生 产 辅 料 抽 样 计 划Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.) Sampling requestedSample Qty RequestedJan./JulFeb./AugMar./SepApr./OctMay./NovJun./DecLow Risk(低风险）(）亚司通（700+0023+8+000）330mlg丙水（700+0058+6+000）330mlg清洁液（700+0098+0+000）330mlgS-9慢干开油水（700+0101+5+000）330mlg天那水（S5200）（700+0103+7+000）330mlg无水乙醇99.7（700+0122+8+000）330mlg无铅洗板水RT-540（700+0131+8+000）330mlg工业酒精HTL-160（700+0137+4+000）330mlg高效抗氧化还原剂（700+0138+5+000）330mlg无铅助焊剂SL-860（700+0139+6+000）330mlg碧丽珠（705+0017+6+000）330mlg感光阻焊绿油（715+0134+7+000）330mlg环保型哥罗芳（725+0261+9+000）330mlg立时新（744+0001+2+000）330mlg打磨膏（744+0003+4+000）330mlg油漆S9453（710+0016+1+000）330mlg塑胶油漆（710+0352+4+000）330mlg黄胶（730+0001+7+000）330mlgAB胶（730+0004+0+000）330mlgIC紅膠水（730+0013+0+000）330mlg防水胶（730+0020+8+000）330mlg1203胶水（730+0023+1+000）330mlg401胶水（730+0030+9+001）330mlgSMD红胶（730+0039+8+000）330mlg红胶K-200R（730+0043+3+000）330mlg601S熱熔膠（730+0044+4+000）31支喇叭黑胶（730+0045+5+000）330mlg新黑膠（EMD-8011）（760+0006+5+000）330mlg银浆（730+0018+5+000）330mlg大号红色箭头纸（720+0001+6+000）320PCSRemark:对于以上低风险物料，每系列需参照以上计划中指定月份于仓存中任意抽取1种样品作测试;附录2：9.2 Green Material Sampling Plan(for low. Risk only)生 产 辅 料 抽 样 计 划Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.) Sampling requestedSample Qty RequestedJan./JulFeb./AugMar./SepApr./OctMay./NovJun./DecLow Risk(低风险）(）QC PASS贴纸（720+0002+7+000）320PCS红色箭头纸（720+0003+8+000）320PCS标识纸（720+0013+9+000）320PCS大号标识纸（720+0015+1+000）320PCS红色不合格贴纸（720+0068+9+000）320PCS合格贴纸（720+0218+6+000）320PCS退料贴纸（720+0272+6+000）320PCS条码贴纸（720+0853+1+000）320PCS贴纸（720+1227+7+000）320PCSSMD专用PVC贴纸（720+1248+0+000）320PCS湿水胶纸（725+0264+2+000）32m封箱黄胶纸（735+0002+3+000）32m小透明胶纸（735+0014+6+000）32m封箱透明胶纸（735+0016+8+000）32m金手指高温胶纸（735+0026+9+000）32m3M电工胶布（735+0028+1+000）32m超声波保护膜（290+0551+8+000）32m保护膜（290+0564+2+000）32m成品保护膜（290+0712+7+000）32m白色包装带（748+0003+8+000）31m黄色打包带（748+0004+9+000）31m吸锡线（725+0035+8+000）31m高温压皮（725+0184+3+000）32张作业手套（725+0006+6+000）31双防静电手套（725+0054+9+000）31双手指套（725+0168+5+000）310PCS烙铁咀（900TB）（725+0289+9+000）31支焊排线烙铁咀（725+0298+9+000）31支刀形烙铁咀（725+0299+0+000）31支烙铁咀LT375（725+0161+8+000）31支Remark:对于以上低风险物料，每系列需参照以上计划中指定月份于仓存中任意抽取1种样品作测试;附录2：9.2 Green Material Sampling Plan(for low. Risk only)生 产 辅 料 抽 样 计 划Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.) Sampling requestedSample Qty RequestedJan./JulFeb./AugMar./SepApr./OctMay./NovJun./DecLow Risk(低风险）(）烙铁咀8#（725+0016+7+000）31支沙胶笔（725+0025+7+000）31支箱头笔（725+0029+1+000）31支油性笔 蓝色（725+0229+3+000）31支油性笔 红色（725+0230+5+000）31支油性笔 绿色（725+0231+6+000）31支油性笔 紫色（725+0232+7+000）31支油性笔 黑色（725+0237+2+000）31支纤维棒12MM（725+0284+4+000）31支纤维棒7.5MM（725+0285+5+000）31支纤维棒4MM（725+0287+7+000）31支纤维棒14MM（725+0288+8+000）31支小注射器（725+0171+9+000）31支大针筒(30ML/支)（725+0172+0+000）31支2号毛刷（725+0242+8+000）31把眼镜布(100张/盒)（725+0191+1+000）32张硅胶330gRemark:对于以上低风险物料，每系列需参照以上计划中指定月份于仓存中任意抽取1种样品作测试;附录2：9.2 Green Material Sampling Plan(for low. Risk only)PLD生 产 辅 料 抽 样 计 划Risk TypeCategory NameReference Unit duration(min.) Sampling requestedSample Qty RequestedJan./JulFeb./AugMar./SepApr./OctMay./NovJun./DecLow Risk(低风险）(）SC24524（710+0284+8+000）330mlgUV9071（710+0267+9+000）330mlg