控制计划评审表.xls

user 第 1 页 2020 2 29 控控制制计计划划评评审审 班班组组建建设设 报报告告 控控股股企企业业名名称称 一一厂厂审审核核人人员员 报报告告编编号号 产产品品系系列列名名称称 审审核核日日期期 零零件件号号 名名称称 受受审审班班组组 评评审审结结论论 等等级级 定定级级 A A级级 审审核核得得分分 9090分分 B B级级 8080分分 审审核核得得分分 8989分分 C C级级 审审核核得得分分 8080分分 审审核核打打分分 升升 降降级级处处理理条条件件 降降级级不不做做叠叠加加 1 1 审审核核提提问问项项得得零零分分 包包含含小小提提问问项项 作作降降级级处处理理 2 2 如如果果审审核核人人员员以以书书面面或或质质量量系系统统形形式式发发出出评评审审报报告告后后5 5个个工工作作日日未未予予回回复复 或或未未按按整整改改报报告告计计划划时时间间节节点点进进行行整整改改 则则作作降降级级处处理理 3 3 如如果果在在审审核核过过程程中中陪陪同同审审核核人人员员无无法法及及时时并并确确切切的的提提供供审审核核人人员员所所需需查查 阅阅的的重重要要加加工工参参数数 记记录录 合合理理的的 或或有有故故意意隐隐瞒瞒 欺欺骗骗 的的情情况况下下 该该检检查查项项作作0 0分分处处理理 4 4 如如果果人人 机机 料料 法法 环环 测测 管管 6M1E6M1E 有有一一项项小小于于8080分分 则则作作降降级级 处处理理 5 5 如如在在审审核核结结束束后后因因有有严严重重不不符符合合项项导导致致审审核核结结果果为为B B或或C C级级 但但控控股股企企业业 能能按按审审核核人人员员要要求求进进行行及及时时整整改改并并经经确确认认措措施施有有效效后后 可可作作升升级级处处理理 人人员员素素质质 设设备备工工装装 材材料料物物流流 工工艺艺方方法法 生生产产环环境境 测测量量要要求求 管管理理改改进进 概概述述或或总总结结 可可带带附附件件 目目前前存存在在的的主主要要问问题题 需需要要立立刻刻改改进进项项目目 1 2 班班组组审审核核陪陪同同人人员员 管管 management 测测 measurement 环环 environment 法法 method 料料 material 机机 machine 人人 men 10 80 60 40 20 控控制制计计划划评评审审 班班组组建建设设 打打分分表表 控控股股企企业业名名称称 一一厂厂审审核核日日期期 1899 12 311899 12 31 零零件件名名 0 0审审核核人人员员 0 0 零零件件号号 0 0产产品品系系列列 0 0 图图纸纸日日期期 受受审审班班组组 0 0 评评审审状状态态 计计划划内内 计计划划外外 序序号号审审核核要要素素 实实得得分分 1 1 人人 员员 素素 质质 操操作作人人员员是是否否经经适适当当培培训训并并能能胜胜任任所所从从事事的的工工作作 生产现场 班组 是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品 过程 质量监控的职责 NBNB 生产 检验 试验等人员是否经过适当的培训 检验 试验人员资格能力是否得到过认 可 是否确定了所有的岗位要求并有相应的顶岗 翻班计划及激励措施 NBNB 是否提供了人员素质矩阵表 是否安排员工进行必要的培训并记录 在案 培训完成的证明 培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料 NBNB 操作工人 检验员是否具有相应的能力证明 如 上岗证 特殊工种资格证等 NBNB 2 2 操操作作人人员员是是否否有有质质量量意意识识 熟熟悉悉所所从从事事工工位位的的工工作作并并清清楚楚相相关关工工序序的的 KPC KCCKPC KCC 员工是否明确公司内部质量制度的要求 包括但不限于 员工质量手册 质量指 标 奖惩办法等 NBNB 操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验 NBNB 操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷 并清楚这些缺陷会对 总成或下道工序的影响 NBNB 操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识 各种设备附表显示是否符合 要求 NBNB 操作人员是否清楚不合格零件的处理流程 隔离 NBNB 操作人员是否清楚本工序重要生产 过程 参数及产品特性的确定和控制 KPC KCC 偏差时报警 调整参数只允许由获得授权的专人来进行 NBNB 操作人员是否知道首件检测报告未出来时 零件需要隔离 存在待精测的概念 NBNB 操作人员是否清楚零件堆放原则 是否在料架上正确摆放零件不混放 NBNB 3 3 操操作作人人员员是是否否按按要要求求进进行行检检验验 数数据据记记录录并并做做好好5S5S保保养养 操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁 设备日保养完成 检具台清洁有序 物流标识清楚 NBNB 操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可 末件的检验 以及自检 SPC 设备点检等相关内容 并清楚规范的填写记录 字迹清楚 不漏填 不乱填 NBNB 人人员员素素质质 得得分分 4 4 设设 备备 工工 装装 所所有有设设备备 工工装装是是否否可可获获得得并并正正确确标标识识 标标定定和和验验证证且且在在生生产产中中能能有有效效地地 监监控控质质量量要要求求 生产设备 工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求 NBNB 是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装 如刀具选用是否符合工艺文件的 要求 新旧刀具是否进行标识并区分放置等 NBNB 是否对过程参数进行监控并记录 过程参数的设置与工艺规定的是否一致 对于数 显仪表是否能正确的显示产品加工参数 实际尺寸测量值 NBNB 在用的工装 模具是否均正确标识 定期维护保养并验证其可用性 NBNB 是否定期进行设备能力调查Cmk NBNB 5 5 所所有有量量具具 检检具具和和实实验验室室器器具具 设设备备是是否否可可获获得得并并正正确确标标定定 校校准准和和检检定定且且 能能在在生生产产中中有有效效地地监监控控质质量量要要求求 是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具 检具 NBNB 在用的量具 检具是否状态明确 保养良好 正确标识并能满足产品特定的质量要 求 NBNB 量具 检具 实验室器具 设备是否按计划要求定期进行维护 验证 校准和检定 NBNB 是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析 并能提供记录与报告 NBNB 控控制制计计划划评评审审 班班组组建建设设 打打分分表表 6 6 设设 备备 工工 装装 各各工工位位有有无无适适当当的的操操作作指指导导书书以以确确保保正正确确的的对对设设备备 工工装装 模模具具 量量具具 检检 具具进进行行操操作作 是否已对设备 检具及较复杂量具制定明确的操作指导书并置于明显位置 NBNB 各工位的操作指导书是否足够正确以指导操作 NBNB 7 7 有有无无针针对对设设备备和和工工装装 辅辅助助设设备备的的预预防防性性维维修修计计划划 是是否否按按计计划划实实施施 是否对设备和工装 辅助设备的重要程度进行分级以识别关键 重要设施 设备管理 目标实现情况 NBNB 在设备大修后是否重新计算设备能力CMK NBNB 是否制定了设备和工装 模具的预防性维护计划并按其实施 NBNB 关键设备的备品备件和工装 模具易损件管理 NBNB 设设备备工工装装 得得分分 材材 料料 物物 流流 8 8 当当零零件件有有追追溯溯性性要要求求时时 是是否否可可实实现现零零件件到到最最终终产产品品的的追追溯溯 总成以及各零部件制造过程中的标识 产品标识及状态标识 是否清晰 产品流转 卡信息是否完整 NBNB 整个物流是否保证了不混批 不错料 卡物一致 并确保了可追溯性 包括零件 流 标识 工作 待检 使用状态 炉 批号 原材料 正火 淬火 失效日期 去除无效标识 附有零件 生产数据的文件 NBNB 9 9 零零件件包包装装 搬搬运运和和处处置置能能否否避避免免零零件件受受损损 产产品品 零零件件是是否否按按要要求求存存放放 运运 输输器器具具 包包装装设设备备是是否否与与产产品品 零零件件的的特特点点相相适适应应 生产过程及发运产品的包装方式是否能按要求实施 NBNB 周转箱 筐的数量是否满足生产需要 是否按要求定期清理油渍 灰尘 NBNB 周转箱 筐的流转是否能满足质量要求 不超装 叠放 损坏的料箱 架不使用并及 时修理 NBNB 零件周转 搬运过程中是否能避免零件碰撞 操作工是否能做到轻拿轻放 避免野 蛮操作 NBNB 是否遵守最长库存时间并定期检查 是否设立了安全库存 NBNB 在线或在库暂存零件是否采取防锈 防尘 防潮等防护措施 NBNB 1010 对对在在制制品品 待待处处理理 的的处处置置有有无无文文件件规规定定 是是否否遵遵照照执执行行 包包括括返返工工 返返修修 区区域域 是否制订适当的在制品处理的管理流程 NBNB 生产线上是否配有不合格品箱 发现的不合格品是否能及时挂牌标识和隔离 NBNB 是否及时对发现的不合格品 可疑产品进行评审和处理 报废单 不合格通知 单 NBNB 目前的重点缺陷是否以警示卡或其他方式 在工位合适位置予以展示 NBNB 如果返工或返修 是否在工位上有返工或返修工艺 与不合格品通知单相对应 NBNB 是否制订返工 返修作业指导文件 返工 返修后的零件是否重新检验 合格后投入 后续使用 NBNB 返工 返修是否有记录 返工人 数量 时间 返工机床 检验结论 NBNB 生产现场是否设立定置区域并进行标识 返工 返修区域 不合格品区域 在制 品堆放区域等 NBNB 材材料料物物流流 得得分分 1111 工工 艺艺 方方 法法 产产品品的的全全部部工工艺艺文文件件 包包括括但但不不限限于于控控制制计计划划 PFMEAPFMEA 过过程程流流程程图图 工工艺艺 程程序序单单 图图纸纸 是是否否为为最最新新版版本本 一一致致性性如如何何 NBNB 控控制制计计划划评评审审 班班组组建建设设 打打分分表表 1212 有有无无过过程程控控制制计计划划 PCP PCP 是是否否合合理理并并及及时时更更新新 编编号号与与PFMEAPFMEA和和流流程程图图一一 致致 包包括括KPC KCC KPC KCC 现现行行版版本本如如涉涉及及工工艺艺 过过程程 材材料料 移移地地生生产产等等的的更更 改改 是是否否经经SAGWSAGW的的书书面面确确认认 NBNB 1313 过过程程流流程程图图是是否否为为最最新新版版并并可可接接受受 包包括括接接收收 返返工工 返返修修 贴贴标标签签 废废 品品区区 检检验验 检检测测 测测量量和和运运输输 根据工艺程序单 过程流程图 核对生产现场各工序是否适当并符合程序单 流 程图 顺序与要求 NBNB 检验工位的设置是否合理 NBNB 废品区域以及隔离区域以及返工返修区域是否设置清楚合理 NBNB 物流排布是否合理顺畅 NBNB 自制工序和外协工序的排布是否合理 NBNB 1414 控控制制计计划划是是否否针针对对高高PFMEAPFMEA风风险险顺顺序序数数项项目目采采取取适适当当的的过过程程控控制制 所所有有的的 KPC PQC KCCKPC PQC KCC项项目目是是否否明明确确检检测测方方法法 频频次次和和样样本本数数 NBNB 1515 生生产产现现场场工工艺艺文文件件是是否否齐齐全全 并并放放在在适适当当位位置置 包包括括但但不不限限于于设设备备 量量具具 检检具具操操作作指指导导书书 检检验验指指导导书书 图图纸纸 控控制制计计划划 工工艺艺规规范范 检检验验规规范范 工工艺艺参参数数等等 NBNB 1616 生生产产现现场场的的工工艺艺文文件件 检检验验文文件件和和操操作作规规程程等等是是否否符符合合控控制制计计划划的的要要求求并并 受受控控 是是否否标标出出所所有有的的重重要要技技术术要要求求并并坚坚持持执执行行 NBNB 1717 现现场场工工位位记记录录是是否否齐齐全全 包包括括但但不不限限于于自自检检表表 SPCSPC 设设备备点点检检卡卡 强强制制换换 刀刀记记录录表表 缺缺陷陷收收集集卡卡 控控制制卡卡等等 NBNB 1818 是是否否在在生生产产开开始始时时进进行行了了生生产产认认可可 并并记记录录调调整整数数据据和和偏偏差差情情况况 隔离待检产品及首件记录 NBNB 产品更改 换磨 修理 换材料 换炉 批号 工艺参数更改后的确认 记录 NBNB 工装 模具 设备及测量系统的认可状态及记录 NBNB 1919 制制造造过过程程的的能能力力 Ppk Ppk CpkCpk Cmk Cmk 是是否否合合格格 PPK是否1 67以上 CMK是否1 67以上 CPK是否1 33以上 NBNB 对于过程能力达不到要求的工序 是否采取改进措施 措施是否有效 NBNB 在发生重大的设计 材料 工艺等变更后 是否重新计算制造过程的能力 NBNB 工艺卡是否具体明确了对过程特性 特别是关键过程特性 工序参数的控制要求 是 否全面 NBNB 工工艺艺方方法法 得得分分 2020 生生 产产 环环 境境 生生产产工工位位 检检验验工工位位及及加加工工 装装配配现现场场是是否否符符合合要要求求 与流程图安排相符 适合的照明 NBNB 5S 定置管理 不合格品是否专门单独划分区域 NBNB 生产节拍安排合理 人机工程 取料 放料及操作准确和方便性 NBNB 工作安全性 环境保护 NBNB 生生产产环环境境 得得分分 工工 艺艺 方方 法法 控控制制计计划划评评审审 班班组组建建设设 打打分分表表 2121 测测 量量 要要 求求 各各工工位位检检验验方方法法 方方式式 频频次次和和样样本本数数是是否否按按照照控控制制计计划划进进行行 NBNB 2222 是是否否有有极极限限样样品品或或标标准准样样件件以以确确认认检检验验和和防防错错设设施施是是否否正正常常工工作作 是否配备了足够的合适极限样件及标准样件以对检验和防错设施进行确认 极限样 件 标准样件是否定期验证 需要时进行更换 NBNB 是否每次生产 检验前用极限样件 标准样件对检验和对防错设施进行了确认 NBNB 操作人员有无合格的极限样品 标准样件及图片 是否使用 NBNB 对标样和检验装置的标定卡是否得到妥善保管 是否能保存并提供样件报告 表明 其有效 NBNB 2323 各各试试验验 检检测测项项目目是是否否按按文文件件实实施施 校校车车 台台架架 路路试试 清清洁洁度度 AUDITAUDIT 试验是否按试验大纲 检验 试验规范规定的要求由有资格的人员 采用正确的取 样方法及预处理后实施 NBNB 试验是否按试验大纲 检验 试验规范规定的试验方法实施并保存试验的原始记录 及试验报告 NBNB 2424 是是否否做做到到可可疑疑产产品品 不不接接受受 在在生生产产使使用用前前能能否否确确保保使使用用合合格格的的 原原 材材 料料并并具具备备足足够够的的能能力力和和设设备备保保证证来来料料及及外外购购件件的的质质量量状状态态 检验设备 测量设备的适宜性 NBNB 和规定相一致的检验方法 技术规范的现时有效性 NBNB 如何保证物料的先进先出FIFO NBNB 针对物料和过程材料的必要储存条件是否都得到了满足 例如 气候条件 清洁 度 空气湿度等 NBNB 库存零件是否按零件价值 重量 存储日期等分层放置 是否按零件放置高度要求 放置 帐物卡是否一致 NBNB 是否制订来料检验规范 检验项目 抽样 量检具要求是否规定合理 NBNB 来料检验是否按要求实施 是否保存有每批检验记录 NBNB 检验不合格是否有记录 不合格品的可追溯性是否清晰 NBNB 对于外观检验项目 是否有极限样品 其保管及实施 NBNB 是否有指定人员负责对来料的验收 标识 外观 数量等 NBNB 2525 是是否否做做到到不不合合格格产产品品 不不制制造造 是否由指定人员按规定实施首末件检验 抽检包括停产后 更改参数 设备调整 NBNB 是否按规定的特性值 测量工具精度 过程控制卡 检验频率等要求实施过程检验 NBNB 是否严格按照工艺要求进行制造加工 并杜绝了不合格品的产生 NBNB 是否保存有每批检验记录 不合格品的可追溯性是否清晰 NBNB 是否对发生的不合格信息进行统计 分析 并隔离相应可疑零件 NBNB 2626 是是否否做做到到可可疑疑产产品品 不不传传递递 产品检验是否按规定的特性值 测量工具精度 产品控制卡 检验频率等要求实施 NBNB 是否保存有每批检验记录 不合格品的可追溯性是否清晰 NBNB 是否对可疑产品做第一时间的隔离标识 防止流入下道 NBNB 是否对发生的不合格信息进行统计 分析 NBNB 2727 是是否否对对待待发发运运的的产产品品进进行行 代代表表顾顾客客的的评评审审 是否制订产品质量验证规范 验证项目是否能满足顾客的关注要求 NBNB 是否每批进行产品质量验证 验证中发现的问题是否及时处理 结果是否记录 NBNB 是否对产品质量验证结果进行评估分析 并根据产品质量趋势更新规范文件 NBNB 测测量量要要求求 得得分分 控控制制计计划划评评审审 班班组组建建设设 打打分分表表 2828 管管 理理 改改 进进 如如控控制制计计划划有有SPCSPC要要求求 数数据据是是否否正正确确采采集集和和记记录录 SPCSPC数数据据是是否否合合理理 控控 制制界界限限是是否否合合理理 控控制制图图表表明明过过程程时时 是是否否进进行行原原因因分分析析并并采采取取适适当当的的纠纠 正正措措施施 制制造造过过程程的的能能力力 Cpk Cpk 是是否否满满足足要要求求 控制计划中有关SPC的要求是否针对KPC KCC SPC要求是否设置合理并在现场执 行 NBNB 采用X R X S图时是否连续采集4 5个数据 并且至少25组 数据采集是否合理并 有原始记录 NBNB 是否分为分析用控制图和控制用控制图 控制界限是否根据分析用控制图来确定 NBNB 控制图是否由专人来制作 是否张贴在现场 操作人员是否理解控制图的判异原 则 NBNB 2929 是是否否定定期期将将质质量量指指标标 QCQC项项目目 质质量量事事故故等等信信息息以以上上挂挂目目视视栏栏的的方方式式在在班班 组组园园地地中中予予以以展展示示并并动动态态更更新新 3030 有有无无针针对对过过程程的的管管理理 是是否否按按计计划划利利用用质质量量工工具具 FMEAFMEA DOEDOE 8D8D 实实施施纠纠 正正 整整改改措措施施 是否制订问题解决流程 对问题解决是否指定实施责任人 相关人员是否明确其职 责 NBNB 当发生问题 是否针按解决流程进行分析 制订纠正 整改措施 并确定相应的责任 人 资源以及完成期限 NBNB 是否跟踪纠正 整改措施的实施情况 当计划实施有偏差时 是否能及时根据情况 修订计划 以确保计划得到落实 NBNB 是否通过内部审核推进公司的持续改进 NBNB 是否定期对该工位开展分层审核 NBNB 3131 发发生生质质量量问问题题后后 是是否否能能迅迅速速与与相相关关人人员员沟沟通通 支持人员能否对操作人员要求快速响应 NBNB 发生顾客报怨时 对问题反应速度及与顾客沟通效率如何 NBNB 是否制订有应急计划 在设备 材料 能源 工艺 人员等发生紧急情况时 能避 免生产中断 NBNB 3232 如如果果有有两两班班以以上上 班班间间信信息息是是否否能能正正确确传传递递和和沟沟通通 NBNB 3333 是是否否对对已已颁颁布布的的质质量量管管理理制制度度进进行行积积极极推推广广与与落落实实 是否掌握并了解了已颁布的质量管理制度 包括但不限于顾客接受评审管理办法 不合格品管理程序 5S管理办法 纠正与预防措施管理程序等 是否开展了针对已颁布质量制度推广的培训并积极实施 NBNB 3434 是是否否按按要要求求进进行行了了总总成成 零零件件 AUDITAUDIT及及产产品品审审核核等等单单项项检检查查并并予予以以记记录录 是否有相应的总成 零件 AUDIT及产品审核等单项检查操作规范及要求 NBNB 有无相应的审核计划并