2009年工程计划预算编制说明.doc

内部资料，请注意保密新奥2009年计划预算编制说明新奥燃气有限公司2008年11月目 录第一部分 投资部分3一、管网投资部分3二、储配设施投资部分3三、加气站投资部分3四、液化气投资部分3五、车辆投资部分3六、办公设备投资部分3七、技改技措投资部分4八、信息化投资部分4九、股权投资4第二部分 管道气业务部分4一、市场开发和接驳计划4二、气量销售价格说明4三、气量采购计划4第三部分 车用燃气业务部分4一、业务拓展计划4二、气量采购计划4第四部分 LPG业务部分4一、业务拓展计划4二、气量采购计划4第五部分 广宣计划5第六部分 人力资源计划5第七部分 费用计划5第一部分 投资部分一、管网投资部分08年管网状况和09管网投资计划，以及达成的效果二、储配设施投资部分明确建站的原因、进度和投资概算情况。高压、次高压管网和场站建设工程要分别提交项目建议书。三、加气站投资部分（1）加气站建站数量：5；建站类型：液压子站；建站形式：油气合建；建成规模（日加气能力2000方）。 市政站，预计6月建成； 长乐站，预计6月建成； 斗顶站，预计8月建成； 莆田站，预计9月建成； 福清站，预计12月建成。（2）各加气站用地均采用租赁形式。（3）均租赁车头和拖车用于气源运输。（4）由于立项报告及规划许可均未获得审批，08年投资计划中的市政站和斗顶站还未建设。四、液化气投资部分明确投资的项目和进度，以及发生投资的必要性分析五、车辆投资部分（1）新购置车辆：详细注明需要新购置车辆用途，例如公司要施工XX工程项目，需新购工程用车一台。（2）更新车辆：注明要更新的是哪台车，将此车辆牌照号标明，并标明要更新的车辆是哪年购置，行使的里程数。（3）填写车型时需清楚准确，并根据公司实际车辆运行情况申请车辆。六、办公设备投资部分表单不能说明的可在此处用文字说明。七、技改技措投资部分表单不能说明的可在此处用文字说明。八、信息化投资部分表单不能说明的可在此处用文字说明。九、股权投资表单不能说明的可在此处用文字说明。第二部分 管道气业务部分一、 市场开发和接驳计划说明本公司09年业务发展计划编制的依据和内外部环境、市场调研信息。二、气量销售价格说明列出各类用户不同的销售价格，工商户售气价格不同的单独列出。三、气量采购计划根据气量销售计划制定气源采购计划。多种气源的列出不同气源的采购量、采购价格。第三部分 车用燃气业务部分一、业务拓展计划说明本公司09年业务发展计划编制的依据和内外部环境、市场调研信息。二、气量采购计划根据加气计划制定气源采购计划。多种气源的列出不同气源的采购量、采购价格。第四部分 LPG业务部分一、业务拓展计划说明本公司09年业务发展计划编制的依据和市场调研信息。二、气量采购计划根据气量销售计划制定气源保证计划。多种气源的公司，要列出不同气源的采购量、采购价格。第五部分 广宣计划序号项目起止时间预计达成效果责任人1第六部分 人力资源计划主要说明人员人员编制情况、人工费用各项目计算依据、标准和计算过程。表单不能说明的其它事项也要在此处用文字说