一体化管理体系手册.pdf

一体化管理手册 C 0 版 1 1 一体化管理体系手册一体化管理体系手册 颁颁 布布 令令 中国建筑技术集团有限公司和北京中技天建建筑工程有限公司依据GB T19000 2000 质量管理体系 基础和术语 中的 0 2 质量管理原则 和下列标准 GB T19001 2000 质量管理体系 要求 ISO14001 2004 环境管理体系标准 GB T28001 2001 职 业健康安全管理体系 规范 建立了质量 环境 职业健康安全三个管理体系 并编制 了 质量 环境 职业健康安全管理体系一体化管理手册 C 0 版 简称 一体化管理 手册 C 0 版 经公司最高管理者评审 批准 现予以颁布实施 本手册是公司一体化管理体系的法规性文件 是指导公司及下属各部门建立 实施和 保持一体化管理体系以及持续改进一体化管理体系有效性的纲领和行动准则 列入公司管 理体系的全体员工必须遵照执行 原 一体化管理手册 B 0 版 2003 年 4 月 8 日发布 同时作废 总裁 总裁 2005 年 3 月 18 日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 2 管理者代表任命书管理者代表任命书 今任命陆忠伟同志为中技集团公司和中技天建公司的管理者代表 其职责是 a 确保公司及下属各部门建立 实施和保持一体化管理体系 b 负责内部审核的组织 监督与实施 审批内审报告 c 向公司最高管理者报告一体化管理体系绩效和改进的建议 d 确保在公司内提高员工的顾客 环境和职业健康安全及相关法律法规的意识 e 代表公司负责就一体化管理体系有关事宜与外部各方进行联系 公司列入一体化管理体系的所有员工应服从协调 共同履行一体化管理职能 确保一 体化管理体系有效运行 总裁总裁 2005 年 3 月 18 日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 3 目目 录录 0 1 公司简介 1 5 0 2 认证范围 1 6 0 3 本手册使用说明 1 7 1 范围 1 9 2 引用标准 1 10 3 术语 1 10 4 一体化管理体系 1 12 4 1 总要求 总要求 1 12 4 2 文件要求 文件要求 1 13 4 2 1 总则 总则 1 13 4 2 2 一体化管理手册 一体化管理手册 1 13 4 2 3 文件 包括法律法规及其他要求 的控制 文件 包括法律法规及其他要求 的控制 1 14 4 2 4 记录控制 记录控制 1 14 5 管理职责 1 14 5 1 管理承诺 管理承诺 1 14 5 2 以顾客以顾客 员工及其它相关方为关注焦点 员工及其它相关方为关注焦点 1 14 5 2 1 以顾客以顾客 员工及其它相关方为关注焦点 员工及其它相关方为关注焦点 1 14 5 2 2 环境因素识别 评价 环境因素识别 评价 1 15 5 2 3 危险源识别 风险评价和风险控制策划 危险源识别 风险评价和风险控制策划 1 15 5 3 一体化方针 一体化方针 1 15 5 4 策划 策划 1 16 5 4 1 目标和目标和 或指标 仅适用于环境指标 或指标 仅适用于环境指标 1 16 5 4 2 一体化管理体系和管理方案的策划 一体化管理体系和管理方案的策划 1 17 5 5 职责 权限和沟通 职责 权限和沟通 1 18 5 5 1 结构 职责和权限 结构 职责和权限 1 18 5 5 2 管理者代表 管理者代表 1 18 5 5 3 内部沟通 内部沟通 1 19 5 6 管理评审 管理评审 1 19 6 资源管理 1 22 6 1 资源提供 资源提供 1 22 6 2 人力资源 人力资源 1 22 6 3 基础设施 基础设施 1 23 6 4 工作环境 工作环境 1 23 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 4 7 产品实现 1 24 7 1 产品实现的策划 产品实现的策划 1 24 7 2 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程 1 24 7 3 建筑设计和开发 建筑设计和开发 1 26 7 4 采购 采购 1 26 7 5 生产和服务提供 生产和服务提供 1 27 7 5 1 生产和服务提供的控制 生产和服务提供的控制 1 27 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 生产和服务提供过程的确认 1 27 7 5 3 标识和可追溯性 标识和可追溯性 1 27 7 5 4 顾客财产 顾客财产 1 28 7 5 5 产品防护 产品防护 1 28 7 5 6 工程项目的保修和服务 工程项目的保修和服务 1 28 7 6 监视和测量装置的控制 监视和测量装置的控制 1 28 8 测量 分析和改进 1 29 8 1 总则 总则 1 29 8 2 监视和测量 监视和测量 1 29 8 2 1 顾客满意 顾客满意 1 29 8 2 2 内部审核 内部审核 1 30 8 2 3 过程和绩效的监视和测量 合规性评价 过程和绩效的监视和测量 合规性评价 1 30 8 2 4 产品的监视和测量 产品的监视和测量 1 31 8 3 不合格品 事故 事件 不符合的控制 不合格品 事故 事件 不符合的控制 1 32 8 3 1 不合格品控制 不合格品控制 1 32 8 3 2 事故 事件 不符合的控制 事故 事件 不符合的控制 1 32 8 3 3 应急准备和响应 应急准备和响应 1 33 8 4 数据分析 数据分析 1 33 8 5 改进 改进 1 33 8 5 1 持续改进 持续改进 1 33 8 5 2 纠正措施 纠正措施 1 33 8 5 3 预防措施 预防措施 1 34 附件 1 管理方案 参考示例 1 34 附件 2 一体化管理体系职能分配表 1 36 附件 3 岗位职责 1 38 附录一 一体化管理手册 附录一 一体化管理手册 C 0 版版 程序文件程序文件 附录二 一体化管理手册 附录二 一体化管理手册 C 0 版版 程序文件程序文件 建筑施工过程控制程序 建筑施工过程控制程序 附录三 一体化管理手册 附录三 一体化管理手册 C 0 版版 程序文件程序文件 建筑设计过程控制程序 建筑设计过程控制程序 附录四 一体化管理体系记录表格清单 附录四 一体化管理体系记录表格清单 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 5 附录五 附录五 参考文件 法律法规及其他要求清单 环境因素清单 危险源清单 参考文件 法律法规及其他要求清单 环境因素清单 危险源清单 0 1 公司简介公司简介 中国建筑技术集团有限公司是一九八七年经国家计委 国家体改委 劳动人事部 中 国人民建设银行 国家工商行政管理局批准成立 现归属中国建筑科学研究院 中国建筑技术集团有限公司为以科研为先导 管理和智力密集型的高新技术企业 具 有房屋建筑工程施工总承包壹级资质 地基与基础工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专 业承包壹级 机电设备安装工程专业承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 建筑智能化工程 专业承包壹级资质 建筑工程设计甲级资质 为了适应市场经济和集团公司的发展需要 集 团公司实行一级法人 两级管理目标责任制 集团公司下设建筑设计院和工程分公司等分支 机构以及多家控股企业 集团公司已通过了 GB T19001 2000 GB T24001 1996 GB T28001 2001 标准认证 北京中技天建建筑工程有限公司是中国建筑技术集团有限公司的绝对控股企业 占 80 股份 具有城市及道路照明工程专业承包壹级 建筑幕墙工程专业承包贰级 建筑防 水工程专业承包贰级 预应力工程专业承包贰级资质和特种专业工程专业承包 限结构补强 资质 2005 年初 公司最高管理者根据中技天建公司的经营特点和不断发展的趋势 正式作 出建立 实施中技天建公司的一体化管理体系的决定 同时依据集团公司与中技天建公司的 存在关系与实际管理情况 与集团公司的一体化管理体系同时结合进行管理 并且与公司每 年新发布的 当年度执行文件集 如 2005 年度执行文件集 更紧密地结合 使公 司的体系更符合实际 管理水平再上新台阶 现在中技集团公司和中技天建公司的质量 环境 职业健康安全三个管理体系已经建 立实施结合完成 公司全体职工 正依据 GB T19001 2000 ISO14001 2004 GB T28001 2001 标准的要求 落实在日常每一项工作中 为公司的兴旺发达 为中国建筑事业的飞速 发展贡献自己的全部力量 欢迎各界人士给予指导 地 址 北京市北三环东路 30 号 邮政编码 100013 电 话 010 84281355 传 真 010 84288992 电子邮件 qiguan PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 6 0 2 认证范围认证范围 本公司申请认证的产品和过程范围 中技集团公司 建筑工程的设计 施工和服务 中 技天建公司 建筑工程的施工和服务 本公司目前列入认证的部门范围 中技集团公司 最高管理者 管理者代表 员工代表 企业管理处 财务处 建筑设计院 工程分公司和总承包部 中技天建公司 最高管理者 管理者代表 员工代表 企业管理处 财务处 工程分公司和总承包部 本公司目前列入认证的地址范围 北京市北三环东路 30 号 邮编 100013 公司各部门均应按照本管理手册实施 按要求把实施情况及时报公司企业管理处 如经 公司内审和 或管理评审 确认达不到要求的 将取消使用公司认证证书的资格 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 7 0 3 本手册使用说明本手册使用说明 公司及其各部门依据质量 环境 职业健康安全标准的要求 公司一体化管理体系的要 求 相应的法律法规及其他要求建立 实施和保持一体化管理体系 使用时可 1 全面阅读 学习本手册 掌握总体要求 必要时 应学习三个标准原文 2 了解并实施本部门的职责 包括制定目标 指标 必要时 职责应落实到具体部 门和个人 3 如果是承担建筑设计项目的部门 可重点学习 实施 建筑设计过程控制程序 如果是承担建筑工程施工项目的部门 可重点学习 实施 建筑施工过程控制程序 4 各部门还有一些要实施的 程序 这些 程序 的内容体现在两部分文件中 一部分可通过查阅本手册的目录检索 并且在本手册相应条款中查到 另一部分可在本 手册附录一 形成文件的程序中检索到 详见下表 条款号 可在本手册目录中本手册目录中检索到的程序 5 3 确定一体化方针 5 4 1 确定目标和 或指标 5 5 1 规定职责 权限和结构 5 5 2 任命管理者代表 5 6 管理评审 6 4 确定并管理本公司的工作环境 8 2 1 顾客满意的监视和测量 8 4 数据分析 编号 可在本手册附录一本手册附录一 形成文件的程序形成文件的程序中检索到的程序 CX 01 文件控制程序 CX 02 记录控制程序 CX 03 法律法规及其他要求识别获取控制程序 CX 04 环境因素识别和评价控制程序 CX 05 危险源辨识与风险评价及风险控制策划控制程序 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 8 CX 06 内外协商与沟通控制程序 CX 07 能力 意识和培训控制程序 CX 08 基础设施 设备 控制程序 CX 09 供方 相关方控制程序 CX 10 标识和可追溯性控制程序 CX 11 污水 扬尘和噪声控制程序 CX 12 油品及化学品控制程序 CX 13 固体废弃物控制程序 CX 14 节约能源 资源控制程序 CX 15 员工职业健康及劳动保护控制程序 CX 16 电气安全控制程序 CX 17 消防控制程序 CX 18 监视和测量装置控制程序 CX 19 内部审核控制程序 CX 20 产品 过程和绩效监视和测量控制程序 CX 21 不合格品控制程序 CX 22 事故 事件 不符合控制程序 CX 23 应急准备与响应控制程序 CX 24 纠正和预防措施控制程序 CX 25 建筑施工过程控制程序 CX 26 建筑设计过程控制程序 CX 27 建筑产品自身污染控制程序 CX 28 合规性评价控制程序 5 本手册是公司受控文件 未经公司批准 任何人不得以任何形式外传 但可对顾客 和第三方认证机构提供 6 本手册经公司最高管理者批准后生效 公司各部门和公司下属各单位都应确保遵守 本手册的规定 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 9 1 范围范围 1 1 本一体化管理手册规定的中国建筑技术集团有限公司和北京中技天建建筑工程有限公 司一体化管理体系的各项要求 适用于两公司的质量 环境 职业健康安全管理 1 2 说明说明 1 2 1 本手册系依据 GB T19001 2000 质量管理体系 要求 ISO14001 2004 环境 管理体系标准 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 和公司的实际情况 而编制 1 2 2 本一体化管理手册的目的是为了通过实施有效的一体化管理体系 努力实现公司的 一体化管理体系方针 目标的要求 1 2 3 本手册是公司一体化管理手册 作为手册的附录文件 编制并列入了 26 个形成文件 的程序 其中针对建筑设计和建筑施工两个产品 制定了 建筑设计过程控制程序 和 建 筑施工过程控制程序 还有一些 程序 未单独编制文件 直接在手册的相应条款中做出 了适当的描述 1 2 4 有关过程的删减问题有关过程的删减问题 1 2 4 1 公司一体化管理手册是在公司范围内针对建筑设计和建筑施工的一体化管理体系 的描述 总体未进行删减 1 2 4 2 建筑设计过程控制程序 是针对建筑设计过程控制的描述 由于建筑设计的特点 未涉及到 监视和测量装置的控制 活动 因此 在 建筑设计过程控制程序 中 对产品 实现过程中的 监视和测量装置的控制 过程进行了删减 本公司只设计 但不施工的项目 删减了施工过程 1 2 4 3 建筑施工过程控制程序 是针对建筑施工过程控制的描述 由于建筑施工的特点 且建筑施工合同中规定建筑工程施工必须依据建设单位 顾客 提供的工程设计图纸 由公 司各分支机构施工 未涉及到 设计和开发 活动 也不承担其 设计和开发 的相关责任 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 10 因此在 建筑施工过程控制程序 中对产品实现过程中的 设计和开发 过程进行了删减 1 2 5 本手册描述了本公司的活动 建筑设计和建筑施工项目及其服务中所涉及的环境和 职业健康安全管理活动 2 引用标准引用标准 2 1 GB T19000 2000 质量管理体系 基础和术语 2 2 GB T19001 质量管理体系 要求 2 3 ISO14001 2004 环境管理体系标准 2 4 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 3 术语术语 3 1 本手册采用本手册采用 GB T19000 2000 ISO14001 2004 GB T28001 2001 GB T24050 2002 中的术语和定义 中的术语和定义 3 2 公司 公司 是中国建筑技术集团有限公司 简称 中技集团公司 和北京中技天建工程有限 公司 简称 中技天建公司 的总称 3 3 最高管理者 最高管理者 指公司总裁 副总裁等参加的 总裁办公会议 3 4 部门 部门 可以是一个人或一组人 3 5 各部门 各部门 指中技集团公司的领导层 企业管理处 财务处 建筑设计院 工程分公司 总承包部等纳入体系的所有部门和中技天建公司的领导层 企业管理处 财务处 工程分公 司 总承包部等纳入体系的所有部门 3 6 各职能部门 各职能部门 指中技集团公司的领导层 企业管理处 财务处 建筑设计院的管理部门 和中技天建公司的领导层 企业管理处 财务处 3 7 分支机构 分支机构 仅指各工程分公司 总承包部 两者仅存在称谓区别 3 8 员工代表 员工代表 在职业健康安全方面代表员工的人 可以是工会或工会人员 3 9 环境因素 环境因素 一个组织的活动 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 11 注 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素 3 10 可容许风险 可容许风险 根据组织的法律义务和职业健康安全方针 已降至组织可接受程度的风 险 3 11 不可接受风险 不可接受风险 根据组织的法律义务和职业健康安全方针 本公司不可容许的风险 3 12 外包过程 外包过程 指工程分包 含专业分包 设计分包 劳务分包 大型机械设备租赁及 使用的分包 监测装置的校准和产品的检验 试验的对外委托 3 13 八项管理原则 八项管理原则 指 GB T19000 2000 质量管理体系 基础和术语 中 0 2 质量管理 原则 这八项质量管理原则形成了 GB T 19000 族质量管理体系标准的基础 也适用于环 境和职业健康安全管理体系 具体内容摘录如下 为了成功地领导和运作一个组织 需要采用一种系统和透明的方式进行管理 针对所有相关 方的需求 实施并保持持续改进其业绩的管理体系 可使组织获得成功 质量管理是组织各项管 理的内容之一 八项质量管理原则已得到确认 最高管理者可运用这些原则 领导组织进行业绩改进 a 以顾客为关注焦点 以顾客为关注焦点 组织依存于顾客 因此 组织应当理解顾客当前和未来的需求 满 足顾客要求并争取超越顾客期望 b 领导作用 领导作用 领导者确立组织统一的宗旨和方向 他们应当创造并保持使员工能充分参与实 现组织目标的内部环境 c 全员参与 全员参与 各级人员是组织之本 只有他们的充分参与 才能使他们的才干为组织带来 收益 d 过程方法 过程方法 将活动和相关的资源作为过程进行管理 可以更高效地得到期望的结果 e 管理的系统方法 管理的系统方法 将相互关联的过程作为系统加以识别 理解和管理 有助于组织提高 实现目标的效率有效性和效率 f 持续改进 持续改进 组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒的目标 g 基于事实的决策方 基于事实的决策方法法 有效决策是建立在数据和信息分析的基础上 h 与供方互利的关系 与供方互利的关系 组织与供方是相互依存的 互利的关系可增强双方创造价值的能力 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 12 4 一体化管理体系一体化管理体系 4 1 总要求总要求 公司按 GB T19001 2000 ISO14001 2004 GB T28001 2001 建立质量 环境 职业 健康安全一体化管理体系 加以实施和保持 并持续改进一体化管理体系有效性 具体要求包括 a 识别一体化管理体系所需的过程 其中包括管理职责 资源管理 产品实现及测量 分析和改进 及其在公司各部门中的应用 见本手册 1 范围 b 确定这些过程的顺序 详见流程图 和相互作用 其中包括 1 与产品质量有关的过程 2 与节约资源及环境保护有关的过程 3 与员工职业健康安全有关的过程 c 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法 包括在必要时制定程序 流程图 规范 施工组织设计 施工方案 管理方案等 其中包括 1 必要的运行程序及其运行准则 2 工程设计和建筑产品质量 环境 职业健康安全方面的法律 法规要求 3 工程设计和建筑行业技术标准或技术规范 4 公司的技术标准或技术规范 d 提供资源和信息 以支持这些过程的运作和对这些过程的监视 其中包括 确定为 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 13 确保过程 环境因素与危险源有效识别 评价 策划 实施与监控所需的各类资源 包括人 员 资金 设施 设备 工作环境等 确定过程策划 实施与监控所需的信息及形式 如表格 以及获取的渠道 例如内 外部沟通等 e 监视 测量和分析这些过程 包括影响建筑设计和施工项目符合性的过程特性 对 具有重大环境影响与职业健康安全风险的运行与活动的关键特性和绩效 f 实施必要的措施 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进 公司和 或各部门要确保按质量 环境 职业健康安全三个管理体系标准的要求管理这 些过程 针对公司各部门所选择的产品实现有关的外包过程 见 3 11 及其相关方 含供方 确保在质量 环境 职业健康安全方面对其实施相应的控制 应在本一体化管理体系中对此 类外包过程进行识别 4 2 文件要求文件要求 4 2 1 总则总则 一体化管理体系文件包括 a 公司的一体化管理手册 包括方针和目标 b 一体化管理体系程序文件及确保其过程有效策划 运行 控制所需的文件 c 国家 行业 地方有关的法律法规 d 设计和施工规程 规范和有关管理规定 e 顾客 供方和其它相关方的文件 f 本公司的管理办法 规定 如 当年执行文件集 等 g 建筑设计和建筑施工的有关文件和记录 包括行业有关要求的记录和质量 环境 职 业健康安全管理体系标准所要求的记录 4 2 2 一体化管理手册一体化管理手册 公司管理者代表组织企业管理处等有关部门编制一体化管理手册 经公司最高管理者批 准后 由总经理发布 实施 本一体化管理手册至少包括了以下的内容 a 一体化管理体系的范围 包括任何删减的细节与合理性 见本手册 1 范围 b 为一体化管理体系编制的形成文件的程序或对其引用 详见本手册附录中的程序文 件 c 一体化管理体系过程之间的相互作用的表述 其中包含对质量 环境 职业健康安 全管理体系标准各要素及其相互作用的描述 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 14 4 2 3 文件 包括法律法规及其他要求 的控制文件 包括法律法规及其他要求 的控制 公司编制 文件控制程序 和 法律法规及其他要求识别获取控制程序 对一体化管 理体系所要求的文件 包括法律法规及其他要求 进行控制 以确保文件充分 适宜 有效 并确定这些要求能够应用于环境因素 4 2 4 记录控制记录控制 公司编制 记录控制程序 对记录的标识 贮存 检索 防护 保存期和处置作出规 定 以提供清晰的 符合要求和一体化管理体系有效运行的证据 5 管理职责管理职责 5 1 管理承诺管理承诺 最高管理者通过下列活动 对一体化管理体系的建立 实施和持续改进其有效性的承 诺提供证据 a 以文件 会议 网络等多种方式向公司各部门及全体员工传达满足顾客 法律法规 和其他相关方要求的重要性 b 制定质量 环境和职业健康安全一体化方针 c 确保质量目标 环境目标 指标和职业健康安全目标的制定 d 进行管理评审 e 确保资源的获得 公司通过实行两级管理目标责任制 使建筑设计院和分支机构具有独立经营权 建筑设 计院和各分支机构负责人为完成各自的质量目标 环境目标 指标和职业健康安全目标应根 据各自相应职责和权限作出相应承诺和提供相应证据 5 2 以顾客以顾客 员工及其它相关方为关注焦点员工及其它相关方为关注焦点 5 2 1 以顾客以顾客 员工及其它相关方为关注焦点员工及其它相关方为关注焦点 公司最高管理者及公司各部门负责人的所有经营管理活动都应以增进顾客满意为目的 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 15 确保顾客的各种要求得到确定并予以满足 见本手册 7 2 1 和 8 2 1 同时确保本公司以 及员工及其他相关方在环境和职业健康安全方面的要求得到确定 并予以满足 5 2 2 环境因素识别 评价环境因素识别 评价 公司各部门负责在各自的活动 建筑设计和建筑施工工程和服务中按照 环境因素识别 和评价控制程序 及时地识别它能够控制 或可能对其施加影响的环境因素 并评价出那些 对环境具有重大影响 或可能具有重大影响的因素 公司最高管理者和各部门负责人负责确保在建立环境目标时 对与这些重大影响有关的 因素加以考虑 公司各部门应结合新的活动 工程项目 服务及时补充 更新这方面的信息 5 2 3 危险源识别 风险评价和风险控制策划危险源识别 风险评价和风险控制策划 公司各部门负责按照 危险源辨识 风险评价和风险控制策划控制程序 对各自工作场 所内包含的人员 设施 活动 建筑设计和建筑施工工程 主动 及时 持续地识别危险源 并评价出是否具有不可接受的风险 公司最高管理者和各部门负责人负责进一步策划 确定职业健康安全目标和相应管理方 案及其它措施 以消除这些风险 公司各部门应结合公司新的活动 设施 工程项目 服务及时补充 更新这方面的信息 5 3 一体化方针一体化方针 公司管理者代表根据最高管理者的管理承诺和要求 以顾客 员工及其它相关方为关注 焦点 组织公司企业管理处草拟质量 环境和职业健康安全三方面的一体化方针 征求各方 面意见后 报公司最高管理者批准 颁布 公司最高管理者应确保一体化方针 a 与组织的宗旨和活动 产品或服务的性质 规模及环境影响以及职业健康安全风险 的性质 规模相适应 b 包括对满足要求 污染预防 有关法律法规和其他要求以及持续改进一体化管理体 系有效性的承诺 c 提供制定和评审质量目标 环境目标和职业健康安全目标的框架 d 在组织内得到沟通和理解 e 在持续适宜性方面得到评审 f 形成文件 付诸实施 予以保持 传达所有员工 可为相关方所获取 目前 公司的一体化方针是 遵规守法目前 公司的一体化方针是 遵规守法 绿色建筑绿色建筑 质量为本质量为本 技术为先技术为先 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 16 环境至上环境至上 人文先行人文先行 安全第一安全第一 预防先识预防先识 持续改进持续改进 追求卓越追求卓越 5 4 策划策划 5 4 1 目标和目标和 或指标 仅适用于环境指标 或指标 仅适用于环境指标 5 4 1 1 总则总则 在建立和评审质量目标 环境目标及指标和职业健康安全目标时 公司最高管理者负责 考虑 a 以文件形式建立在本公司的相关职能和层次上 b 与一体化方针保持一致 并以原有水平为基础 体现持续改进 c 是可测量的 并尽量量化 d 相关法规和其他要求 重要环境因素 风险 相关方的要求 e 可选择的技术方案 技术能力 f 本公司的财务能力 体系运行和经营要求 5 4 1 2 质量目标质量目标 公司最高管理者和各部门负责人负责确保建立和评审质量目标 包括满足产品要求所需 的内容 见本手册 7 1 a 条 具体目标如下 顾客满意率顾客满意率 每年比较上一年度提高每年比较上一年度提高 1 施工项目 分项工程检验批施工项目 分项工程检验批 主控项目合格率达到主控项目合格率达到 100 一般项目检查点合格率 一般项目检查点合格率 达到达到 80 每年提高 每年提高 2 设计项目 施工图审查二次通过率设计项目 施工图审查二次通过率 100 施工图第一次出图违反强制性条文小于等于施工图第一次出图违反强制性条文小于等于 1 条条 万平方米 万平方米 5 4 1 3 环境目标 指标和方案环境目标 指标和方案 公司最高管理者和各部门负责人负责确保建立并保持环境目标和指标 除满足 5 4 1 1 的要求外 在建立和评审环境目标时 应考虑法律法规要求和其他要求 以及它自身的重要 环境因素 此外 还应考虑可选的技术方案 财务 运行和经营要求 以及相关方的观点 组织应制定 实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案 其中应包括 a 规 定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责 b 实现目标和指标的方法和时间 表 具体目标和指标如下 控制扬尘控制扬尘 扬尘控制措施实施率达到扬尘控制措施实施率达到 100 节约能源资源节约能源资源 施工项目主要原材料消耗量控制在定额含量之内 设计项目施工项目主要原材料消耗量控制在定额含量之内 设计项目 设计理念中充分考虑节约能源资源 设计理念中充分考虑节约能源资源 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 17 垃圾分类管理垃圾分类管理 有毒有害固体废弃物合理处置率有毒有害固体废弃物合理处置率 100 控制噪声污染控制噪声污染 噪声排放达标 噪声排放达标 控制污水污染控制污水污染 污水控制措施实施率达到污水控制措施实施率达到 100 控制产品自身污染控制产品自身污染 环保设计 施工符合率环保设计 施工符合率 100 5 4 1 4 职业健康安全目标职业健康安全目标 公司最高管理者和各部门负责人负责确保建立并保持职业健康安全目标 除满足 5 4 1 1 的要求外 在建立和评审职业健康安全目标时 还要考虑职业健康安全危险源和风 险 特别是已识别出的不可接受风险 具体目标如下 年重伤以上的人身伤亡事故为零 年重伤以上的人身伤亡事故为零 年重大机械事故为零 年重大机械事故为零 年重大火灾事故为零 年重大火灾事故为零 年主要责任在我方的重大交通事故为零 年主要责任在我方的重大交通事故为零 年重大设备事故为零 年重大设备事故为零 年轻伤事故频率控制在年轻伤事故频率控制在5 以内 以内 劳保用品发放及时率达到劳保用品发放及时率达到100 年职业病事故发生率为零 年职业病事故发生率为零 5 4 2 一体化管理体系和管理方案的策划一体化管理体系和管理方案的策划 5 4 2 1 一体化管理体系策划一体化管理体系策划 公司最高管理者负责确保 a 对一体化管理体系 包括过程 和管理方案进行策划 以满足相应的质量目标 环 境目标和职业健康安全目标以及本手册 4 1 的要求 其中用于本公司过程 包括管理过程 建筑设计过程 建筑施工过程等 的设计 策划 包括考虑与人的能力相适应 以便从根 本上消除或降低职业健康安全风险 b 在对管理体系的变更进行策划和实施时 保持一体化管理体系的完整性 5 4 2 2 管理方案管理方案 公司最高管理者负责确保 a 旨在实现职业健康安全目标的管理方案 应包含形成文件的以下要求 1 为实现目标所赋予本公司有关职能和层次的职责和权限 2 实现目标的方法 资源 含人力资源 资金 技术措施等 和时间表 b 应按计划的间隔时间及职责和权限 对管理方案的实施进行检查 督促和评审 如 果一个项目涉及到新开发和 或修改的活动 产品或服务 要及时针对其变化 对有关管理 方案进行修订 以确保方案适宜性 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 18 管理方案参考示例可参见附件管理方案参考示例可参见附件 1 5 5 职责 权限和沟通职责 权限和沟通 5 5 1 结构 职责和权限结构 职责和权限 公司最高管理者负责确保组织内的职责 权限得到规定和沟通 形成文件 予以传达 并承担质量 环境和职业健康安全的最终责任 所有承担管理职责的人员 都应表明其对质量 环境和职业健康安全绩效持续改进的承 诺 公司和各部门用于工作组织 如结构 职责和权限等 的设计 要包括考虑与人的能力 相适应 以便从根本上消除或降低职业健康安全风险 一体化管理体系职能分配表详见附件一体化管理体系职能分配表详见附件 2 岗位职责详见附件岗位职责详见附件 3 组织结构如下 组织结构如下 5 5 2 管理者代表管理者代表 公司最高管理者负责在最高管理层中指定一名成员 见本手册中的 任命书 作为管 理者代表 除在其他方面的职责以外 管理者代表具有以下方面的作用 职责和权限 以便 a 确保公司及下属各部门建立 实施和保持一体化管理体系 b 负责内部审核的组织 监督与实施 审批内审报告 c 向公司最高管理者报告一体化管理体系绩效和改进的建议 d 确保在公司内提高员工的顾客 环境和职业健康安全及相关法律法规的意识 e 代表公司负责就一体化管理体系有关事宜与外部各方进行联系 中技集团公司 中技天建公司 企 业 管 理 处 财 务 处 建 筑 设 计 院 集 团 公 司 分 支 机 构 员工代表 管理者代表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 19 5 5 3 内部沟通内部沟通 公司最高管理者负责确保在公司内建立适当的沟通过程和 内外协商与沟通控制程序 并确保对一体化管理体系的有效性进行沟通 以便公司内部各层次和职能间的质量 环境和 职业健康安全信息交流 公司及各部门应将员工参与和协商的安排形成文件 并通报相关方 包括员工代表 员工应 参与方针和程序的制定和评审 参与商讨影响产品质量 工作场所环境和职业健康安全的任何变化 参与质量 环境和职业健康安全事务 了解谁是指定的管理者代表和职业健康安全的员工代表 见 5 5 1 和 5 5 2 5 6 管理评审管理评审 5 6 1 总则总则 公司最高管理者负责根据不断变化的客观环境和对持续改进的承诺 至少每间隔 12 个 月对一体化管理体系的持续适宜性 充分性和有效性 包括管理体系改进的机会和变更的需 要 进行一次管理评审 评审一般于每年 12 月份结合 分公司总经理工作会议 进行 在下列情况之一者 公 司可随时追加评审次数 评审形式可以灵活 如利用 总经理办公会议 进行 a 发生了重大事故或顾客 员工 其它相关方有重大投诉时 b 一体化管理体系结构要发生重大变化 c 市场 外界环境条件发生了重大变化 d 公司最高管理者认为必要时 5 6 2 管理评审的准备管理评审的准备 定期进行的管理评审 由公司最高管理者或授权管理者代表 企业管理处在管理评审前 通知有关部门和人员做好各自有关的输入内容 见 5 6 3 准备 并在指定时间参加管理评 审 公司最高管理者在其他任何时候 需要进行管理评审时 可临时自行决定时间 内容 形式 程序和参加人员的范围 5 6 3 管理评审输入管理评审输入 管理评审输入 形式可结合 分公司总经理工作会议 的资料 包括以下内容 a 一体化管理体系审核结果 包括内部 顾客和认证机构的审核结果 b 公司及各部门受理的顾客 社会 员工及其它相关方反馈及处理情况 c 过程的业绩和建筑设计及建筑施工工程的质量 环境 职业健康安全方针的符合性 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 20 如 政府质量监督 环保部门的检查信息 d 一体化方针 目标以及纠正和预防措施的状况 e 以往管理评审的跟踪措施 f 可能影响一体化管理体系的变化 如公司及各分支机构的组织结构 产品 资源发 生重大改变与调整 相关的法律法规 标准及其他要求发生变更 g 改进的建议 以上内容可由最高管理者根据实际情况部分或全部列入随时追加的管理评审 但在每年 12 月份进行了定期的管理评审后 应能全部予以覆盖 5 6 4 管理评审输出管理评审输出 管理评审的输出文件 包括 下一年度的 当年执行文件集 和 或 总经理办公会议 记录或纪要 要反映出对管理评审输入进行评审及评审的结果 以及改进措施的要求 一般 可包括 a 一体化管理体系的过程及相关文件的修改内容 b 一体化方针 目标的修改 完善和更新 以及理解的内容 c 与一体化管理体系相关的过程 产品 工程 审核或改进的内容 d 为各项活动的资源的调整和增加内容 e 对一体化管理体系的持续适宜性 充分性和有效性的评价结论 f 对上述管理评审输出发生的相应改进情况的跟踪检查和验证要求 时间 责任者 检查者等 5 6 5 管理评审的实施管理评审的实施 a 每年 12 月份的管理评审 由企业管理处组织 负责收集并整理评审所需资料 在评 审前一周提供给公司最高管理者 b 管理者代表 各部门分别报告各自职责 权限内的信息 提交评审 最高管理者决策 c 随时追加的管理评审可由最高管理者决定如何组织和实施 d 评审会议一般由企业管理处负责记录并保存 评审输出经管理者代表审核 公司最高 管理者批准后 分发或通知给参加会议的人员 以及评审输出中涉及的部门和人员 5 6 6 跟踪措施的验证跟踪措施的验证 如评审输出中提出不符合 待改进项目 由有关责任部门和人员进行纠正 必要时 按 纠正措施和预防措施控制程序 采取相应的纠正和 或预防措施 需要公司协调时 报公 司最高管理者协调后实施 需要时 最高管理者可授权有关部门跟踪检查 验证管理评审决 定采取的纠正措施 预防措施及其结果的有效性 并将验证结果报管理者代表和公司最高管 理者 作为下次管理评审的输入之一 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 21 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 22 6 资源管理资源管理 6 1 资源提供资源提供 公司最高管理者及各部门负责人应在各自职责和权限内 确定并提供以下方面所需的资 源 a 实施 保持一体化管理体系并持续改进其有效性 b 通过满足顾客 社会 员工及其它相关方要求 增强其满意 6 2 人力资源人力资源 6 2 1 总则总则 基于适当的教育 培训 技能和经验 本公司下列人员应是能够胜任的 a 从事影响产品质量工作的人员 b 其工作可能对环境产生重大影响的所有人员 c 其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员 例如 建筑设计项目所需的建筑师 结构师 设计人 校核人 审定人 建筑施工项目 所需的项目经理 质检员 安全员 技术员 起重工 电工 机械工 架子工等 6 2 2 能力 意识和培训能力 意识和培训 a 公司企业管理处 建筑设计院和各分支机构根据 6 2 1 条和 能力 意识和培训控 制程序 的要求 分别负责编制公司和各分支机构的 岗位工作人员任职要求 各部门可 根据自己的具体情况进行选择 原则是以员工在其岗位上 具有实现本职工作有效性的能力 为准 b 当现有岗位人员不能达到 岗位工作人员任职要求 的 公司企业管理处和 或各分 支机构应提出采取培训和 或调配 招聘等其它措施的 人力资源计划表 本部门有能力 解决的 由各部门自行解决 需公司解决或协助解决的 可经各部门负责人审批 报公司企 业管理处审核 上报公司最高管理者批准 由公司企业管理处协调实施 其中共性的培训可由公司企业管理处统一安排 培训应考虑不同层次的 职责 能力及文化程度 质量要求 环境要求和职业健康安全要求 c 由提出采取措施要求的部门对措施实施的有效性进行评价 对不能达到预期要求的 可再采取措施 直到符合要求为止 d 确保员工认识到 1 所从事活动与顾客及产品质量的相关性 实际的或潜在的重大环境影响和职业 健康安全后果 以及个人工作的改进所带来的质量 环境和职业健康安全效益 2 符合一体化方针 程序及管理体系的重要性 以及如何为实现质量目标 环境 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 23 目标和职业健康安全目标作出贡献 3 他们在执行一体化方针与程序 实现一体化管理体系要求 包括应急准备与响应 要求方面的作用与职责 4 偏离规定的运行程序的潜在后果 e 保持教育 培训 技能和经验的适当记录 见本手册 4 2 4 6 3 基础设施基础设施 公司和各部门应根据 基础设施 设备 控制程序 确定 提供并维护为达到产品符合 要求 改进环境和职业健康安全绩效所需的基础设施 适用时 基础设施包括 a 建筑物 工作场所和相关的设施 如电 水 气设施 救火设施等 b 过程设备 硬件和软件 如绘图机 晒图机 各种施工设备 机具 计算机及网络 设施 工程管理软件 工程设计软件等 c 支持性服务 指支持性服务设施 如运输车辆 通讯电话 传真机 广播设施 救 护设施 各部门在购置 维修 闲置和报废基础设施时 都要及时执行 环境因素识别和评价控 制程序 和 危险源辨识 风险评价和风险控制策划控制程序 和相应的运行控制程序和准 则 各部门用于工作场所 装置 机械的使用和设计 包括考虑与人的能力相适应 以便从 根本上消除或降低重大环境因素和职业健康安全风险 6 4 工作环境工作环境 公司和各部门要确定和管理为达到建筑设计和建筑施工工程符合要求 包括环境和职业 健康安全要求所需的工作环境 如温度 湿度 照度 粉尘 化学品泄露 挥发有毒有害气 体 噪声 清洁卫生等物理因素 又如表扬 奖励 进修 晋升 合理化建议以及文娱活动 关心员工健康安全等调动员工积极参与质量 环境和职业健康安全事务 提高绩效的内部激 励机制 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 24 7 产品实现产品实现 7 1 产品实现的策划产品实现的策划 a 建筑设计院和各分支机构负责组织本部门对建筑设计和建筑施工工程项目的实现和 管理活动进行策划 策划应包括以下质量 环境和职业健康安全方面的内容 1 工程项目的质量 环境和职业健康安全目标和要求 如设计中的法律法规符合性 设计文件的错 漏 碰 缺数 城市施工的噪声 建筑垃圾 粉尘 工作场所内交通安全 事件 事故 伤害等 2 针对工程项目确定质量 环境和职业健康安全的过程 文件和资源的要求 3 工程项目质量 环境和职业健康安全所要求的验证 确认 监视 检验和试验活 动 以及工程项目接收准则 包括 质量 环境和职业健康安全的监测活动 准则及其监测 点 4 为实现工程项目和管理过程及其质量 环境和职业健康安全满足要求提供的证据 的有关记录 b 各部门对本业务系统的质量 环境和职业健康安全作业和管理活动的策划 应在本 部门的有关文件中体现 c 各部门在进行项目策划时 应识别本项目涉及的外包过程 并确定其控制方法 d 建筑设计项目实现的策划 由建筑设计院及其项目组负责 在 设计策划 中加以 体现 e 建筑施工工程项目实现的策划 由分支机构负责 在 施工组织设计 中加以体现 具体内容详见 建筑设计过程控制程序 和 建筑施工过程控制程序 规定的要求 7 2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 7 2 1 与建筑设计和建筑施工有关要求的确定与建筑设计和建筑施工有关要求的确定 建筑设计院和各分支机构应根据工程项目确定 a 顾客规定的要求 如质量 费用等要求 包括设计文件或施工工程交付 如 进 度 图纸份数 竣工验收等要求 及交付后活动 如设计代表现场服务 施工售后服务 的 要求 b 顾客虽然没有明示 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 如 建设设计 项目中会议室的灯光开关控制的设计和中央空调冷风口位置的设计 应适于举行圆桌式 或 播放多媒体投影等各种形式会议使用灯光的要求和避免冷风口直吹与会者的要求 又如 洗 手间地面施工 要确保地漏口低于四周地面 且地面要形成漏斗形坡度 以确保地面需排水 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 一体化管理手册 C 0 版 1 25 时 水能自动流入地漏口 且地面无积存水的程度等 c 与产品有关的质量 环境和职业健康安全方面的法律法规要求 d 除上述要求以外的组织确定的任何附加要求 如项目管理与控制的手段 采用新技 术等要求 为增强顾客满意程度而主动做出的承诺等 又如 要求顾客提供开工许可证 地 形资料 要求顾客协调施