隐患治理管理制度.doc

3 风险管理隐患治理管理制度1 评价目的为强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。2 范围本制度适用本企业的隐患治理，包括风险分析、法律法规符合性评价和安全检查出的事故隐患整改。3 职责专职安全管理人员负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报到总经理，负责对隐患整改情况进行监督、检查。4 控制措施4.1 各类型安全检查、法律法规符合性评价和风险评价（包括公司内部检查、上级公司检查、外部政府有关部门检查等）发现的问题和隐患，公司专职安全管理人员要在隐患治理台账（AQBZH-ZL/3-9）中登记并分类排队实行分级管理。4.2 公司是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的“四定”原则，即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。4.3 公司能整改的，应制定隐患整改计划，安排专人负责，限期完成整改。公司在选择隐患治理的控制措施时，在考虑可行性、安全性和可靠性的基础上，应采取以下控制措施：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。4.4 公司无法自行整改的重大隐患，应向区域经理/零管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。4.5 公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。4.6 对发现的隐患，检查人员要尽快通知公司总经理，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记。对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出隐患整改通知书（AQBZH-ZL/3-10）及时送达公司领导批准。4.7 排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。4.8 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用。 4.9 公司安全管理员应对隐患整改情况进行跟踪，定期向总经理反馈隐患治理情况。整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可，填写隐患项目验收表（AQBZH-ZL/3-11）。4.10 对于确定的重大隐患项目，应建立重大隐患档案，填写重大事故隐患档案（AQBZH-ZL/3-12），档案内容应包括： （1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。4.11 无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向公司直接主管部门和当地政府报告。4.12 公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。5 相关文件无。6 相关记录6.1 隐患治理台账AQBZH-ZL/3-76.2 隐患整改通知书AQBZH-ZL/3-86.3 隐患项目验收表AQBZH-ZL/3-96.4 重大事故隐患档案AQBZH-ZL/3-103 风险管理AQBZH-ZL/3-7隐患治理台帐公司名称： 年 月序号检查日期隐患状况描述已经整改隐患遗留隐患备注完成日期整改后状况计划整改的时间实际完成整改时间整改后状况说明：该报表是累计报表，填写时只需在上月报表的基础上填写即可。班主管： 公司经理： 区域经理： 3 风险管理AQBZH-ZL/3-8隐患整改通知书 隐患编号： 整改部门整改责任人检查时间检查人员事故隐患内容：整改期限及要求复检情况：复检（部门）人：3 风险管理AQBZH-ZL/3-9隐患项目验收表隐患编号： 项目名称项目负责人立项时间项 目 概 况项目编号计划完成时间实际完成时间项目投资（万元）治理效果及遗留问题验收意见施工单位验收意见 签字：验收小组验收意见组长签字：公司领导验收意见签字：验收时间3 风险管理AQBZH-ZL/3-10重大事故隐患档案隐患编号： 隐患所属单位： 隐