公司愿意出差管理办法(doc 4页).DOC_第1页
公司愿意出差管理办法(doc 4页).DOC_第2页
公司愿意出差管理办法(doc 4页).DOC_第3页
公司愿意出差管理办法(doc 4页).DOC_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

制度名公司出差管理办法电子文件编码GLWA040页码2-1公司出差管理办法为使本公司员工出差管理有序，特制定本细则。一、本公司员工出差分为：1.当日出差，当日可以往返者。2.远途出差，必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，在事前予以核定。三、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费 报 销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再 行核付。四、出差的审核决定权限如下：1.员工当日出差时由主管核准。2.长途出差，4日内由部门经理核准；48日以上由副总经理核准；部门经理以上人员一律 由总经理核准。五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或 借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处。七、员工出差差旅费，应据实提出收据；如发现有虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情 节重予以惩处。八、当日出差差旅费的支付：1.员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费。2.当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。3.外勤已发给月伙食津贴的人员概不支给误餐费。4.当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得签发人责任人签名制度名公司出差管理办法电子文件编码GLWA040页码2-2乘出租车。5.通信费以邮局凭证报销。6.招待费由领导核定，凭据报销。九、远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。1. 交通费、膳食费、住宿费按实际报销，超标自付，欠标不补，标准如下：职务住宿标准膳食标准飞机火车汽车经理以上380元/天150元/天头等舱软卧出租车主管级250元/天100元/天普通舱硬卧视情况一般职员100元/天60元/天普通舱硬卧视情况2.国外出差的费用标准由副总经理核定。3.通信费以邮局凭证报销。4.招待费由经理核
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论