2、部门职责及岗位说明书案例样本.docx

质量管理部部门职责说明书部门名称质量管理部部门编码1100010190上级部门/领导副总裁下属部门/年 度2014年度填 写 人部门定位：根据公司发展战略要求，制定公司总体质量方针及目标，建立各项质量管理标准，指导并监督子公司质量管理工作的开展，从而建立公司一体化质量管理体系。关键项目职责描述质量方针目标管理1. 制定公司年度质量方针及目标；2. 根据质量方针及目标制定本部门年、月度工作计划；3. 负责部门年、月度工作计划的分解及落实；负责收集各子公司年度质量方针目标的分解实施方案。主数据与编码管理1. 负责集团主数据国药编码的审核、考核、下发整改要求，跟进整改情况；2. 负责报告协调解决中国医药集团总公司主数据管理系统中的问题，并提出优化建议；3. 负责准确及时的审批公司ERP系统主数据编码。质量标准制定1. 负责收集最新药品法规和行业管理新要求；2. 负责完善公司各业态质量管理标准和稽核标准；3. 负责协助质量管理标准的培训与指导；4. 负责相关新药品法规的颁发，并跟踪各子公司执行情况。子公司质量体系管理1. 根据新版GSP要求组织调研，针对子公司需求开展质量咨询与指导；2. 负责搭建质量管理交流平台，以多种形式开展质量工作研讨，提升质量管理水平；3. 负责子公司质量稽核，并跟踪整改落实情况；4. 负责评估子公司质量管理工作，编写年度区域审计报告；5. 负责草拟子公司质量管理工作奖惩办法。总部分销业务质量管理1. 督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规；2. 组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行；3. 负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理；4. 负责质量信息的收集与管理，并建立药品质量档案；负责指导并监督药品采购、销售及物流公司的质量管理工作；5. 负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；6. 负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；负责假劣药品的报告；7. 负责药品质量查询；负责指导设定计算机系统质量控制功能；8. 负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新；9. 组织对物流公司相关设施设备验证、校准的跟踪与检查；10. 负责药品召回的管理；11. 负责药品不良反应的报告；12. 组织质量管理体系的年度内审和风险评估；13. 组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价；14. 组织对物流公司的储存运输条件和质量保障能力的审核；15. 协助开展质量管理教育和培训。备注：会计主管职位说明书职位名称会计主管职能序列专业类(P)所属职类财务管理所属部门财务与资产管理部直接上级财务系统管理经理直接下级/是否涉药职 位否是否涉密职 位是职 位工 时 制标准工时制填写人核 准 人生效日期2014-1-1职位综述:根据公司财务系统规划，负责参与组织实施，确保财务系统的统一核算、统一取数以及数据的及时性、规范性和准确性。职 责 与 工 作 内 容序号工作职责工作任务业绩评估要点一参与控股公司统一的财务核算系统1、负责审核ERP财务一体化上线公司初始化数据、个性化需求、指导各公司期初数据的正确性、规范性。审核、反馈、发布及时；标准完整；操作统一2、负责审核ERP财务一体化COA调整，责任中心和属性段的调整。3、负责初步审核各级次公司ERP系统的相关数据及财务资料。4、负责初步审核ERP系统中数据及会计科目结构的交叉验证规则和安全性规则的有效性、及时性、准确性。5、负责ERP系统财务部分的运维，包括内部往来、cms和ebs接口数据核对、科目段值等。6、负责参与ERP系统已上线公司的现场实施支持。7、负责参与确保ERP系统中财务管理报表相关数据及运算公式的准确性。8、根据国家会计制度、中国医药集团和国药控股财务制度及要求，参与规范统一的财务管理报表。9、负责参与建立ERP关账流程规范和系统控制。二参与控股公司统一的财务预算分析1、根据国家会计制度、中国医药集团和国药控股财务制度及要求，参与规范统一的对外捐赠预算工作。审核、反馈、报告及时；标准完整；操作统一2、负责对外捐赠、存货等项目交付件进行初步确认、审核、上报。3、根据国家会计制度、中国医药集团和国药控股财务制度及要求，负责国药控股特种储备决算及日常工作。4、及时按时完成领导交办的其它工作工作协作关系分 类主 要 对 象对内财政部、国资委、证监会、联交所、税务机关、统计机关、审计事务所、集团总公司对外人力资源部、资金与信用管理部、风险与运营管理部、工业发展管理部、分销中心、上海医院销售管理总部、其他各级次公司财务部任 职 要 求教育水平及专业大学本科，会计类专业能力与素质要求1、 专业能力：专业务实，娴熟处理工作操作和工作关系；2、 执行能力：应对复杂局面、重点解决问题，敢于承担责任；3、 创新能力：不断提出新想法、新措施，并注意规避风险；4、 团队能力：关注团队潜能，正确支持、反馈；5、 沟通协调能力：善于合作配置资源，发挥各自的优势，善于优化、协调各方力量，有序推进各项工作，并保持良好的团队工作氛围；6、 求真务实：实事求是，追求工作的实际价值和效果；7、 具使命感：热爱工作，认可工作职责，全身心投入完成工作任务；8、 强烈的进取心：不断学习改进，并形成良好部门氛围，追求卓越；9、 主动工作：能高质量完成额外任务；善于发现问题，提出合理建议；10、 协同配合: 与各子公司、各部门间协同配合，提高整体效率。工作经验3年以上总账、财务报表或财务分析经验资格证书GSP等相关证书工作条件工作环境室内危 险 性 没有可能对人身造成任何伤害工作时间特征出差频率（请打“”）工作时间基本不出差-正常工作时间需要出差正常倒班-文秘主管职位说明书职位名称文秘主管职能序列专业类(P)所属职类行政管理所属部门总裁办公室直接上级主任直接下级/是否涉药职 位否是否涉密职 位是职 位工 时 制标准工时制填写人核 准 人生效日期2014-1-1职位综述:负责部门文件起草、公文管理、督办协调、制度建设、内外宣传等相关工作，确保企业内外部信息及时有效传递，文挡管理规范有序。职 责 与 工 作 内 容序号工作职责工作任务业绩评估要点一文秘工作1、负责领导讲话稿、公文等文字材料起草工作。及时、高效完成领导交付任务2、负责公文的收发工作，确保及时传递。3、负责公文标准规范管理，保证子公司行文规范。4、负责总裁办公会议的纪要整理及材料搜集。二督办协调1、负责运用和管理公司OA系统公文管理功能，实现公司收、发文的一体化协同。及时、准确、高效完成督办工作2、负责收文收发、流转管理，保证流转及时，记录清晰，沟通顺畅，及时掌握处理进度。3、负责收集、汇总总部各部门工作进度，整理成册。三信息搜集1、负责搜集行业信息并及时与相关部门分享，重要信息及时提供给领导参考决策。及时、高效、准确、持续2、持续关注宏观经济运行指标及行业发展，储备数据资料。工 作 协 作 关 系分 类主 要 对 象对内各职能部门对外中国医药集团总公司、各子公司、政府机构、行业协会、社会团体等任 职 要 求教育水平及专业本科及以上学历，行政管理类相关专业能力与素质要求1、 专业能力：专业务实，娴熟处理工作操作和工作关系；2、 执行能力：应对复杂局面、重点解决问题，敢于承担责任；3、 创新能力：不断提出新想法、新措施，并注意规避风险；4、 团队能力：关注团队潜能，正确支持、反馈；5、 沟通协调能力：善于合作配置资源，发挥各自的优势，善于优化、协调各方力量，有序推进各项工作，并保持良好的团队工作氛围；6、 求真务实：实事求是，追求工作的实际价值和效果；7、 具使命感：热爱工作，认可工作职责，全身心投入完成工作任务；8、 强烈的进取心：不断学