055图纸工艺卡管理规定.doc

图纸工艺卡管理规定1目的规范图纸、工艺卡的管理，确保各使用场所为有效版本，并防止图纸、工艺卡的流失。2范围本标准规定了图纸、工艺卡的制作、发放、使用、回收、存档、及销毁的规定与基本要求，适用于本公司设计的施工图纸（工装）、工艺卡及外来图纸的管理。3引用标准： 下列标准所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准均会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。Q/WX2008B 质量手册Q/WX022008B 文件和资料的控制规定4职责：41技术科科长负责批准图纸的发放范围及销毁申请。42技术科科长负责批准工艺卡的发放范围及销毁申请。43技术科科长负责工艺卡的批准。44技术科资料档案员负责将图纸、工艺卡发放至生产部门。45技术科负责组织外协件工艺卡资料的制作。46技术科资料档案员接收外来图纸并做好交接记录。47档案室管理员负责将送至本室的图纸、工艺卡及时归档。5内容51工艺卡的审批511装配工艺卡或构件图纸、焊接工艺卡经工艺技术员制作、校对后、交技术科长批准。512工艺流程卡经制作、校对后，交技术科各工程负责人审核。52外来图纸的接收与传递营销部接到顾客提供的图纸或有关设计资料后，转交技术科资料管理员，技术科资料管理员接收图纸或有关资料，并填写“文件清单”。对外来图纸及有关设计资料在文件清单备注栏注明“外来”标记。53产品施工图纸及工艺卡发放前的流转规定531技术科资料管理员将技术科设计制作的施工图纸或二次设计的施工图纸按规定的份数进行复印或电子版形式存档。532对于直接引用的外来图纸，由技术科资料管理员经技术科科长批准后，送复印室按规定的份数进行复印。533工艺流程卡经制作、校对、审批后交技术科资料员，资料员经技术科科长批准后按规定的份数进行复印或电子版形式存档。54图纸、工艺卡的发放541技术科资料员收到图纸后，盖技术科图纸专用章，并加盖受控号。542技术科资料员将工艺流程卡发放至生产部门，并作好“文件发放回收记录”。55图纸、工艺卡的使用551图纸使用过程中经批准进行流转，各部门接收人员填写“文件发放回收记录”。552工艺流程卡按加工工序进行流转。每工序操作人员在相应栏目上签名，每工序作业完成后经质检员检验合格后在工艺流程卡质检者栏目中签字，工艺流程卡随工件流转到下一工序。质检部门将检查完后工艺卡整理并在本工程完工后销毁。553图纸、工艺卡各使用人员必须妥善保管，不得损坏、丢失。554各生产操作人员必须严格按图纸、工艺卡进行操作，不允许更改图纸、工艺卡。图纸工艺卡的更改必须按本规定第6条执行。555图纸、工艺卡不允许未经批准复印，各使用场所不允许出现未盖章的图纸、工艺卡。56图纸、工艺卡的回收561回收时机5611装配工艺卡、焊接工艺卡应在工件相应工序完成后质检部门整理回收。5612工艺流程卡的回收按以下规定进行a对制作周期在一个月内的工程，工艺流程卡应在工程制作完毕入成品库一周后对所 有的工艺流程卡一次性回收。b对制作周期超过一个月的，按分基塔段或分批交付的工程，工艺流程卡的回收应在各分基塔段或工程最终发货一周后进行回收。5613图纸的回收时机按以下规定进行（1）车间、质检科使用的图纸a对制作周期超过一个月，按分基塔段或分段制作的工程，应在分基塔段或分段制作的工程制作完毕，发货后一周后回收各段各基塔段的图纸，整个工程发货完毕后一周后，质检部门整理全部图纸回收完毕。b工程制作周期在一个月内的图纸，应在整个工程发货完毕后一周后一次性回收图纸。（2）安装公司使用的图纸a安装公司自用的一份图纸，在工程安装验收完毕后一个月内进行回收。 ？b安装公司提供给顾客的一份图纸不受控，可不予以回收。（3）技术科使用的图纸技术科除一份图纸留底备用或电子版形式存档外，其余图纸在整个工程制作完毕入半成品库一周后进行回收存档。（4）营销部使用的图纸营销部使用的图纸应在工程安装完毕验收后一个月内回收。 ？562回收规定5621图纸、工艺流程卡、焊接工艺卡的回收按发放记录进行。5622工艺流程卡由技术科文件管理员按“文件发放回收记录”进行回收。57图纸、工艺卡的存档571技术科资料员将自行设计的施工图纸两份白图及时与档案室办理移交手续。 ？572技术科资料员将直接引用来图纸的一份原件交档案室。 573技术科资料员将回收的图纸、工艺卡放资料室保存。574档案室管理员将图纸、工艺卡或电子版形式及时分类、编号、整理、归档。58图纸、工艺卡的销毁581技术科资料员填写“文件作废申请单”，经批准后将回收的图纸、工艺卡予以销毁。582图纸、工艺卡销毁现场必须至少有两人在场。6图纸、工艺卡的修改内容61更改的提出与审批611当下列情况发生时，应对图纸、工艺卡提出更改。a图纸、工艺卡结构尺寸不合适宜时b加工制作工艺变更时c现场加工制作时，发现图纸、工艺卡规定内容工艺性不合适宜时，更改不影响产品总体结构、使用功能或产品质量时。d顾客或原设计单位书面提出设计变更时。612技术科设计的施工图纸及工艺卡更改的审批；6121图纸、工艺卡使用单位提出的更改，应由更改提出人提出书面更改要求，交技术科。由本工程技术项目负责人审核，由技术科负责人批准。6122由技术科提出的更改，更改提出人应事先与原设计人员协商，由更改提出人填写“文件更改记录”，并技术科负责人批准。6123由顾客或原设计单位提出的设计变更，应在技术科资料管理员接到图纸或传真后，相关技术人员填写“文件更改记录”，技术科负责人批准。613直接引用的外来图纸的更改。6131顾客或原设计单位未授权允许更改的外来图纸，须经顾客或原设计单位同意。6132技术科资料员接到顾客或原设计单位提供的更改后的图纸或允许更改的传真后，相关技术人员对图纸进行更改，更改后的整套图纸需经原设计单位或顾客同意才能投入使用。62更改的实施621 图纸、工艺卡的更改由“文件更改记录”的填制人员进行更改。622“文件更改记录”应作为相应技术文件的一部分，在“文件更改记录”上将必须更改的内容表达清楚，并盖章后发放。623“文件更改记录”由技术科资料管理员进行登记、归档。63白图的更改图纸更改经批准后，技术科资料管理员持“文件更改记录”和更改后两份白图重新归档。并做好记录。64图纸、工艺卡的换版：6