IATF16949-2016版过程乌龟图表.xlsx

IATF16949过程乌龟图 过程 类别 过程名称输入输出资源风险与机遇主导部门配合部门绩效指标涉及的相关程序 和管理 文件相关的条款 顾客 导向 过程 C1 产品和服务 要求确定 1 管理体系要求 2 法律法规和相关方要求 3 国家标准 行业标准 顾客要求 4 市场 顾客新产品信息 5 竞争对手信息 6 新的工装设备 设施信息 7 顾客合同 协议 订单 8 以往的数据资料与经验 教训 9 初始材料清单 10 产能信息 11 内外部附加要求 12 内外部的风险 13 公司生产经营规划和发展战略 14 生产 采购 质量水平能力 1 顾客信息反馈 2 协议 合同 订单评审记录 3 投标文件 报价单 4 与顾客交流沟通的往来信息 5 新产品 市场信息分析报告 6 确认的产品信息 7 确认的顾客要求 8 售后服务 回访和顾客满意度信息 9 产品交付计划 10 产品交付后的不合格处置和异常处理反 馈报告 电脑 传真 网络 纸笔等 办公设施及用品 通讯设备 车辆 新产品资料 文件等 风险 顾客沟通缺失明确的对接窗口 顾客要求识别不全 缺少竞争对手的信息收集与分析 缺失顾客合同 订单的评审 机遇 达到并高于顾客需求 得到更多的订单 销售管理部 配套销售部 国内 销售部 综合销售 部 技术一 二部 质量部 运营部 生产部门 制造工 程部 合同 订单及时 评审率 合同评审管理控制程序 顾客满意度控制程序 产品交付控制程序 服务控制程序 保密管理办法 8 1 8 1 1 8 2 8 2 1 8 2 1 1 8 2 2 8 2 2 1 8 2 3 8 2 3 1 8 2 3 1 1 8 2 3 1 2 8 2 3 1 3 8 2 3 2 8 2 4 C2设计和开发 1 适用的法律法规要求 2 顾客标准和特殊要求 3 管理者的支持 4 以往类似产品的开发经验 5 技术 材料规范 6 新的工装设备 检测设备计划 7 项目任务书和开发计划 8 产品接收准则 9 产品与过程特殊特性清单 10 项目开发成本 11 产品开发目标 成本 效率 过程能 力等 12 现有过程资源信息 1 产品规范和图纸 2 产品过程流程图 3 生产场地布置图 4 控制计划 5 DFMEA PFMEA 6 MSA分析报告 7 产品样件 8 初始过程能力研究 9 产品作业指导书 10 批准接受准则 PPAP 11 产品质量 可靠性的数据 12 防错活动的效果 13 产品 过程不合格的探测和反馈方法 新品涉及的原辅材料 设备 工模具 人员 场地资金 电脑 网络 电话 传真 纸笔等和设计软件 ERP OA等办公软件 风险 项目计划未全面落实 项目开发成本超出预算 产品法规或安全性能未达标 新品信息识别不全面 产品特殊特性识别不全并传递 顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法 机遇 达到并高于顾客需求 节约了成本 提前完成 开发 为顾客占有市场提供了先机 得到更多 的订单 技术一部 项目小组 技术二 部 质量部 销售 管理部 人力资源 部 生产部门 制 造工程部 采购部 PPAP提交及时 率 APQP产品质量先期策划管理控制程序 PPAP生产件批准控制程序 MSA测量系统分析作业指导书 变更管理控制程序 控制计划编制作业指导书 特殊特性管理办法 产品安全管理办法 4 4 1 2 7 5 3 2 2 8 3 8 3 1 8 3 1 1 8 3 2 8 3 2 1 8 3 2 2 8 3 2 3 8 3 3 8 3 3 2 8 3 3 3 8 3 4 8 3 4 1 8 3 4 2 8 3 4 3 8 3 4 4 8 3 5 8 3 5 2 8 3 6 8 3 6 1 8 5 6 8 5 6 1 8 5 6 1 1 C3产品制造 1 顾客订单信息 2 生产计划 3 质量目标 4 法律法规要求 5 顾客和相关方要求 6 产品特性要求 7 控制计划 8 作业指导书 9 过程能力要求 10 质量信息反馈 11 设备 工装 模检具 周转器具等 1 准时批量产出的合格产品 2 产品生产统计记录 3 对产品和安全性能的防护措施 4 工装设备 检测设备维护保养记录 5 目视化管理 6 整洁 有序的的作业现场 7 产品标识和可追溯性管理显现 8 异常不良处置和纠正预防措施 9 经培训合格的人员 10 产品首件 过程 出入库检验记录 11 作业准备验证记录 12 返工返修记录 原辅材料 设备 设施 工 模具 人员 指导性文件 检测设备 工具 周转搬运 器具 电脑 网络 风险 设备 工装缺少维护保养 生产计划未能如期达成 过程能力不足 过程作业缺少作业指导书 人员流动大 短缺 计划变更频繁 混料 异常改善能力不足 机遇 合理规划生产 减少生产损耗 产品质量和交 期超越顾客要求 赢得更多订单 变更项目受 控 维持工艺稳定 提供质量更好的产品 生产部门 运营部 设备维修 部 人力资源部 技术二部 质量部 采购部 生产计划达成率 产品一次交检合 格率 FTT 生产计划控制程序 生产制造控制程序 返工作业指导书 返修作业指导书 产品标识与可追溯性管理控制程序 产品批次管理办法 顾客财产管理办法 8 5 8 5 1 8 5 1 1 8 5 1 2 8 5 1 3 8 5 1 4 8 5 1 7 8 5 2 8 5 2 1 8 5 3 C4产品交付 1 顾客订单 2 生 产 计 划 交 货 计 划 3 顾 客 的 采 购 服 务 和 质 量 协 议 4 交付产品的数量 质量 交期 包装 防 护 搬运 运输要求 5 物 流 运 输 信 息 和 合 同 要 求 6 承运方信息 7 合格的产品 1 产品交付确认 顾客签字的产品清单 2 产品交付发运安排 3 顾客满意度调查确认 4 造制过程的反馈 5 产品交付业绩统计 6 外部损失费用统计 7 产品和过程改进信息 8 顾客信息回复和沟通 9 物流运输公司的管理 10 产 品 包 装 运 输 防 护 的 规 范 11 产品的搬运规范 12 顾客异常处理及记录 13 承运商评价表 电脑和网络 邮件 电话 传 真 物流运输 风险 产品交付数量和交货日期未按要求交付 运输 搬运过程中损坏产品 承运商车辆调配不及时导致交付延期 交付产品时缺少相关信息资料 机遇 及时发现异常 减少顾客抱怨 产品质量和交 期超越顾客要求 赢得更多订单 销售管理部 生产部门 运营部 质量部 准时交付率 超额运费发生次 数 产品交付控制程序 产品防护控制程序 8 5 4 8 5 4 1 C5顾客反馈处理 1 顾 客 的 信 息 产 品 的 信 息 2 竞争对手的信息 3 顾客的需求 期望 成本 质量 交期 服务 4 产品交付绩效 5 顾 客 拜 访 市 场 调 研 6 顾 客 生 产 中 断 退 货 投 诉 7 顾客咨询和反馈 1 顾 客 满 意 度 调 查 及 分 析 评 价 报 告 2 产 品 和 过 程 改 进 提 升 计 划 3 顾 客 退 回 投 诉 分 析 整 改 记 录 4 整改报告 5 服务报告 6 顾客头数跟踪表 电话 传真 电脑 网络 纸 笔 等 办 公 设 备 及 用 品 通讯设备 风险 顾客反馈信息处理不及时 客户满意度问卷调查未定期发放及回收 顾客交付业绩未定期统计和分析 机遇 及时发现异常 减少顾客抱怨 产品质量和交 期超越顾客要求 赢得更多订单 售后服务部 销售管理部 配套销售部 国内销 售部 综合销售部 质量部 技术一部 生产部门 运营部 顾 客 投 诉 次 数 顾客投诉处理及 时率 顾客满意度 服务控制程序 顾客满意度控制程序 8 5 5 8 5 5 1 8 5 5 2 9 1 2 9 1 2 1 管理 过程 M1领导作用 1 法 律 法 规 和 相 关 方 标 准 要 求 2 顾 客 和 相 关 方 的 要 求 及 期 望 3 管 理 体 系 要 求 包 括 变 更 要 求 4 市 场 信 息 和 竞 争 环 境 信 息 5 组 织 面 临 的 内 外 部 环 境 6 最 高 管 理 者 的 要 求 和 期 望 7公司的经营战略和经营理念 方针 目标 组织的产品服务 9 公 司 的 经 营 状 况 和 资 源 状 况 10 人 员 及 产 品 安 全 要 求 11 外 部 提 供 的 产 品 过 程 和 服 务 12 持续改进的要求 13 内外部沟通的要求 1 提供所需的资源 人员 设备设施 作业环 境 原辅材料供应渠道 顾客关系信息等 2 公司的经营计划和战略规划 方针 目标 3 组织架构和部门职责 4 组 织 内 人 员 的 岗 位 职 责 和 权 限 5 内 外 部 沟 通 方 式 和 渠 道 6 管 理 人 员 的 任 命 受 权 7 公司的规章和制度 8 管 理 体 系 的 过 程 识 别 监 控 与 评 审 9 识 别 出 的 风 险 和 机 遇 及 相 应 措 施 10 识别和确定公司所有管理体系文件和运 行记录 11 确定顾客的特殊要求和相应法律法规及产 品安全要求 12 识别出产品的接受准则 电脑和网络 办公设备 会议 室 档案 宣传资料 风险 资源缺乏 方针和目标不适宜 人员岗位 职责 权限不明确 组织的规章 制度不适宜 内外部沟通渠道不畅 管理体系未能按及时更新 换版 法律法规和顾客要求未能及时更新 公司面临的内外部环境变化及所带来的风险和 机遇没及时识别 机遇 达到并高于顾客及相关方的需求 管理有效 获得更多顾客及市场认可 公司连续盈利 总经理或授权人 员 各部门经营计划达成率 管理手册 员工手册 顾客特定要求清单 业务计划控制程序 目 标 指 标 和 管 理 方 案 管 理 办 法 风险管理控制程序 4 1 4 2 5 1 5 1 1 5 1 1 1 5 1 1 2 5 1 1 3 5 1 2 5 2 5 2 1 5 2 2 5 3 5 3 1 5 3 2 M2策划 1 相 关 方 的 要 求 和 期 望 2 顾 客 要 求 法 律 法 规 要 求 3 管理体系的要求 4 最 高 管 理 者 的 要 求 和 期 望 5 组织面临的内外部环境 及其分析和评审 6 公 司 的 战 略 管 理 政 策 和 承 诺 7 内外部需求 8 以 往 绩 效 达 成 的 数 据 9 内外部审核的结果和管理评审报告 10 组织的相关职能规划 1 风 险 和 机 遇 的 领 导 承 诺 与 方 针 2 各 过 程 的 风 险 和 机 遇 识 别 及 评 价 3 风险和机遇的应对措施及有效性评价 4 应 急 计 划 运 行 的 执 行 小 组 和 职 责 5 组 织 的 中 长 期 经 营 计 划 及 分 解 6 批准发布文件化的目标指标 并层层分解 7 目 标 的 衡 量 方 法 及 完 成 情 况 监 控 8 适 宜 运 行 有 效 的 管 理 体 系 9 持续改进 电脑和网络 办公设备 会议 室 办公用品 风险 没及时获取 识别法律法规的更新 对相关方需求的变化没及时识别或识别不全 对与管理体系有关的相关方要求的变更没及时 识别或识别不全 风险分析不全面 缺乏有效应对措施 对目标未定期评审与沟通 目标未考虑顾客要求 或不符合组织现状 目标缺少有效监控方法或不可测量 机遇 达到并高于顾客及相关方的需求 管理有效 获得更多顾客及市场认可 公司连续盈利 总经理各部门 经营计划达成率 不良质量成本 业务计划控制程序 风险管理控制程序 应急计划控制程序 目 标 指 标 和 管 理 方 案 管 理 办 法 事态升级管理办法 体系审核控制程序 管理评审控制程序 4 1 4 2 4 3 4 4 5 1 5 2 5 3 6 1 6 1 1 6 1 2 6 1 2 1 6 1 2 2 6 1 2 3 6 2 6 2 1 6 2 2 6 2 2 1 6 3 7 1 1 8 1 9 1 3 1 M3分析与评价 1 市场 竞争对手的相关数据 信息 2 经 营 计 划 目 标 指 标 3 过 程 绩 效 指 标 达 成 情 况 4 产 品 质 量 先 期 策 划 时 输 出 的 目 标 5 监视和测量过程取得的数据和信息 6 产 品 特 性 过 程 能 力 及 其 趋 势 7 风 险 和 机 遇 采 取 的 措 施 效 果 8 内部审核结果及纠正预防措施效果 1 内外部因素分析报告 2 各部门目标 指标达成情况分析 整改报告 3 产 品 实 物 质 量 分 析 报 告 4 质 量 成 本 生 产 成 本 分 析 报 告 5 SPC统计分析记录 6 MSA分析报告 7 物 料 和 成 品 进 出 存 统 计 记 录 8 产品交付记录 9 顾 客 满 意 度 评 价 分 析 报 告 10 纠 正 措 施 实 施 效 果 分 析 报 告 12 供 方 业 绩 评 定 分 析 报 告 电脑和网络 办公设备 会议 室 数据分析软件 管理看板 档案柜 风险 数据统计分析人员能力不足 数据来源不准或不全面造成分析结果不准确 目标不可测量 数据分析缺少有效的分析软件 数据缺失 无法有效统计分析 机遇 分析结果准确 改进有效 满足并超越顾客与 相关方的需求与期望 管理者代表 质量部 各部门目标达成率 据分析控制程序 统计技术应用管理办法 顾客满意度控制程序 9 1 9 1 1 9 1 1 1 9 1 1 2 9 1 1 3 9 1 2 9 1 2 1 9 1 3 9 1 3 1 M4内部审核 1 顾客 法律法规要求和管理体系要求 2 体系文件 3 公 司 的 方 针 目 标 过 程 绩 效 4 经 营 计 虹 审 核 计 划 5 上 次 内 外 部 审 核 结 果 6 图纸 标准 工艺流程 控制计划 作业 标准等文件 7 审 核 标 准 和 审 核 检 查 表 8 公司组织职能变更 9 顾客抱怨 10 过程失效 11 产品出现重大质量问题 1 制造过程 产品 管理体系符合标准要求 2 内审报告 过程 产品 体系审核报告 3 内 审 不 符 合 报 告 和 记 录 4 内审检查记录文件 5 受控和有能力的过程 6 纠正和预防措施报告 7 风 险 和 控 制 措 施 评 审 及 更 新 电脑和网络 办公用品 办公 设备 会议室 风险 审核人员能力有限 审核策划不清晰 完整 审核未覆盖全过程 机遇 从审核中发现问题 及时改进 维持体系的良 好运行 管理者代表 质量部 各部门 内审计划实施率 产品审核QKZ 质 量指数 不符合项及时关 闭率 体系审核控制程序 产品审核作业指导书 过程审核作业指导书 9 2 9 2 1 9 2 2 9 2 2 1 9 2 2 2 9 2 2 3 9 2 2 4 9 2 2 5 M5管理评审 1 上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告 2 与管理体系相关的内外部因素的变化 3 有关质量管理体系绩效和有效性的信息 包括下列趋势性信息 1 顾客满意和有关相关方的反馈信息及趋势分 析报告 2 目标指标的完成情况及趋势分析报告 3 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 分析报告 4 不合格及纠正措施实施效果分析报告 5 监 视 和 测 量 结 果 分 析 报 告 6 内 外 部 审 核 结 论 及 评 价 7 供方业绩分析报告 4 资 源 的 充 分 性 分 析 说 明 5 应对风险和机遇所采取措施的有效性 6 改 进 的 机 会 和 变 更 的 需 要 7 不良质量成本 内部和外部不良成本 报 告和评价 8 过 程 有 效 性 效 率 的 衡 量 9 产品的一致性 10 对现有操作更改和新设施或新产品进行的 制造可行性评估 11 对 照 维 护 目 标 的 绩 效 评 审 12 保 修 绩 效 在 适 用 情 况 下 13 顾客计分卡评审 在适用情况下 14 通过风险分析 如 FMEA 识别的潜在使 用现场失效标识 15 实际的和潜在的售后失效及其对质量 环 境及安全的影响分析 1 管理评审报告 2 改进的机会 3 管理体系所需的变更 4 资源需求 电脑和网络 办公设备 会议 室 风险 流于形式 无法正确识别管理的薄弱环节 管理评审策划不全面 充分 管理评审输入数据和信息不全面 可靠性低 机遇 通过管理评审 找到差距 持续改进 提升管理 总经理或授权人 员 各部门 不 良 质 量 成 本 不符合项及时关 闭率 管理评审控制程序 质量成本控制程序 纠正和预防措施控制程序 9 3 9 3 1 9 3 1 1 9 3 2 9 3 2 1 9 3 3 9 3 3 1 M6改进 1 顾客 法律 法规要求和管理体系要求的 不符合项 2 内 外 部 审 核 和 管 理 评 审 输 出 3 未 达 成 的 目 标 与 过 程 绩 效 4 外部供方异常数据 5 内 部 异 常 和 不 合 格 品 6 顾客投诉 退货 7 过程控制数据分析结果和生产报表异常资 料 1 管 理 体 系 得 到 有 运 行 和 持 续 改 进 2 产 品 质 量 和 过 程 得 到 持 续 改 进 3 达成的目标和绩效 4 顾客满意度得以提升 5 纠正和预防措施报告 6 优 化 的 作 业 指 导 书 与 标 准 等 文 件 7 新 增 的 管 理 制 度 办 法 8 符 合 公 司 要 求 的 合 格 供 应 商 9 持续改进计划更新 电脑和网络 办公设备 会议 室 风险 质量管理人员能力不足 导致问题不能及时得 到有效控制 异常基础数据不完整 正确 问题根本原因分析不全面或错误 导致问题重 复发生 机遇 改进以消除缺陷 提高工作效率 提高顾客满 意度 总经办各部门 不符合项及时关 闭率 持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序 持续改进项目管理办法 持续改进项目的评定办法和激励方案 10 10 1 10 2 10 2 1 10 2 2 10 2 3 10 2 4 10 2 5 10 2 5 1 10 2 6 10 3 10 3 1 支持 过程 S1基础设施及环 境管理 1 管理体系的要求 顾客及相关方的要求 2 法 律 法 规 及 标 准 的 需 求 3 企业发展 经营计划和生产控制要求 4 设备维护保养数据 以及以往故障经验 5 维护保养计划 6 关键设备维护目标 7 产能和效率要求 8 新产品开发计划 9 审 核 不 符 合 项 改 善 要 求 10 合 格 产 品 和 服 务 要 求 11 工艺 作业指导书等规范 1 工装 设备 设施得到识别并维护保养以满足 生产要求 2 设 备 工 装 维 护 保 养 计 划 3 工装设备 设施维护保养和故障记录 4 工 装 设 备 设 施 的 安 全 操 作 规 范 5 基础设施的验收 修改 报废处置记录 6 适 宜 整 洁 的 工 作 环 境 7 6S 评 价 标 准 及 检 查 记 录 8 顾 客 和 供 方 的 财 产 清 单 9 不符合整改确认记录 10 改 造 后 满 足 要 求 的 设 备 设 施 11 安全管理文件及记录 资金 人员 设备 工装及备 件 场地 周转运输设备 维 护工具 办公设备设施 办公 用品等 风险 设备能力不足 生产效率低下 设备管理人员能力不足 造成管理失效 设备安全操作缺乏标准与标识 缺乏安全防范设备设施 对工装 设备未定期进行维护和保养 顾客 供方财产识别不及时 不充分 未进行有 效管理 机遇 设备能力超预期 工作效率提升 设备 工装管 理有效 产品质量得到保证 总经理 制造工程部 设备维 修部 生产部 设备综合效率 OEE 设 备 停 机 时 间 设备停机间隔时 间 设备 工装管理控制程序 设 备 工 装 维 护 保 养 作 业 指 导 书 6S管理办法 顾客财产管理控制程序 7 1 3 7 1 3 1 7 1 4 7 1 4 1 8 5 1 5 8 5 1 6 S2监视和测量装 置管理 1 计量法规 2 国家或行业标准 3 顾客及相关方要求 4 产品和过程要求 5 监 视 和 测 量 设 备 台 账 6 检 测 设 备 维 护 保 养 及 校 验 计 划 7 APQP输出 新检测设备的需求 1 识别的计量 行业 国家和客户标准纳入有 效版本文件的记录 2 处于有效期内的检测设备得到有效识别 3 检测设备维护 校准计划及实施记录 4 检测设备操作规范 5 检测设备的申购 验收 维护和报废处置记 录 6 测 量 系 统 分 析 计 划 及 报 告 7 检 测 设 备 第 三 方 检 测 报 告 8 委 外 校 准 和 试 验 项 目 的 识 别 9 实验室要求 10 监 视 和 测 量 装 置 失 效 评 价 结 果 电脑和网络 检测区域 监视 和测量设备 打印机 有资质 的人员 风险 检测设备失效 检测设备管理人员无资质 外部检测机构无资质 顾客不接受组织提供的外部检测报告 机遇 采用适宜的测量设备 产品质量得到有效的监 控 质量部各使用部门 仪器仪表校验计 划达成率 监视和测量装置控制程序 MSA 测 量 系 统 分 析 作 业 指 导 书 实验室手册 7 1 5 7 1 5 1 7 1 5 1 1 7 1 5 2 7 1 5 2 1 7 1 5 3 7 1 5 3 1 7 1 5 3 2 管理 过程 S3人力资源管理 1 管理体系的运行和过程控制的需求 2 法 律 法 规 及 标 准 的 需 求 3 顾客和相关方及其特殊要求的管控需求 4 企业发展规划 5 内 审 员 和 二 方 审 核 员 的 资 质 认 定 6 公 司 经 营 计 划 和 生 产 控 制 要 求 7 人 力 资 源 规 划 的 需 求 8 产 品 工 艺 技 术 能 力 的 需 求 9 组 织 内 外 部 沟 通 的 需 求 10 技 术 能 力 和 质 量 提 升 的 需 求 12 基 础 设 施 维 护 保 养 历 史 数 据 13 关键设备维护目标 14 设计和开发的输出 15 成功与失败的经验 16 纠 正 措 施 和 持 续 改 进 17 公司员工 供方及顾客的经验和知识 18 学术交流 专业研讨会 1 满 足 管 理 体 系 有 效 运 行 的 人 员 2 年 度 人 力 资 源 需 求 计 划 3 员工档案 4 培 训 计 划 和 培 训 实 施 记 录 5 员 工 岗 位 技 能 评 定 标 准 及 评 定 表 6 员工岗位技能矩阵图 7 岗位差异化分析 8 内 外 部 人 员 沟 通 交 流 信 息 记 录 9 人 力 资 源 管 理 风 险 及 措 施 10 人员激励 授权 奖惩 绩效考核记录 11 有 效 易 得 到 的 文 件 化 信 息 12 产 品 技 术 专 利 或 标 准 化 文 件 资 料 13 各 职 能 部 门 所 需 的 知 识 14 先进和管理理念 技术 实践经验 方法 电脑和网络 打印 复印机 会议室 培训场地和培训教材 招聘 风险 人员短缺 人员能力不足 人员配置不合理 内外部沟通渠道不畅通 人员激励和奖惩机制不公开 公平 公正 员工罢工 组织的知识识别不全面 机遇 人员配置合理 人员储备充足 且为多功能复 合型人才 沟通畅通 员工积极性高 公司知 识得以传承 凝聚力强 得以稳健的发展壮大 人力资源部各部门 年度培训计划达 成率 员 工 流 失 率 关键岗位人员招 聘完成率 人力资源管理控制程序 信息沟通控制程序 培训管理办法 员工手册 岗位描述 7 1 2 7 1 6 7 2 7 2 1 7 2 1 1 7 3 7 3 1 7 3 2 7 4 8 3 2 2 S4文件化信息管 理 1 管理休系的要求 2 法律法规的要求 3 国 家 和 相 关 行 业 标 准 的 要 求 4 顾 客 及 相 关 方 的 要 求 5 公司的管理要求 6 产 品 实 现 过 程 的 要 求 7 技术文件资料 图纸 标准 数据等 8 更改的控制 1 受控文件 管理手册 程序文件 管理办法 制定 记录 及其批准 分发 保存及应用 2 外 来 文 件 评 审 和 分 发 应 用 3 文件更改记录 4 产品开发各阶段的资料 APQP文件 电脑和网络 扫描仪 纸 笔 办公用品 打印机 资料柜 等 风险 文件更改无记录 文件不受控 导致误用过期文件 文件 记录保存不便于检索 文件 记录保存环境差 机遇 文件管理有效 提高工作效率 质量部各部门 文件管理的有效 性 文件控制程序 记录控制程序 7 5 7 5 1 7 5 1 1 7 5 1 2 7 5 2 7 5 3 7 5 3 1 7 5 3 2 7 5 3 2 1 7 5 3 2 2 S5采购控制 1 销 售 预 测 新 产 品 开 发 计 划 2 供应商信息 原辅料库存 物料采购信息 3 生产计划 4 顾客指定供货源 5 关 健 工 装 设 备 备 配 件 采 购 信 息 6 供应商交货业绩 7 供 应 商 质 量 管 理 体 系 开 发 8 供 方 评 审 合 格 供 方 9 法 律 法 规 顾 客 的 特 殊 要 求 10 新产品开发计划 1 经 批 准 的 合 格 供 方 清 单 2 供 应 商 生 产 件 批 准 文 件 3 满 足 生 产 所 需 的 物 料 采 购 计 划 4 采购物料清单和订单 5 供 应 商 质 量 管 理 体 系 开 发 计 划 6 合格的物料 7 供 应 商 审 核 计 划 和 审 核 报 告 8 供 应 商 供 货 业 绩 和 考 核 记 录 9 供应商不合格品反馈单 电脑和网络 电话 传真机 扫描仪 运输工具 检测设备 仓储 打印机等 风险 采购物料不符合法律法规和标准要求 采购物料来自非合格供方清单内 供应商无质量管理体系 供应商物料供货不及时 影响生产计划 有特殊要求的物料采购没取得顾客认可 机遇 及时掌握市场行情 降低采购成本 采购部 质量部 生产部门 运营部 制造工程部 技术一部 技术二部 供应商交付及时 率 采购合格率 采购控制程序 供应商管理控制程序 供应商审核准则 8 4 8 4 1 8 4 1 1 8 4 1 2 8 4 1 3 8 4 2 8 4 2 1 8 4 2 2 8 4 2 3 8 4 2 3 1 8 4 2 4 8 4 2 4 1 8 4 2 5 8 4 2 5 1 8 4 2 5 2 8 4 3 8 4 3 1 S6标识和可追溯 性管理 1 产品图纸要求 2 顾客要求 3 生产管理要求 4 体系管理要求 5 物料转运要求 6 仓储管理要求 7 自制件 外协外购件 客供件周转要求 1 首 件 过 程 最 终 检 验 记 录 2 产 品 生 产 批 号 标 识 流 转 卡 3 产品 设备状态标识 4 生 产 投 入 与 产 出 的 日 报 表 5 区域划分与标识 6 入 库 单 出 库 单 送 货 单 7 可视化管理看板 8 标识与批次管理办法 9 仓库进出存记录 电脑和网络 电话 流转卡 标识牌 看板 记号笔 风险 不同批次物料混用 物料 成品缺少标识 物料记录不完整 流转卡填写不规范或遗失 出入库物料无标识 机遇 区域及标识清楚 现场整洁 生产有序 降低 产品质量与安全风险 质量部生产部门 运营部 收 发 货 准 确 率 顾客抱怨次数 产 品 标 识 与 可 追 溯 性 管 理 控 制 程 序 批次管理办法 8 5 2 8 5 2 1 S7产品防护 1 顾 客 及 相 关 方 的 要 求 2 法律法规要求 3 产 品 贮 存 及 包 装 要 求 4 6S 等 内 部 管 理 的 要 求 5 原材料 辅料 半成品 成品技术要求 1 产 品 防 护 与 仓 储 管 理 文 件 2 仓库管理看板 3 库存物资及台账 4 盘存表 5 领料单 出库单 发货单 储存区域 物料架 周转器具 通讯设备 服务工具 转运 工具 纸张 笔 收发单据 记录等 风险 帐物卡不一致 未做到先进先出 物料进出存 退料无记录 流储存条件无防护作用 物料 成品缺少标识 堆放混乱 机遇 良好的保存 防护 降低产品质量与安全的风 险 运营部 生产部门