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文档简介

受控状态分发号有限公司文件编号文件名称不合格品控制制度发布日期实施日期编制审核批准不合格品控制制度一、目的为确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品转序、入库、非与其使用或交付，特制定本制度。二、范围本制度对不合格品的判定、标识、记录、隔离、评审和处置作出了具体规定。本制度适用于采购产品、过程产品和完工产品入库验收以及成品交付后发现的不合格品的控制。三、职责1质量管理部门负责对不合格品进行评定和处置。2各相关部门参与对不合格品的评定和处置。四、概述 1不合格品的确认（1） 进货验收时发现不合格品、立即通知仓库对其进行隔离和标识处理前误用，检验员填写不合格品处理单，交质量管理部判定。（2） 周转和储存过程中发现的不合格品，发现者应立即隔离并向检员确认后填写不合格品处理单，交质量管理部判定。（3） 用户退回的不合格品，应由检验人员进行确认，通知库房进行不合格品处理单，教质量管理部判定。2质量管理部门负责组织对不合格品处理单的判定，不合格品判定结果分为：a. 让步接收b. 拒收或报废（1） 判定为让步接收的商品，必须得到顾客同意并满足预期使用及法规法律的要求，经质量管理部审核，报总经理批准。（2） 判定为拒收的商品，应报总经理批准。由营销部负责记录并与供应商交涉退换。3 不合格品的处置情况及结果应由检验人员如实填写不合格品处理单。由质量管理部门负责保管不合格品处理记录。4 质量管理部负责将质量信息传递到供
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