工程分包管理专项检查清单.doc

附表1： 工程分包管理专项检查清单检查对象序号检查项目检查情况检查人备注项目公司1是否建立现场承包商和分包商情况档案。2是否组织承包商学习集团公司对分包管理的相关文件和管理标准。3是否制定项目分包管理实施细则。4是否定期对承包商及其分包商情况进行检查，并根据检查情况对承包商提出整改意见。5进入现场施工的分包商是否取得项目公司的认可。6承包商开工前，项目公司是否履行开工检查许可审批手续。7进入现场施工的分包商是否存在集团公司施工单位黑名单的单位或近3年内出现重大安全事故主体责任的单位。8承包商如变更进入现场的分包商，是否取得项目公司的书面批准。9承包商单位工程范围如发生调整是否取得上级单位的书面批准。10是否建立承包商项目经理、安全负责人、技术负责人等重要岗位人员更换、请假等审批机制，并有效执行。11是否存在违法分包、转包等严禁事项情况，如有是否及时考核并上报上级主管部门。12承包商现场组织是否能够满足项目需要，如不能，是否采取有效考核措施。13是否存在因分包管理问题对项目安全、质量、进度、造价等方面产生不利影响监理单位14是否建立项目分包队伍监理管理细则。15是否按照项目公司的要求以及分包队伍监理管理细则对现场分包实施管理。16是否及时审查分包队伍的资质、业绩和人员情况，提出审查意见。17监理单位是否对分包队伍安全、质量管理情况提出考核建议。18承包商和分包商是否依法签订分包合同。19对分包商现场管理的制度规定是否满足现场要求。20承包商是否设立项目管理机构，机构以及人员组成是否满足现场要求。21承包商现场项目经理与其投标文件承诺的项目经理是否一致。22承包商项目经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员是否是承包商正式编制人员。承包商23承包商项目经理以及安全、质量管理主要负责人是否常驻现场。24分包工程开工前是否组织对开工及进场条件进行检查，并提交检查报告。25是否建立分包商管理档案（含身份证明、安全教育、安全考试成绩、体检情况、持证上岗、违章作业情况等内容）。26分包商施工人员进场施工前是否组织首次安全教育培训，时间是否满足至少16-24小时。27分包商施工人员进场施工前是否组织技术交底。28是否组织分包商施工人员每周进行安全教育和培训，每周的安全学习时间是否不低于1小时。29是否组织分包商施工人员每年是否进行一次安全考试，培训考试人员的名单和考试成绩是否备案登记。30是否已将分包商纳入项目部统一实施管理，并全面落实管理责任。31是否存在非法转包、分包情况。32是否要求分包商提供分包工程履约担保。33是否及时按合同约定与分包商办理结算并支付相关款项。34是否存在挪用分包商进度款的情况。分包商35分包商的资质、业绩是否与承包工作复杂程度和技术难度相一致。36分包商现场项目经理与其投标文件承诺的项目经理是否一致。37分包商对所承担的施工项目是否编制技术措施，并按规定报承包商单位审查或备案。38分包商管理人员资质是否满足现场要求。39分包商项目负责人、技术负责人、安全管理人员是否经过安全教育培训具备上岗资格条件。40分包商项目施工人员以及特种作业人员是否具备安全上岗资格条件、持证上岗。41分包商已注册的人员上岗是否佩