危化企业运行要求(一份自用).xls

危危化化企企业业运运行行要要求求 序序号号要要素素内内 容容要要 求求 完完成成情情况况 金金泰泰钙钙业业天天琛琛硅硅铁铁三三才才三三公公司司 1 法律法规 法律法规清单封面签字 编制由专职安全员签字 审核由 副总经理签字 批准由总经理签 字 法律法规文本封面签字 年度法律法规符合性评 价报告封面签字 文件发放记录 法律法 规清单 文本 接收单位按相关方 供货商 承 包商 客户 的名称填写 日期 填写在安全标准化体系运行期间 2 1 方针目标 安全生产责任书 总经理和责任人签署各1份 副总 生产科 维修车间 综合办 电炉车间 公司级年度安全目标 编制由专职安全员签字 审核由 副总经理签字 批准由总经理签 字 年度安全工作计划 部门和车间的安全工作 计划 编制由车间安全员或部门人员签 字 批准由车间主任或部门领导 签字 生产科 维修车间 综合办 电炉车间 安全奖惩记录 专职安全员记录 登记表 汇总 表 2 2 负责人安全标准化实施方案确定日期 公司红头文件下发 2 3 职责安全文化建设计划公司红头文件下发 领导带班记录 由带班领导签字 内容可由其他 人员填写 内容自定 按月填写 安全生产委员会例会记 录 每季度一次 参加人员中必须有 总经理签名 安全标准化工作开展动 员会会议记录 会议日期填写在2011年8月 参加 人员中必须有总经理 副总 各 部门负责人等的签名 实施方案 2 4 组织机构 公司提供设置正式安委 会的文件 正式文件 配置专职安全管理人员 的正式文件 正式文件 公司机构设置正式文件是否下发 公司提供配置注册安全 工程师 具有3年化工 安全生产经历 的文件 或与安全中介机构签订 的委托派遣注册安全工 程师的协议 文件或协议 公司安全管理网络图 公司级的填写名字后打印盖公司 章 车间安全管理网络图 电炉车间和维修车间填写具体生 产班组名称和相应人名后打印盖 公司章 2 5 安全投入 安全费用台账中的表按 下列项目进行归结后填 表打印 A 安全培训教育所需资金投入 B 为从业人员配备符合国家标准或 者行业标准的个体防护用品及保 健品的经费 C 安全设施 安全 连锁 报警装置 安全通讯设施 防触电 防雷设施 防噪声防 尘设施等费用 D 职业卫生改进 检测费用 员工休息 洗浴设 施费用 E 应急设备投入和人员 组织费用及应急演练费用 F 事 故隐患整改费用 G 安全生产技 术研究和推广费用 H 其它为提 高安全状况所需费用 为从业人员缴纳公司保 险 公司提供保险的凭证 3 1 3 3 风险管理 危险源辨识风险评价汇 总表 编制由专职安全员签字 审核由 副总经理签字 批准由总经理签 字 重大风险清单风险控制 措施表 作业活动清单 由企业填写 填好后打印好与危 险源汇总表装订在一起 设备设施台账 由企业填写 题头加盖公司公章 风险评价评审会会议记 录 由企业填写 参加人员由总经理 副总 专职安全员 职工代表 工艺技术人员 设备员 各部 门车间负责人签字 安全培训教育记录 由企业填写 参加人员由总经理 副总 专职安全员 职工代表 工艺技术人员 设备员 各部 门车间负责人签字 各岗位危险有害因素告 知牌 打印归档一份 企业另打印塑封 后贴在相应的工作岗位上 3 4 隐患排查 变更和 供应商 隐患治理通知书 企业填写 填好后打印并在题头 处盖公章 隐患治理台账 重大隐患档案 3 6变更申请表 产品 工艺 设备等变更行为 企业如没有变更行为 只打印空 表后留档 3 8合格供应商名录和档案 企业填写 供应商档案数量根据 企业填写的名录中的数量确定 无表 4 管理制度 文件发放记录 手册 接收单位按总经理 副总 各部 门 车间名称填写 日期填写在 安全标准化体系运行期间 手册中的安全操作规程 另行打印或复印后发的相关岗位 手册评审会会议记录 企业填写 参加人员由总经理 副总 专职安全员 职工代表 工艺技术人员 设备员 各部门 车间负责人签字 5 安全培训 教育 安全培训教育记录 30 页 公司安全生产方针 安全生产总 目标 公司法定代表安全承诺 公司2012年度安全生产工作计划 公司全体员工 包括总经理 学时2 安全标准化管理制度 公司全 体员工 包括总经理 学时8 公司各岗位安全操作规程 生 产岗位全体操作人员 学时8 特种设备安全管理条例 特种 作业人员 电工 天车工 焊工 装载车司机 2学时 公司适用的法律法规 标准 安 全生产法 职业病防治法 危险 化学品安全管理条例 铁合金安 全规程 公司全体员工 包 括总经理 学时4 2012新入厂职工安全培训 新入厂职工 每个新职工至少签3 张表 合计学时不少于72 安全标准化管理手册 中 承 包商管理制度 企业的承包 商 学时2 生产工艺安全培训 公司全体 操作人员 学时4 危险化学品安全知识培训 公 司全体操作人员 学时4 企业主要负责人和安全 管理人员的资格证 原件 特种设备作业人员操作 证原件 特种设备作业人员台账 按操作证原件内容填写 2012班组安全活动计 划 企业填写班组名称后 打印 班组安全活动记录 企业按活动计划内容每月填写2张 并按参加人员让相关人员签字 要求总经理参加的记录中必须 有总经理签字 6 1 6 3 生产设施 企业以下建设项目的相 关资料原件或复印件和 检测报告 可研报告 初步设计文件 批复 5 安全培训 教育 安全培训教育记录 30 页 安全评价报告 消防验收合格书 防雷检测报告 起重机检验报告 压力表 安全阀 温度计等校验 报告 安全设施台账 企业填写 内容包括矿热炉上的 安全检测报警装置和监控温度和 压力的仪表等 变压器和配电室 的防雷装置和连锁装置 吊车 传送带上的防护装置 各类消防 器材 各类防护栏 平台护栏 循环水池护栏等 应急照明 排风机等 安全设施维护保养记录 由企业填写 尤其针对维修后的 安全设施填写记录 特种设备台账 监视测量设备台账 特种设备安全检查表每月检查一次 企业填写 关键装置重点部位档 案 已确定 企业在 负责联系的公司领导 栏中填写领导姓名 并填写表中 的记录 按月填写 检查人员包括 采取措施 6 4 工艺安全 相关文件 工艺文件 工艺流程图 6 1 6 3 生产设施 企业以下建设项目的相 关资料原件或复印件和 检测报告 厂区平面布置图 生产工艺原始操作记录 矿热炉开车方案 在公司炉检修后 开车前填写 此次可按最近一次开车时间填写 签字后 加盖公章 编制 审核 批准 矿热炉启动前安全条件 确认表 企业填写 日期填在开车方案日 期后 确认人 7 作业安全 作业许可证 用复写纸一式两份 企业在有此 项作业时填写 选择2 3种填写 一些记录 企业的粉尘 噪声等职 业危害检验报告 生产现场的要求 将检验结果页 复印后张贴在生产现场 厂区内 设置风向标 承包商名录和档案 企业如有承包商在作业 填写 承包商名录和档案 中的2个表 与签订的承包协议一并归入此盒 8 职业健康 职业卫生档案如何填写 职业病防治计划和实施 方案 打印 负责人签字后盖公司章负责人 9 危险化学 品管理 危险化学品普查登 记表和档案 内容已包括安全技术说明书和安 全标签 打印后装订 危险化学品出入库 登记表 如果企业已有现成的产品出入库 登记表 不用填写此表 将已有 的表归入此盒中即可 10 事故与应急 备案的应急救援预案文 本和批复材料 已有的应急预案演练记 录 6 4 工艺安全 相关文件 岗位现场处置方案 打印后与已备案的应急救援预案 文本归在一起 消防器材台帐 11 检查与自评 手册中的安全检查表 填写 公司级按每季度一次填 车间级按每月一次填写 其他专 业检查表每半年填写一次 隐患治理台账 对查出的问题 隐患要填写事故隐患排查治理情况汇总表 年度的安全标准化自评 报告 12公司相关资质材料 营业执照 安全生产许可证 建设用地规划许可证 项目批复 企业名称变更核准通知书 10 事故与应急 危危化化企企业业运运行行要要求求 序序号号要要素素内内 容容要要 求求 完完成成情情况况 三三才才五五公公司司 1 法律法规 法律法规清单封面签字 编制由专职安全员签字 审核由 副总经理签字 批准由总经理签 字 法律法规文本封面签字 年度法律法规符合性评 价报告封面签字 文件发放记录 法律法 规清单 文本 接收单位按相关方 供货商 承 包商 客户 的名称填写 日期 填写在安全标准化体系运行期间 2 1 方针目标 安全生产责任书 总经理和责任人签署各1份 副总 生产科 维修车间 综合办 电炉车间 公司级年度安全目标 编制由专职安全员签字 审核由 副总经理签字 批准由总经理签 字 年度安全工作计划 部门和车间的安全工作 计划 编制由车间安全员或部门人员签 字 批准由车间主任或部门领导 签字 生产科 维修车间 综合办 电炉车间 安全奖惩记录 专职安全员记录 登记表 汇总 表 2 2 负责人安全标准化实施方案确定日期 公司红头文件下发 2 3 职责安全文化建设计划公司红头文件下发 领导带班记录 由带班领导签字 内容可由其他 人员填写 内容自定 按月填写 安全生产委员会例会记 录 每季度一次 参加人员中必须有 总经理签名 安全标准化工作开展动 员会会议记录 会议日期填写在2011年8月 参加 人员中必须有总经理 副总 各 部门负责人等的签名 2 4 组织机构 公司提供设置正式安委 会的文件 正式文件 配置专职安全管理人员 的正式文件 正式文件 公司机构设置正式文件是否下发 公司提供配置注册安全 工程师 具有3年化工 安全生产经历 的文件 或与安全中介机构签订 的委托派遣注册安全工 程师的协议 文件或协议 公司安全管理网络图 公司级的填写名字后打印盖公司 章 车间安全管理网络图 电炉车间和维修车间填写具体生 产班组名称和相应人名后打印盖 公司章 2 5 安全投入 安全费用台账中的表按 下列项目进行归结后填 表打印 A 安全培训教育所需资金投入 B 为从业人员配备符合国家标准或 者行业标准的个体防护用品及保 健品的经费 C 安全设施 安全 连锁 报警装置 安全通讯设施 防触电 防雷设施 防噪声防 尘设施等费用 D 职业卫生改进 检测费用 员工休息 洗浴设 施费用 E 应急设备投入和人员 组织费用及应急演练费用 F 事 故隐患整改费用 G 安全生产技 术研究和推广费用 H 其它为提 高安全状况所需费用 为从业人员缴纳公司保 险 公司提供保险的凭证 3 1 3 3 风险管理 危险源辨识风险评价汇 总表 编制由专职安全员签字 审核由 副总经理签字 批准由总经理签 字 重大风险清单风险控制 措施表 作业活动清单 由企业填写 填好后打印好与危 险源汇总表装订在一起 设备设施台账 由企业填写 题头加盖公司公章 风险评价评审会会议记 录 由企业填写 参加人员由总经理 副总 专职安全员 职工代表 工艺技术人员 设备员 各部 门车间负责人签字 安全培训教育记录 由企业填写 参加人员由总经理 副总 专职安全员 职工代表 工艺技术人员 设备员 各部 门车间负责人签字 各岗位危险有害因素告 知牌 打印归档一份 企业另打印塑封 后贴在相应的工作岗位上 3 4 隐患排查 变更和 供应商 隐患治理通知书 企业填写 填好后打印并在题头 处盖公章 隐患治理台账 重大隐患档案 3 6变更申请表 产品 工艺 设备等变更行为 企业如没有变更行为 只打印空 表后留档 3 8合格供应商名录和档案 企业填写 供应商档案数量根据 企业填写的名录中的数量确定 无表 4 管理制度 文件发放记录 手册 接收单位按总经理 副总 各部 门 车间名称填写 日期填写在 安全标准化体系运行期间 手册中的安全操作规程 另行打印或复印后发的相关岗位 手册评审会会议记录 企业填写 参加人员由总经理 副总 专职安全员 职工代表 工艺技术人员 设备员 各部门 车间负责人签字 5 安全培训 教育 安全培训教育记录 30 页 公司安全生产方针 安全生产总 目标 公司法定代表安全承诺 公司2012年度安全生产工作计划 公司全体员工 包括总经理 学时2 安全标准化管理制度 公司全 体员工 包括总经理 学时8 公司各岗位安全操作规程 生 产岗位全体操作人员 学时8 特种设备安全管理条例 特种 作业人员 电工 天车工 焊工 装载车司机 2学时 公司适用的法律法规 标准 安 全生产法 职业病防治法 危险 化学品安全管理条例 铁合金安 全规程 公司全体员工 包 括总经理 学时4 2012新入厂职工安全培训 新入厂职工 每个新职工至少签3 张表 合计学时不少于72 安全标准化管理手册 中 承 包商管理制度 企业的承包 商 学时2 生产工艺安全培训 公司全体 操作人员 学时4 危险化学品安全知识培训 公 司全体操作人员 学时4 3 4 隐患排查 变更和 供应商 企业主要负责人和安全 管理人员的资格证 原件 特种设备作业人员操作 证原件 特种设备作业人员台账 按操作证原件内容填写 2012班组安全活动计 划 企业填写班组名称后 打印 班组安全活动记录 企业按活动计划内容每月填写2张 并按参加人员让相关人员签字 要求总经理参加的记录中必须 有总经理签字 6 1 6 3 生产设施 企业以下建设项目的相 关资料原件或复印件和 检测报告 可研报告 初步设计文件 批复 安全评价报告 消防验收合格书 防雷检测报告 起重机检验报告 压力表 安全阀 温度计等校验 报告 安全设施台账 企业填写 内容包括矿热炉上的 安全检测报警装置和监控温度和 压力的仪表等 变压器和配电室 的防雷装置和连锁装置 吊车 传送带上的防护装置 各类消防 器材 各类防护栏 平台护栏 循环水池护栏等 应急照明 排风机等 安全设施维护保养记录 由企业填写 尤其针对维修后的 安全设施填写记录 特种设备台账 监视测量设备台账 特种设备安全检查表每月检查一次 企业填写 关键装置重点部位档 案 已确定 企业在 负责联系的公司领导 栏中填写领导姓名 并填写表中 的记录 按月填写 检查人员包括 采取措施 6 4 工艺安全 相关文件 工艺文件 工艺流程图 5 安全培训 教育 厂区平面布置图 生产工艺原始操作记录 矿热炉开车方案 在公司炉检修后 开车前填写 此次可按最近一次开车时间填写 签字后 加盖公章 编制 审核 批准