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文档简介

采购部工作流程图一、 目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、 适用范围：适用于本集团公司采购管理。2. 所有采购申请单需提前2天填写材料申请单审批完整后交由材料部，给予材料采购人员1天寻价、议价格时间。大单采购计划需要至少提前6天审批采购单，会计主管需要合理安排材料款。给予材料部门充足时间安排集团办公室组织招（议）标。1.所有需要采买的部门必须每星期一早上9:00之前上报本周采购计划单，做好本周材料使用情况初步统计三、内容：1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购基本流程 采购流程图使用部门/子公司填写材料采购申请单单件物资（设备）价值在10000元（含）-20000元（不含），批量价值在20000元（含）-30000元（不含）的，由物资采购领导小组集体讨论报分管校领导审批单件物资（设备）价值在30000元（含）以上、批量价值在50000元（含）以上，由物资采购领导小组集体讨论报集团执行总裁审批单件物资（设备）价值在1000元（含）-5000元（不含），批量价值在5000元（含）-10000元（不含）的，由使用部门分管领导审批单件物资（设备）价值在500元（不含）以下、批量价值在1000元（不含）以下的，使用部门负责人审批 由集团办公室组织集团材料部/工程项目负责人招（议）标1000元以下使用部门自行采购，报集团材料部审核、备案采用询价方式采购集团办公室报集团招标办组织招标采购供货供应商供货使用部门保管员、验收人员、采购员验收（零星自购物资集团材料部不参与验收仅审核价格及票据）集团材料部、使用部门负责人、保管员验收（必要时工程所有材料要填写材料认质认价单）验收合格入库（填写物资验收单、办理入库单） 验收不合格退货（填写物资验收单、说明原因） 凭入库单及发票到财务办理报账或转账重新采购 办公室餐饮、耗材原材料申购流程填写采购材料申购单 每星期三各部门/子公司统一上报办公室用品申请单至集团办公室餐饮每天下午5:00填写申请单至集团办公室统一由集团办公室报财务部门审批后转交至集团材料部集团材料部审核办公耗材采购流程餐饮采购流程 供货商凭已对账的入库单及发票到财务办理转账部分报供应商协议（定点）供应商供应食堂验收人员及库管员验收验收不合格退货验收合格入库（入库单）重新采购食堂库管、采购内勤、供货商定期对账结算材料部门填写价格审批单交由使用部门自行采购材料部门材料员采购 统一到集团办公室办理出入库手续；经集团办公室人员验收合格签字 材料部审批价格使用部门自行采购者，所有采购票据经材料部主管审核后予以到财务办理报销手续采购员凭入库单及发票到财务办理报账 三、日常维修材料申购流程使用部门填写物资申购表 采购集团材料部汇总分类 采购办会同使用部门询价采购协议（定点）供应商供货 验收不合格退货仓库验收合格入库 重新采购 定期办理转账结算手续
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