项目自查情况表.doc

项目自查情况表序号自查类别自查内容基本情况一工程前期及完成情况项目审批程序、设计深度是否满足要求，是否存在未批先建情况，是否存在计划外项目。对照初步设计、实施方案和下达计划的工程完成情况，实际工程形象进度，完成工程量及投资额；工程设计变更情况，重大设计变更是否经有关部门审查批准；工程分部工程、单位工程验收情况，验收是否及时规范。二建设管理情况项目法人名称：项目法人组建：是否按集中监管模式组建项目法人，项目法人组建是否规范，法人内设机构是否完善、人员配置是否合理。各项规章制度是否完善，执行情况如何，有无专人负责质量工作，质量职责执行情况。工程招投标：是否按招标范围和规模标准的规定进行招标，是否按要求打捆招标，有防渗处理等特殊要求的水库施工单位资质业绩是否满足工程建设需要，招标审批备案手续是否完备，招标过程中是否出现违法违规行为。监理单位名称：工程监理：监理单位及监管人员资质（资格）是否符合有关规定，监理人员数量、专业是否满足要求，总监是否对工地进行巡查（每周至少一次），监理工程师和监理员是否常驻现场，是否按水利工程建设项目施工监理规范实施监理。二建设管理情况合同管理：项目法人与设计、施工、监理单位签订的合同和移民征地等其它协议是否规范，各项合同（协议）价是否突破初步设计概算，合同执行和管理情况如何，是否存在拖欠工程款和农民工工资的行为。开工审批：是否按规定办理了开工批准手续。施工单位名称：施工管理：施工企业资质是否符合规定，现场管理人员资格和数量、施工设备投入等是否和投标文件一致，是否满足施工要求，各项规章制度是否完善，施工日志是否完整及时，是否存在转包和违法分包行为。三工程质量情况项目法人质量管理：在工程开工前，是否向质量监督机构申报办理质量监督手续，项目划分是否报批；是否及时组织设计和施工单位进行设计交底，组织对关键部位、工序施工内容施工方案进行审查；是否及时组织重要隐蔽关键部位单元工程验收、分部工程验收、单位工程外观质量评定及验收等法人验收；是否对参建单位的质量行为和工程实体质量进行监督检查。设计单位质量管理：设计文件和图纸是否符合技术规范、规积，满足质量标准的要求；施工图纸及相关施工技术要求是否满足施工进度要求；设计方案是否合理，实施过程中是否发生因设计原因造成的重大方案变更；设计代表现场服务是否满足施工要求；是否及时参加技术交底，及时参加重要隐蔽工程验收签证和参加重要单元、分部工程以及单位工程验收。三工程质量情况监理单位质量管理：项目划分是否合理；是否及时签发施工图纸这；是否及时组织对关键部位、工序施工内容施工方案进行审查，是否对关键部位施工进行旁站；是否按规定开展平行检测，对使用未经检验或检验不合格的建筑材料、构件及设备等，是否责成施工单位采取措施纠正；是否及时组织对工程项目分部工程、单元（工序）工程质量进行复核；是否及时组织或参加重要隐蔽工程验收签证和参加重要单元、分部工程以及单位工程验收。施工单位质量管理：质量保证体系是否完善，是否设立了质检机构，配备了专门的质检人员，是否建立了明确的质量职责，是否落实了“三检制”；施工日志是否真实完整，记录规范；是否严格按批准文件、国家及水利部有关规程规范、设计图纸和技术要求组织施工；是否及时组织对关键部位、工序施工内容进行讨论，编制施工方案报审；是否及时对工序质量、单元工程质量进行等级评定和报验，工序验收手续是否齐全；工程原材料、中间产品、工程实体质量的检验项目、数量是否满足规范和设计要求，检测是否执行水利行业检测标准，各项检测记录是否及时、齐全，记录、校对审核等签字手续是否完善。工程实体质量：水泥、钢筋等材料是否按批次出具出厂质量证明书，原材料、中间产品、碾压土料、灌浆、防渗墙等检测质量是否合格，基础处理、关键工序、关键工程部位、重要隐蔽工程等涉及工程使用安全的主体工程实体施工质量抽检是否满足施工规范和设计文件的要求，基础及隐蔽工程的验收资料是否达到设计标准，验收中提出的问题是否已按要求处理，单元工程和分部工程质量评定资料是否符合设计或有关规程规范要求，已完工外部轮廓尺寸、表面平整度、面貌等外观质量如何。四安全生产情况保证安全生产措施方案是否完善，施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员是否持有水行政主管部门颁发的考核合格证书、是否对关键部位、工序施工进行安全分析，组织审查关键部位、工序施工的安全措施，是否对安全生产隐患进行了排查并整改，有无安全事故及人员伤亡情况，自查中有无违反安全生产规定的现象；工程度汛方案内容是否完整、措施是否得力，度汛方案是否报防汛主管部门审批，工程是否按批准的度汛方案组织实施工程建设，是否对影响度汛的隐患进行了排查并整改。五档案管理参建各方的工程前期工作报告和审批文件，招投标相关文件和合同，工程建设大事记，各种会议记录和纪要资料，上级部门及质量安全监督机构下发文件，各类往来文件、设计图纸，各种工程检验、检测、试验资料，控制、测量、抽查、复核记录，工程质量评定、验收、支付、结算资料是否按照水利工程建设项目档案管理规定，分类明晰，资料齐全。六