验证策划控制程序.doc

南 京 来 一 口 食 品 有 限 公 司NAN JING LAI YI KOU FOOD INDUSTRIAL CO.LTD文件名称验证策划控制程序 版本版次：B/0文件状态文件编号QP-4.2-02 第1页 共 4 页版本版次更改履历 制定人生效日期B/0新版文件发行陈石平2010年5月1日部门标识制定审核批准受控状态PG陈石平文件名称：验证策划控制程序版本版次：B/0文件状态文件编号：QP-4.2-02第 2 页共 4 页1 目的规定进行验证的职责、权限、时机和内容，以评估确定HACCP计划的符合性、适宜性，HACCP计划是否需要修改或重新评估；并验证HACCP计划实施的有效性，HACCP计划是否能充分控制有可能产生的产品安全危害；验证本公司食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；以确保产品的安全和体系的持续改进。2 适用范围适用本公司食品安全管理体系的验证3 定义 无4 职责4.1食品安全小组负责HACCP计划实施的首次确认，及由于原料、产品或加工的改变或出现危害或控制措施的新信息，导致HACCP计划的修改或重新评估时的HACCP计划再次确认。4.2食品安全小组负责关键控制点(CCP)的验证，HACCP计划的有效性验证。 4.3.食品安全小组负责食品安全管理体系的内部审核的组织实施，各部门配合。5 作业内容5.1 验证的内容：a) HACCP计划的首次确认；b) HACCP计划重新评估，危害分析、HACCP计划变更时的再次确认；c) 关键控制点(CCP)的验证，HACCP计划的有效性验证；d) 操作性前提方案的有效性；e) 食品安全管理体系的内部审核。5.2 验证的频率验证频率应保证HACCP计划的执行，一般按下面几种情况进行：a) 计划启用前进行HACCP计划的首次确认；b) 当产品、加工，包括：原料、产品、工艺、生产线和使用方式发生变化时或重复出现偏离，出现新危害或运用新的控制方法时，进行HACCP计划重新评估，HACCP计划的再次确认；c) 关键控制点(CCP)的验证，按HACCP计划规定的频率执行；d) 当前提方案和操作性前提方案不能对产品危害实现预期控制时，需对其进行更改和重新确认。文件名称：验证策划控制程序版本版次：B/0文件状态文件编号：QP-4.2-02第 3 页共 4 页e) 每年一次全面的ISO22000内审，应覆盖ISO22000标准、体系文件要求和涉及的所有相关部门，并按计划进行审核。5.3 验证的程序5.3.1 HACCP计划的确认，应包括工艺流程图的现场确认、危害分析工作单（关键控制点的确定）、HACCP计划（关键限值的设定依据、关键控制点监视和测量、纠正和纠正措施）的确认。5.3.2关键控制点(CCP)的验证，HACCP计划的有效性验证5.3.2.1现场检查评审a) 检查产品描述和流程图的准确性；b) 检查CCP是否按HACCP计划的要求进行监控；c) 检查加工过程是否按CL值操作；d) 检查记录是否完整准确，是否按时间间隔记录。5.3.2.2记录评审a) 监控是按HACCP计划中确定的地点进行；b) 监控是按HACCP计划确定的频率进行；c) 当监控显示CL偏离，是否已采取了纠正措施；d) 监控设备按照HACCP计划确定的频率进行校准，监控仪器的校准和校准记录的审核。5.3.2.3验证各个关键控制点(CCP)是否都严格地按照HACCP计划运作，包括:a) 按HACCP计划要求进行针对性的取样和检测，包括必需的原料、产品和（或）成分检测分析；b) 消费者的投诉是否与CCP有关；c) CCP记录的审核。 5.3.3 前提方案的确认应包括： a) 基础设备设施、厂房布局、能源供给等； b) 防止交叉污染的预防措施等； c) 人员卫生情况； d) 原料采购、生产过程、测量和监控的管理等； e) 虫害控制等其他方面。文件名称：验证策划控制程序版本版次：B/0文件状态文件编号：QP-4.2-02第 4 页共 4 页当操作性前提方案失控时，需对产品特性、预期用途、流程图、过程步骤、控制措施进行更改并确认。5.3.4由相关部门主管将具体情况报给HACCP组长，组长组织相关部门对上述内容进行确认或重新评估。5.3.5 食品安全管理体系的内部审核按