项目安全生产管理制度.doc

(一)安全生产许可证制度 第一条 为防止和减少生产安全事故，根据国务院安全生产许可证条例、建设部建筑施工企业安全生产许可证管理规定及部、省有关安全生产许可证管理文件要求，结合我项目实际，制定本制度。 第二条 在本项目内实行专业承包企业、劳务分包企业除预拌商品砼专业承包企业和砼预制构件专业承包企业外，都必须依法申领建筑施工企业安全生产许可证。 第三条 施工队在进入本项目内，安全工作人员和工程技术合同科应当对参与建设的企业的安全生产许可证进行审查。 第四条 对由未取得安全生产许可证的施工企业不得承建我施工项目进行施工。 第五条 已经取得安全生产许可证的建筑施工企业改制、合并、分立的，应当自取得新的企业法人营业执照之日起10个工作日内向原安全生产许可证颁发管理机关交回原安全生产许可证，并重新按有关规定申领建筑施工企业安全生产许可证，并把新的安全生产许可证交由项目部备案。 第六条 项目部对有安全生产许可证的企业进行监督、巡查，因安全生产问题对同一企业三个以上（含三个）项目或同一项目二次以上（含二次）作出限期整改和责令停工处理的，应在作出最后一次处理的次日报告市建工局，市建工局在二个工作日内上报省建管局。 第七条 项目的安全生产许可证由项目安全工作人员保存，安全生产许可证有效期满，应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。 第八条对安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，建筑（设）行政主管部门必须依照建筑施工企业安全生产许可证管理规定第25条予以处罚。 ( 二 )文件管理制度一、目的和范围通过项目部制定的、与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性。本制度适用于对项目部安全标准化实施、安全生产管理制度、岗位安全技术规程的管理。二、编制依据1.安全生产管理规章制度；2.企业安全生产标准化基本规范；三、工作职责1.项目经理负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全标准化文件的批准和发布。2.分管安全总工负责管理制度和岗位安全操作规程的审核。3.安全工作人员负责组织编写安全标准化文件。4.各部门负责组织本部门归定的安全生产管理制度、岗位安全操作规程的编写与审核。5.安全工作人员负责组织标准化文件、安全生产管理制度的修改修订。6.安全工作人员负责组织本部门的岗位安全操作规程的修改和修订。四、工作程序1.文件的制定1.1安全工作人员根据企业安全生产标准化基本规范要求，结合本项目实际，组织制定项目的安全生产方针和安全生产目标及安全标准化文件，经分管经理审核、项目经理批准后发布、实施。1.2各部门根据企业安全生产标准化基本规范要求，根据本项目部实际，制定符合法律、法规的、本项目归定的安全生产管理制度，经安全工作人员负责人审核、分管经理审批后发布、实施。1.3各部门组织对本项目归定的各岗位进行危害分析，经风险评价小组评价后，制定岗位安全操作规程，经分管经理审核、项目经理审批后发布、实施。2.发放管理2.1文件在发放前，安全科确定发放范围。2.2安全工作人员按确定的发放范围进行发放，填写文件发放（回收）登记表，领用人签字。 3.文件的修改与修订3.1文件出现下列情况时，需进行修改或修订：1）文件编制本身重大失误；2）安全标准化运行过程中出现变动；3）与上级有关规定、法令、法规相悖；4）其它情况。3.2安全生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管经理提出书面申请，分管经理审核、项目经理批准后，将申请报告交安全工作人员对安全生产管理制度进行修改或修订。3.3岗位安全操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管经理递交书面申请，分管经理审核、项目经理批准后，将申请报告交安全工作人员，由安全工作人员对岗位安全操作规程进行修改或修订。3.4安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改或修订。3.5安全工作人员将需修改或修订的安全生产管理制度或岗位安全操作规程收回。3.6修改或修订后的文件由安全科发放至原部门单位或人员。3.7安全工作人员对修改或修订后的文件进行文件状态登记。4.文件的评审4.1安全工作人员每年组织一次文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。4.2任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.3当文件破损或字迹不清影响使用时，领用科室应写明原因，经项目负责人审核、分管经理审批后，到安全工作人员办理更换手续，交旧领新，文件使用原发放号。4.4文件丢失，当事人应写明原因，项目负责人审核、分管经理审核批准后，到安全工作人员办理补发手续，新文件给予新发放号，并注明原号作废。必要时，安全工作人员将作废文件发放号通知各相关部门，防止误用。5.文件的借阅5.1文件属于保密级的，不可私自向外来单位提供、借阅。5.2外来人员需借阅时，必须经项目经理审批后方可向用户提供。6.废止和回收新版本文件发布时，旧版本文件同时废止或失效，安全工作人员文件按发放台账全部收回并销毁。 ( 三 )安全记录管理制度一、目的规范安全记录，确保安全记录的有效性、完整性；二、适用范围本制度适用于楚广项目部安全标准化运行活动记录的收集、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理等管理。三、工作职责1安全工作人员负责安全记录的规范审查，负责职责范围内各项安全记录的填写和管理，负责对全矿安全记录进行管理。负责对全线安全记录进行管理，监督检查。2.安全工作人员负责范围内的所需各类安全记录的编制、填写、查阅、保管。3.工作程序3.1安全记录规范记录名称：简短反映记录对象。记录编码：编码是每种记录的识别标记，每种记录只有一个编码，记录编码采用文件与资料控制制度中的编码方式。记录顺序号：顺序号是某种记录中每张记录的识别标记。记录内容：按记录对象要求，确定编写内容。记录人员：记录填写人、负责人、审批人等。记录时间：按活动时间填写，应注明年、月、日。保存期限和保存部门 。3.2主要安全记录项目：管理评审报告；事故 、事件记录：风险评价信息;培训记录；安全管理人员任命书和发放记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；安全检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议纪要；现场安全措施纪要；隐患整改记录；安全活动记录；法定检测记录；任务观察记录；许可文件；应急演习记录；纠正与预防行动记录；承包商与供应商信息；维护与校验记录；技术资料图纸；其他安全记录。3.3保存期和保存部门：3.3.1下列记录由安全工作人员保存：安全检查记录、安全生产会议纪要、现场安全措施纪要、隐患整改记录、任务观察记录、承包商和供应商信息、维护和校验记录、纠正与预防行动记录、安全生产会议纪录。保存期限3年；风险评价信息、任务观察记录、许可文件、安全活动记录、应急演习记录。保存期5年；管理评审报告、培训记录、事故调查报告、职业卫生检查与健康监护记录长期保存。项目部报送的一般性安全记录，保存期限1年。3.3.2下列记录由施工队保存：施工队安全检查记录、安全生产会议纪要、现场安全措施纪要、隐患整改记录、安全活动记录、任务观察记录、承包商和供应信息、纠正与预防行动记录，保存期限3年；施工队风险评价信息、任务观察记录、维护和校验记录、许可文件、应急演习记录、保存期限5年；施工队管理评审报告、法定检测记录、现场安全管理人员任命书发放记录、技术资料和图纸长期保存。3.4安全记录应符合下列规定：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整；编号清晰、标识明确。易于识别与检索；完整反映相应过程；明确保存期限。3.5记录采用书面和电子媒体，如硬盘、磁带、磁盘、光盘等其他媒介。3.6记录必须使用黑色或蓝色墨水或圆珠笔填写，不准用其它颜色的墨水的笔填写记录。3.7记录要按实际发生的时间进行记录，不准超前或拖后记录；3.8表格类记录要按表式内容进行全面认真的记录，做到书写规整，字迹清楚，不准少记或漏记，不准随意乱写乱画，不准弄虚作假，伪造内容，任意涂改。3.9 缺项中的部分应注明原因，不能和划线代替，不能留空白。3.10 记录表格要求记录者、负责人或审核人签字，不准代签记录。3.11记录能追溯相关的活动、产品或服务。3.12 记录应及时收集整理、归档、标示和评审。对过时或需要修改补充的文件，要在规定时间下记录更新登记表给单位，并限期根据PDCA循环编写合格后，由安全工作人员存档并通知相关人员执行。3.13 记录应妥善保管、便于查阅、避免损坏、变质或遗失，应规定其保存期限并予以记录。4.安全记录执行4.1 施工队接到下列记录后必须按记录要求和时间及时落实。安全检查记录、安全生产会议纪要、现场安全措施纪要、隐患整改记录、纠正与预防行动记录、技术资料和图纸等。4.2 安全工作人员负责考核安全记录的执行情况。5.安全记录管理5.1记录应妥善保存，记录原件一般不准外借，只有在记录保管员处查阅，特殊情况下，须经领导同意，并办理借阅登记手续，在规定时间内送还。5.2 贮存于计算机系统数据库内的记录，要复制备份文件，以防原始记录丢失，应注意计算机应用软件的更新以及为调用记录所必须的硬件和软件的可获得性，同时要规定各类记录调用的授权和设置防火墙，以及其他所需的信息安全措施，各种电子媒体记录也要进行控制，不能随意复制、拷贝，如需复制、拷贝须经该单位领导同意。5.3 各科室应确定适宜的地点按期限保存其记录，对其保存环境条件经常检查，确保在保存期限内记录保存良好，并便于查阅。5.4 具有法律效力的记录需长期保存。5.5 记录不得随意复印，经本单位领导批准复印时，应办理登记手续，填写记录借阅登记表，保存期满销毁时，须填写记录处置审批表，经申请项目主管领导及安全部审批后方可进行相应处置，记录销毁清单应长期保存。5.6 安全工作人员将定期、不定期对安全标准化相关记录的管理进行监督检查和评审，发现问题要求其积极整改。6.安全记录的标识和检索6.1根据 文件和资料控制管理制度，每一安全记录表式均应按规定有唯一的编号，内容主要是标题（名称），编号。6.2 安全工作人员编制安全标准化文件目录一览表以便检索和管理并定期更新，并将安全记录表收集汇总成安全标准化管理记录汇总，原件保存在安全部以便查阅和使用。 (四)安全标志管理制度1. 目的为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本制度。 2. 适用范围本规定适用于项目部生产、生活、施工场所的安全标志的管理。 3. 职责 3.1. 安全工作人员负责对安全标志的使用情况进行监督与检查。 3.2. 项目部、安全工作人员负责安全标志的采购、发放、入库、使用、管理。 3.3. 各外协队伍负责提供安全标志使用的计划和日常管理。 4. 工作要求 4.1. 各施工点应根据工作需要，提出安全标志的使用计划，经审批后进行采购。采购的安全标志必须符合国家标准安全标志（GB28941996）的要求。4.2. 项目部应结合不同生产、生活、施工场所具体情况悬挂标志。4.3. 安全标志牌应设置在醒目和危险部位与安全警示相对应的地方，使相关人员注意并了解其内容。4.4. 安全标志的设置4.4.1. 安全标志的设置应由各单位根据施工场所的危险特点，参照安全标志使用导则标准进行设置。4.4.2. 在有必要提醒员工或他人注意的场所，应设置安全标志。4.4.3. 安全标志的设置应针对场所危险和传递安全信息的需求，正确选择相应的标志类型。4.4.4. 安全标志的设置应尽量与人眼的视线高度一致。4.4.5. 设置的安全标志应完整、清洁、内容齐全。4.4.6. 安全标志不宜设置在可移动的物体上以及人员视线障碍物的后面。4.4.7. 安全标志应设置在明亮的环境中，并相距危险点适当的距离，以便相关人员有足够的时间来注意它所表示的信息。4.4.8. 多个安全标志一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。4.4.9. 安全标志的设置方式可多样化，但应遵循稳固、明显、有效的原则。4.5. 安全标志的日常管理与维护4.5.1. 危险场所已设置的安全标志，由设置者（或危险场所的作业单位）进行管理、维护。4.5.2. 安全管理部门在日常巡检应经常性对已设置安全标志的管理、维护工作进行监督和检查。4.5.3. 危险已消除的场所，原设置的安全标志应及时收回保管。4.5.4. 沾满灰尘、油脂类等脏物的安全标志，应及时清理干净，以确保其所表达的安全信息明确无误。4.5.5. 安全标志破损，已影响其安全信息的表达时，应及时调换。4.3.7 安全标志发生位移，应及时调正，以防止相关人员不能及时地注意、明白安全标志所表达的安全信息而发生意外。4.3.8 任何人不得故意损坏安全标志（或在安全标志上涂画），不得挪作它用。4.6. 各外协单位、负责本项目部范围内安全标志的使用、维修和管理。 4.7. 安全标志牌未经领导及安全员允许，任何人不得随意移动或拆除。 4.8. 安全员应及时对变形、污损的安全标志牌进行整修和更换。 4.9. 安全工作人员负责对各施工段安全标志的使用情况进行监督检查，并填写检查记录。5. 安全标志记录（由项目部根据情况自行编制，至少应包括以下2个表格）5.1. 采购验收登记表5.2. 安全标志发放（使用）登记表5.3. 安全标志（警示）牌档案安全标志（警示）牌档案单 位:标志设置时间:地点（桩号）:完好情况:照 片标志设置时间:地点（桩号）:完好情况:照 片 (五) 相关安全法律、 法规及其它制度管理规定一、目的为识别和获得适用于本项目的安全法律、法规及其他要求，同时建立获取法律法规和其他要求的渠道，及时更新有关部门法律法规和其他要求的信息。规范法律、法规、其他要求的识别、获取、传达、更新等各项活动的管理，保持遵纪守法能力，特制定本制度。二、适用范围适用于本楚广项目安全管理所涉及的所有法律、法规及其他要求控制的活 三、职责（一）安全工作人员负责安全法律、法规与其他要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。（二）安全工作人员负责向各部门及外协队伍宣传适用的法律、法规及其它要求。（三）安全工作人员负责组织相关部门单位对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。（四）安全工作人员负责人将相关的法律、法规及其它要求传达给各科室负责人及外协队伍负责人，并遵照执行。（五）安全工作人员负责编写本项目的安全生产规章制度。四、程序（一）需遵循的法律法规和其他要求（二）与项目相关的国家及地方安全生产法律、法规和其他要求，包括：国家安全生产法律、行政法规、标准及各部委规章地区安全生产法规、规章相关执法部门的通知、公报等其他要求应遵守的国际公约五、获取途径（一）由安全工作人员通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。（二）上级部门的通知、公报等由安全工作人员收集整理。（三）各科室从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报送安全工作人员进行识别和确认并备案。六、登记与识别（一）根据项目生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。（二）根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。（三）安全工作人员组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报项目领导审核批准，并编制适用的法律、法规清单。七、更新（一）当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。（二）安全工作人员每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新工作。（三）当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。（四）法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价。（五）安全工作人员及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到各部门、各施工队。（六）各科室、各施工队要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，并将培训学习情况记录于安全例会台帐。（七）安全工作人员负责对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全科建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。八、规章制度及安全操作规程（一）安全工作人员负责编写项目部的安全生产规章制度，并下发到部门、施工队，各级人员应严格执行。（二）各施工队应根据工艺、技术、设备特点和危险性编制岗位安全操作规程，下发到相关岗位人员手中，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。九、评审和修订（一）安全工作人员每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。（二）当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、施工队应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。（三）修订时应填写文件更改审批表，注明原因及更改内容，经项目领导批准后进行修订。（四）新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证1、各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件作废。消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。2、确保本项目安全生产所必需资金的足额投入，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。3、认真履行承、发包合同，及时做好对分包单位的协调与管理工作。4、及时报告本项目所发生的安全事故，认真做好对事故现场的保护，配合做好对事故的调查和处理。 (六)安全生产责任制度1. 目的为认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，进一步加强项目部安全生产的管理，有效防范各类事故的发生，切实保护国家和人民生命财产安全，确保各项安全生产任务圆满完成，按照分级管理负责的原则，特制定本制度2. 适用范围项目部各科室及外协队伍、管理职责2.1. 安全工作人员负责组织制定各部门、各岗位安全生产责任职责；各部门负责组织制定职责范围内各部门各岗位各外协队伍安全生产责任职责。2.2. 安全工作人员负责协助项目部领导组织各级、各部门的安全责任书的签订、检查、考核、评比。3. 术语3.1. “五同时”是指在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。3.2. “四不放过”是指在处理事故过程中，事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工未受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。3.3. “一岗双责”是指项目部各级管理人员在做好本职工作、履行工作职责的同时还要承担做好安全生产监督管理职责。3.4. 主要负责人系指各部门的正职负责人，以及主持工作、代行正职职能的副职负责人；分管负责人系指根据“一岗双责”负责某一方面工作的副职负责人。项目部各科室对正职负责，对应于正职的安全职责，承担业务分工相应的安全责任。4. 制度4.1. 项目经理是本项目安全生产第一责任人，要贯彻管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则；项目副经理对项目部安全生产负主要领导责任；总工分管安全管理工作的对项目安全生产负直接领导责任；项目的负责人对辖区内的安全生产负第一责任，科室负责人、安全员向项目部安全生产会负责。4.2. 由项目经理领导组织确定各部门的安全目标、指标、具体内容、考核要求、奖惩办法，每年的一季度与各级、各单位、部门签订安全生产责任书；定期召开安全会议，开展安全生产培训。4.3. 安全工作人员是安全生产的责任主体，主要负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产工作全面负责。应当履行：4.3.1. 按照有关法律、法规和规定设置和配备与安全生产工作相适应的管理机构和人员；4.3.2. 建立健全以安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训、安全监督检查、重大危险源监控、事故隐患整改、事故应急救援等为主要内容的规章制度，并负责全面贯彻实施。4.4. 项目部分管安全生产的负责人是本项目安全生产的直接责任人，对安全生产负直接领导责任。4.4.1. 负责层层落实安全生产责任制，积极推行安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，不断改善安全生产条件；4.4.2. 负责按照规定提取安全费用、缴纳风险抵押金、为全体职工（含农民工）办理工伤保险，为高危行业从业人员办理人身意外伤害保险；4.4.3. 加强对事故隐患和职业危害的监控防治措施，及时解决事故苗头，真正做到防患于未然；4.4.4. 组织制定应急救援预案，每年至少组织开展1次应急救援演练，做好安全事故报告和应急救援工作；4.4.5. 积极采用职业安全健康管理体系认证、风险评估、安全生产条件认证和安全评价、评估等方法改进安全管理，落实安全防范措施，提高安全生产管理水平。4.5. 项目部所属各科室的责任人要切实履行“一岗双责”的要求，在各自职责范围内承担相应的安全责任。4.6. 项目部所属各科室的责任人，按要求准时参加年终安全生产目标考核，按安全生产责任书内容及评分标准进行考核。4.7. 应保持各类安全记录、资料齐全，事故档案建立完善，且符合要求。4.8. 安全生产责任制应上墙。4.9. 项目部各科室的安全生产符合“五同时”的要求，在事故处理过程中按照“四不放过”的原则进行处理。5. 附表5.1. 安全生产责任制考核评分表（按责任书考核评分表执行） (七)危害辩识、风险评价与风险控制制度1. 目的全面识别项目施工过程中的危险源，准确做出评价检测，为有效控制管理提供途径和方法。2. 范围2.1. 本制度适用于楚广项目部安全生产管理体系涉及所有危险源辨识、风险评价和风险控制策划的活动与过程。3. 安全工作人员额为本项工作的主控部门，负责本制度的编制、修订并予监督实施。4. 术语4.1. 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4.2. 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。4.3. 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4.4. 风险评价评价风险的大小及确定风险是否可容许的全过程。4.5. 可容许风险根据组织的法律义务和安全生产方针，已降至组织可接受程度的风险。5. 工作制度5.1. 职责5.1.1. 项目分管领导审核批准项目危险源清单及各部门上报的职业健康、安全目标指标和管理方案。5.1.2. 安全工作人员负责危险源综合监督管理，汇总项目危险源清单，编制项目重大危险源台帐。负责组织对项目的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。5.1.3. 安全工作人员负责对设备购置、使用、维护过程中的危险源进行监督管理，参加对项目的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。5.1.4. 项目部各科室负责协助安全工作人员对施工过程中的危险源进行监督管理，参加对项目的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。5.1.5. 安全工作人员负责项目施工区危险源的辨识评价及管理。5.1.6. 安全工作人员负责人负责组织相关人员辨识辖区内的危险源并组织评价，编制、实施职业健康安全管理方案。6. 工作程序6.1. 危险源辨识和风险评价时机6.1.1. 项目安全生产管理体系建立之初和变更时。6.1.2. 所承揽的工程项目开工前。6.1.3. 法律法规要求发生重大变更时。6.1.4. 发生重大安全事故、职业病、财产损失或相关方重大投诉时。6.1.5. 每年年初进行危险源辨识和评价更新时。6.1.6. 施工工艺或条件发生重大变更时。6.2. 危险源辨识的过程:6.2.1. 各科室应指定本科室危险源辨识人。6.2.2. 各科室指定的危险源辨识人应具有相应的辨识能力，并经过危险源辨识的专项培训。6.2.3. 各科室应依据生产经营活动或服务过程，确定期间本项目、部门所管辖的作业活动。6.2.4. 各科室应对所管辖的作业活动逐一辨识期间存在的危险源。6.2.5. 各科室应将其辨识出的危险源填入本部门危险源辨识表中并上报安全工作人员。6.2.6. 安全工作人员应对各科室上报的科室危险源清单进行审核确认，并归纳汇总为本项目部危险源清单。6.3. 危险源辨识的方法：各科室应根据本项目、科室所管辖的作业活动的特性，选用不同的危险源辨识方法。项目危险源辨识方法包括：现场观察法和安全检查表法。6.3.1. 现场观察法：亦称经验判断法，是指危险源的辨识人通过对工作环境的现场观察，就其间是否存在危险源做出判断的方法。6.3.2. 安全检查表法：亦称SCL法，是指危险源的辨识人运用已编制好的安全检查表对某一工作环境内的作业活动进行安全检查，以辨识其间是否存在危险源的方法。安全检查表一般由的安全工作人员组织相关专业人员、管理者、操作人员共同编制，并行文下发生各有关部门，作为各有关部门进行危险源辨识的依据。安全检查表通常采用以下格式：序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查意见备注1236.3.3. 各科室在危险源辨识的过程中应充分考虑辨识空间内常规和非常规的活动，所有进入作业现场人员的活动，作业现场内所有的设施，危险情况发生的时态、状态、类型；以及危险源的分布，伤害方式和途径。6.4. 组织风险评价安全管理部门负责其职责范围内的风险评价。6.4.1. 风险评价的过程6.4.1.1. 安全工作人员应组织相关专业人员组成风险评价小组。6.4.1.2. 风险评价小组成员在投入评价工作前应接受相关知识的培训。6.4.1.3. 风险评价小组应针对危险源清单中的每一危险因素逐一做出危险程度评价。6.4.1.4. 风险评价小组应将风险评价的结果填入风险评价表中。6.4.2. 风险评价依据6.4.2.1. 不符合法律法规及其他要求6.4.2.2. 曾发生过事故，仍未采取有效控制措施6.4.2.3. 相关方合理抱怨或要求6.4.2.4. 直接观察到的危险6.4.3. 风险评价的方法6.4.4. 项目部风险评价采用作业条件危险性评价法。把事故发生的可能性作为L，把暴露于危险环境的频繁程度作为E，把发生事故产生的后果作为C，根据不同情况和可能性赋予不同分值，将L、E、C分数值相乘，得出之积为D，再根据D的分数不同确定不同的风险等级。作业条件危险性评价准则如下表：发生事故可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次暴露0.5非常罕见的暴露发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，多人死亡7严重，重伤40灾难，有人死亡3重大，致残15非常严重，有人受伤1引人注目，需要救护在评价风险的过程中应充分考虑在假定控制计划或现行控制措施一旦失败后所造成的结果。6.4.5. 确定风险分级。6.4.5.1. 风险评价小组负责确定风险分级。6.4.5.2. 确定风险分级的过程:6.4.5.2.1. 安全工作人员根据风险评价的结果和风险等级划分标准确定风险分级。6.4.5.3. 风险等级划分准则项目依据作业危险性评价的结果将风险划分为5级:划分标准如下表所示：风险级别D分数值危险程度一级320极其危险、不能作业6.4.6. 判定重大风险因素质量安全科负责判定重大风险因素。 6.4.6.1. 判定重大风险因素的过程。安全工作人员依据风险分级的结果和重大风险因素判定准则，断定重大风险因素。6.4.7. 重大风险因素判定准则:6.4.7.1. 风险因素的风险级别为4级以上时，该风险因素为重大风险因素。6.4.7.2. 项目领导认为的风险因素。6.4.7.3. 本年度发生伤亡事故的风险因素。6.4.8. 实施风险控制策划 安全工作人员负责实施职责范围内的风险控制策划。6.4.8.1. 风险控制策划的过程:各科室应针对每一重大风险因素的特性及风险控制原则，确定对该重大风险因素的控制途径和控制措施。经相关领导批准后下发执行。6.4.8.2. 风险控制的原则风险控制原则是指风险控制的主导思想如下表所示:风险级别风险程度控制原则一级可忽略的无需采取措施，且不必保持记录二级可容许的不需另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持三级中度的努力降低风险四级重大的紧急行动降低风险五级不可容许的只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。为降低风险不限成本。即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作。6.4.9. 风险控制的途径风险控制途径是指风险控制措施选择的顺序如下图所示控制措施选用顺序风险程度人员防范降低风险消除风险个体防护管理控制措施工程技术控制措施将危害与人员隔离改用低危害性物质防止使用危害性物质6.4.10. 风险控制的措施风险控制的措施是指消除风险的方法与手段分为管理措施和工程措施两类，包括针对具体重大风险因素采取：A、制定管理目标 B、制定控制目标 C、制定管理方案 D、编制运行制度 E、编制操作规程 F、编制作业指导书G、强化现场监管 H、做好应急准备 I、保持现有措施6.5. 更新危险源辨识、风险评价和风险控制策划的相关信息6.5.1. 安全工作人员负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划相关信息的更新。6.5.1.1. 危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息更新分为动态评审和动态更新两种情况。6.5.1.1.1. 定期评审安全工作人员每年至少组织一次对危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息的评审，并根据评审的结果对相关信息予以更新。6.5.1.1.2. 动态更新当有新的安全生产法规颁布，组织有新项目上马以及对安全生产有影响的设备更新、工艺过程变化等情况发生时，安全工作人员应立即组织相关科室对危险源进行辨识、风险评价和风险控制策划信息进行更新。6.5.2. 危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息更新的方法执行本制度中相关规定。7. 运行记录7.1. 危险源清单 7.2. 风险评价表 7.3. 重大风险因素清单 81危 险 源 清 单序号作业活动危险源状态可能导致的事故涉及的相关方控制部门现行控制措施风 险 评 价 表序号作业活动危险源状态可能导致的事故涉及的相关方控制部门作业条件危险性评价风险级别LECD重 大 风 险 因 素 清 单序号作业活动重大危险源状态可能导致的事故涉及的相关方控制部门风险控制计划 (八) 重大危险源管理制度1. 目的为了进一步加强项目重大危险源管理，有效预防重大事故发生，保障本项目财产和职工生命安全，制定本规定。2. 定义GB 18218-2000标准重大危险源辨识中规定的标准，是指长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（场所或设施），根据危险源的性质、场所、设备、设施等的不同，重大危险源可分为以下七类：1、 易燃、易爆、有毒物质的贮罐区；2、 易燃、易爆、有毒物质的库区，如炸药库，毒性物质库，易燃、易爆物品库；3、 具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所；4、 企业危险建（构）筑物；5、 压力管道，包括工业管道、公用管道、长输管道；6、 锅炉，包括蒸汽锅炉和热水锅炉；7、 压力容器。3. 范围本规定适用于楚广项目部及外来分包队伍。4. 职责4.1. 安全工作人员应根据部门确定的危险源清单，对本项目部存在的重大危险源进行登记建档。 4.2. 当重大危险源的生产过程、材料、工艺、环境等因素发生变化，由安全工作人员对重大危险源进行新的安全评价（评估）并报公司质量安全部备案。4.3. 安全员应在重大危险源现场设置明显的安全警示标识。4.4. 各科室应对重大危险源监控管理人员进行安全教育和技术培训，建立安全生产教育培训档案。4.5. 项目部保证重大危险源安全管理与监控所需的资金投入。4.6. 安全员对存在安全隐患的重大危险源，必须立即进行整改，整改期间必须采取切实可行的安全措施，明确安全负责人5. 控制5.1. 危险源的控制可从三方面进行，即技术控制、人行为控制和管理控制。5.1.1. 技术控制即采用技术措施对固有危险源进行控制，主要技术有消除、控制、防护、隔离、监控、保留和转移等。公路工程施工安全技术管理的内容包括施工组织设计（施工方案）、专项安全技术方案、安全技术交底、安全技术标准和安全规范及其操作规程、安全设备和工艺的选用。5.1.1.1. 施工组织设计（施工方案）须根据本工程危险清单有针对性地编制安全技术措施，并应确保这些措施在施工现场能得以实施； 5.1.1.2. 专项安全技术方案是安全生产技术管理的重要控制内容，除建设工程安全生产管理条例第二十六条所列的七项分部分项工程应在施工前单独编制安全专项施工方案外，还应按照危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法对达到规模的深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程等组织专家进行论证审查；5.1.1.3. 对施工操作者和责任人进行明确的安全生产技术交底，并保存安全技术交底的记录；5.1.1.4. 收集国家、行业、地方的安全技术标准、规范和操作规程，学习并掌握工程施工危险源的辨识、管理和预防；5.1.1.5. 在施工中严禁采用国家明令淘汰的设备和工艺。 5.1.2. 人行为控制即控制人为失误，减少人不正确行为对危险源的触发作用。人为失误的主要表现形式有：操作失误，指挥错误，不正确的判断或缺乏判断，粗心大意，厌烦，懒散，疲劳，紧张，疾病或生理缺陷，错误使用防护用品和防护装置等。人行为的控制首先是加强教育培训，做到人的安全化；其次应严格安全操作规程，做到操作安全化。5.1.3. 管理控制除危险源分级管理外，还需采取以下管理措施，对危险源实行控制。5.1.3.1. 建立健全危险源管理的规章制度；5.1.3.2. 明确责任、定期检查；5.1.3.3. 加强危险源的日常管理；5.1.3.4. 抓好信息反馈、及时整改隐患；5.1.3.5. 搞好危险源控制管理的基础建设工作；5.1.3.6. 搞好危险源控制管理的考核评价和奖惩。5.2. 重大危险源所在项目对重大危险源的监控管理必须符合下列要求：5.2.1. 建立完善重大危险源登记台帐，确保重大危险源信息档案及时更新；5.2.2. 建立健全重大危险源安全管理规章制度和责任制，制定重大危险源安全管理与监控实施方案，落实责任人；5.2.3. 建立对从业人员安全教育和技术培训制度，使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施；5.2.4. 按照“一法三卡”要求设立重大危险源现场安全警示标志，并加强重大危险源的监控和有关设备、设施的安全管理；5.2.5. 制定重大危险源场所、设备、设施的安全技术措施和安全操作规程；5.2.6. 制定重大危险源场所、设备、设施的安全检查内容和要求，进行经常性检查、维护、保养，并定期检测，保证其完好状态，检查、维护、保养、检测应当作好记录；5.2.7. 根据项目部生产经营情况和重大危险源信息变更情况，制定并及时修订重大危险源应急救援预案，同时向当地及负责监管的安全生产监督管理部门备案。应急救援预案必须每年进行演练；5.2.8. 存在重大危险源的队伍应建立应急救援组织，配备应急救援器材、设备。5.2.9. 按照“十一五”安全生产科技发展规划及国家安全监管总局关于进一步加强安全生产科技管理工作的通知精神，加强先进、适用技术成果的转化与推广应用，努力构建安全生产科技管理体系。5.3. 重大危险源所在单位应当建立重大危险源安全管理档案，重大危险源安全管理档案应包括以下内容：5.3.1. 重大危险源申报登记台帐；5.3.2. 重大危险源安全管理制度；5.3.3. 重大危险源安全管理与监控实施方案；5.3.4. 重大危险源监督检查和隐患整改；5.3.5. 重大危险源应急救援预案和演练方案。5.4. 重大危险源应急救援预案必须逐级报送上级主管部门和地方安全生产监督管理部门备案。现场应急救援预案应包括以下内容：5.4.1. 应急救援组织机构及职责；5.4.2. 重大危险源的确定及潜在的危险性评估；5.4.3. 应急救援报警系统及信息传递；5.4.4. 应急救援设备、设施、物资；5.4.5. 事故报告和现场保护；5.4.6. 应急救援程序与行动方案；5.4.7. 事后的恢复；5.4.8. 培训与演练；5.4.9. 应急救援预案的经费保障。6. 措施存在重大危险源的施工项目，施工前，必须制定专项安全施工方案，落实安全技术措施。专项施工方案应符合法律法规、标准规范和相关方的其他要求，满足专项施工方案审查制度的相关要求。 （九） 安全教育、培训制度1. 目的为了提高员工的安全素质，强化“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，严格执行安全生产制度，防止在生产过程中发生各类事故，确保安全生产。2. 适用范围适用于楚广项目部及外来分包队伍、劳务组织等与安全生产管理体系有关的员工。3. 职责3.1. 安全工作人员负责组织年度公司级安全教育计划的编制，并监督检查计划的实施。3.2. 安全工作人员负责项目部安全教育的组织、实施并建立项目部安全培训档案，对各科、外协队伍的安全培训工作的培训效果给予评价。3.3. 各科室、外协队伍3.3.1. 负责本部门员工的岗位技能及安全培训。3.3.2. 根据本项目、科室及外协队伍的安全培训需求，向安全工作人员提出培训需求申请。3.3.3. 根据要求做好本项目部、科室员工的考核评价工作。3.3.4. 项目部、科室负责人负责批准本项目年度安全培训计划。3.3.5. 负责二、三级安全教育，并建立相应培训档案。3.4. 施工队、劳务队伍负责展开相应安全生产教育活动。4. 工作程序4.1. 教育对象和培训时间4.1.1. 企业法定代表人、项目经理每年接受安全生产培训的时间，不得少于30学时。4.1.2. 企业专职安全生产管理人员除按照建教（1991）522号文建设企事业单位关键岗位持证上岗管理规定的要求，取得岗位合格证书并持证上岗外，每年还必须接受