计算机相关设备采购管理制度.doc_第1页
计算机相关设备采购管理制度.doc_第2页
计算机相关设备采购管理制度.doc_第3页
计算机相关设备采购管理制度.doc_第4页
计算机相关设备采购管理制度.doc_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

计算机及相关设备采购管理规定1.总则1.1目的制定本制度的目的，是为了规范公司计算机及其附属设备的采购流程，使采购规范化，制度化。1.2范围 本制度适用于公司的计算机、服务器、计算机维修设备、网络线缆（包括水晶头）、路由器、交换机、打印机、复印机（包括打印机耗材，复印耗材）、防火墙、数据库等和计算机有关的设备等。2.审批流程2.1 申请 计算机及其附属设备根据实际需要由使用人员提出申请，并填写设备采购申请单（采购申请单见附表）。技术部有权更改用户要求的配置，技术部根据申请用户的实际工作情况，可对配置进行合理更改（以满足工作需要为前提），为公司节约采购成本。2.2 部门领导审批 申请人持技术改造申请单到所属部门领导处签字，由部门领导根据实际需求情况进行审批。2.3 技术部领导审批 申请人持技改申请单到技术部领导处签字，由技术部领导根据实际需求情况进行审批。2.4公司总经理审批对于较大设备（2000元以上），技术部通知总经理，并获得批准后方可安排采购。3.采购流程3.1比价 技术部根据申请计算机及附属设备配置情况，安排有关人员进行询价，对于价格超过500元（含500元）的设备、物品进行比价，并填写比价单，遵循同等质量比价格，同等价格比质量的原则进行比价，至少进行3家的比价，做到同等质量的条件下，价格最低，为公司节约采购成本。对于价格超过30万元的设备，走公司招标流程。3.2审计 审计部门根据比价单上的联系方式，对比价情况进行审计，并进行二次压低价格的方式进行电话或现场谈判，最终选择供货方。3.3 采购 技术部根据比价单上最终确定的供货方，安排人员进行采购，验货，并验收入库。 设 备 采 购 比 价 单物品名称物品型号供货商第一供货商第二供货商第三供货商名称名称名称地址地址地址电话电话电话数量单价合计建议商家审计意见经办人： 主管部门领导签字：（设备采购流程图）使用部门：申请人申请日期序号设备名称品牌及规格型号数量预计
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论