质量考核记录(范例).doc

质量管理考核纪录 年 季度记录人： 季度质量管理考核纪录 部门考核项目目标分值考核方法单项考核得分处理结果生产技术科1是否制定生产计划，生产计划完成情况。101 未制定生产计划得0分；2制定生产计划得5分；3 完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分，低于5个百分点的0分；4 本项得分低于6分，罚款100-200元；得9分以上，奖励50-100元。2是否制定工艺并对工艺执行情况进行监督。301每个关键工序无工艺扣10分；2一般工序工艺不明确扣2分；3未按规定对工艺进行检查扣10分，4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分；5本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-100元。3生产设备的维护、保养是否正常，有无设备事故。201设备检修计划未制定，扣5分；2未按设备检修计划进行检修，每次扣5分；3设备异常未停机，每次扣10分；4发生设备人身安全事故，本项得0分；5本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。4生产过程不合格品处置是否及时。101过程不合格品未标识，扣5分；2不合格品未隔离存放 ，扣5分；3不合格返工返修未重新检验，扣5分；4不合格品混入合格品并流转，扣10分；5本项得分低于6分，罚款50-100元；得8分以上，奖励20-50元。5是否每季度对车间进行工艺检查。101工艺检查未进行，本项得0分；2工艺检查中发现问题未组织整改，每项扣5分；3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励 20-50元。6是否对车间安产进行检查，消防设施是否有效。201车间检查未进行，每次扣10分；2检查发现问题未组织整改，每项扣5分；3消防设施失效，扣5分/个（台）；4本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励20-50元。办公室1是否按培训计划组织了培训。301培训计划未制定，本条得0分；2未按照培训计划培训，每次扣10分；3培训不合格人员未补充培训，每人次扣5分；4本项得分低于18分，罚款50-100元；得28分以上，奖励20-50元。2是否对新进厂工人进行培训。301发现一人未培训上岗，扣5分；2本项得分低于18分，罚款50-100元；得28分以上，奖励50-100元。3文件管理是否有效，有无失效作废文件。401无文件清单，扣10分；2文件未批准，每文件扣5分；3使用作废文件，扣10分；4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以上，奖励20-50元。1是否按规定对原料进行检验，并保留纪录。201现场无检验规定，扣5分；2每漏检一批原料扣5分；3记录不齐全，扣5分；4本项得分低于12分，罚款50-100元；得18分以上，奖励50-100元。质检科2是否对出厂产品按批进行检验，并保留纪录。301现场无检验规定，扣10分；2国家标准每缺少1项，扣10分；3检验无记录，缺少一项扣5分；4检验记录无签字扣2分；5无出厂合格证扣10分；6产品未检验出厂，本条得0分；本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-100元。3产品标识是否齐全。101检验状态标识每发现一处未标识，扣5分；2标识内容不完整，每缺项扣2分；3本项得分低于6分，罚款100-200元；得8分以上，奖励50-100元。4在用测量设备是否齐备，并经过检定。201主要检验设备缺少一项，扣10分；2量具缺少一项扣5分；3检验设备损坏未及时修理，每台扣5分；4检验设备未检定，每台扣5分；5检验设备未标明校准状态，每台扣2分；6本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。5是否对车间质检人员进行监督。101未按规定对车间质检员进行监督，得0分；2缺少一次扣 5分；3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励50-100元。6对重大质量问题是否进行了处理，并分析原因，采取改进措施。101对重大质量问题未采取措施，每次扣2分；2本项得分低于6分，罚款100-200元；得8分以上，奖励50-100元。供销科1是否对新供方进行了评价。301发现一家未评价供方，扣10分；2未保留供方档案，扣5分；3本项得分低于18分，罚款50-100元；得28分以上，奖励20-50元。2是否制定了采购计划。101采购计划未批准扣5分；2采购计划内容不明确，扣5分；3本项得分低于6分，罚款50-100元；得8分以上，奖励50-100元。3是否按采购计划实施采购。201为安采购计划实施采购，一次扣5分；2本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。4采购合格率是否符合规定。201采购产品不合格，一次扣5分；2本项得分低于12分，罚款50-100元；得18分以上，奖励50-100元。5对客户是否负责，有无客户抱怨。101每出现一次顾客抱怨，扣5分；2本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元。 6是否及时听取顾客意见并反馈给企业负责人。101顾客投诉或抱怨未及时处理，出现一次扣2分；2顾客意见未及时反馈，扣2分；3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元。车间主管1是否严格执行生产计划。201未完成生产计划，每低一个百分点扣1分，低于5个百分点，得0分；2未按计划规格品种组织生产，每规格品种扣2分；3本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励100-200元。2是否对操作人员进行指导，监督。201未对操作人员进行监督指导扣5分/次；2未召开班前会，没缺少一次扣2分；3本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励50-100元。3是否对车间设备维护保养进行了检查。301设备不清洁，每处扣2分；2设备未按规定保养，缺少一次扣2分；3设备出现异常未停机扣5分/次；4出现设备人身安全事故，本条得0分；本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-100元。4是否对车间环境卫生安全进行监督。301环境不清洁，每处扣2分；2安全隐患发现一处扣5分；3物品堆放不合理，每处扣5分；4本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励50-100元。化验员1是否认真学习了质量检验知识，规章制度。201检验业务不熟悉，本条得0分；2检验制度不在现场，缺少一项扣2分；3本项得分低于12分，罚款50-100元；得18分以上，奖励50-100元。2严格按检验规定进行检验。201每漏检一项扣2分；2检验不符合规定，扣5分/次；3出厂检验漏检得0分；4本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。3检验环境是否符合要求，检验样品是否按要求保管。201检验环境不符合规定，扣2分/次；2样品未保留，扣2分/次；3本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励50-100元。4检验纪录是否真实，可靠。201检验记录应填写工整清晰，发现一处不符合扣2分；2检验记录未签字，每处扣2分；3检验记录保管损坏扣2分；4本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励20-50元。5检验用设备维护是否及时，并认真填写设备使用纪录。201检验设备不清洁，每处扣2分；2检验设备使用不当，扣5分/次；3未填写检验设备使用记录，扣2分/次。4本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励20-50元。保管员1是否建立仓库台帐，并履行出入库制度。401未建立台帐，扣10分；2未填写出入库手续，每次扣5分；3本项得分低于24分，罚款50-100元；得38分以上，奖励50-100元。2物品堆放是否