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文档简介

记录控制流程图 子过程总经理管理者代表办公室 记录的设 置 记录的印 刷与发放 记录的填 写 授权 记录控制 管理 各部门负责本部门记录的设计 进行记录的标识和编目 填制 申购单 并附记录格式样表 提出印刷申请 汇集 评估 批准 填写 记录入出库记录表 发放记录 直接发放填 写 记录发 放登记表 所需部门持 领料单 领取记录表格 使用人应遵循记录的填写方法和要求 记录的保 存 检索 和处置 建立记录 控制一览 表 记录的保存 检索和处置相关要求 借阅记录 销毁文件 部门负责人签字同意 记录保管部门填写 记录收 借 还 销登记表 借阅人在 记录收 借 还 销登记表 上签字 部门负责人签字同意 同意借阅 本部门实施销毁 按时归还 对记录的管理实施监督管 理 对记录实施系统 规范的 管理 建立 记录控制一览表 提出各项管理要求 综合财务部其他部门 印刷 采购 记录控制流程图 各部门负责本部门记录的设计 进行记录的标识和编目 填制 申购单 并附记录格式样表 所需部门持 领料单 领取记录表格 使用人应遵循记录的填写方法和要求 营运部对记 录的管理实 施监督管理 记录的保存 检索和处置相关要求 借阅记录 销毁文件 部门负责人签字同意 记录保管部门填写 记录收 借 还 销登记表 借阅人在 记录收 借 还 销登记表 上签字
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