8月8日隐患排查记录.xls

安安全全检检查查存存在在问问题题 五五定定 整整改改表表 填报单位 永龙天禹 登封 煤业有限公司安检科填报时间 2011年8月8日 类别 序 号 级别 检查人 存在问题整改计划完 成 情 况 检查时 间 地点内 容整改方案 估算资金 元 负责人完成时间 落实整 改人 复查结 果 复查人 复查 时间 地测 防 治水 1C级 张宏斌 高士均 8月8日 井底泵房 21031下 副巷 21031下副巷工作面有积水 长度约5米 张爱民8月10日张承武 2C级8月8日 井底泵房 21032下 副巷 21031下副巷前段坡地工作 面有积水 长度约3米 宽 1 5米 深0 15米 建议改 点做临时排水点 张爱民 复产后5天 张承武 掘进 工作 面 3C级 马社军 刘存奇 张爱民 8月8日 21034综掘 工作面 031综掘工作面367棚 390棚 处供电电缆落地 张爱民8月9日张承武 4C级8月8日 21035综掘 工作面 031综掘工作面工作面有大 量积水没有排除 张爱民8月10日张承武 5C级8月8日 21040综掘 工作面 031综掘工作面扬尘大 需 及时冲洗巷帮 张爱民8月12日张承武 采煤 6C级 宋江学 杭善魁 梁志强 温英明 8月8日 21031工作 面 工作面存在缺柱现象张爱民8月9日张承武 7C级8月8日 21032工作 面 工作面停的时间较长 单体 液压支柱迎山角不合格较多 张爱民待定张承武 采煤 8C级 宋江学 杭善魁 梁志强 温英明 8月8日 21033工作 面 工作面下巷超前支护长度不 足20米 张爱民8月10日张承武 9C级8月8日 21034工作 面 部分单体液压支柱未栓防倒 绳 张爱民8月10日张承武 10C级8月8日 21035工作 面 工作面上 下巷闲置单体液 压支柱码放较乱 并且平放 张爱民8月10日张承武 11C级8月8日 21036工作 面 工作面上 下巷部分U型钢 相对变形严重 张爱民待定张承武 12C级8月8日 21037工作 面 工作面上巷返修巷道处抬棚 应改用点柱 返修施工时用 的临时支护应取掉 张爱民8月9日张承武 13C级8月8日 21038工作 面 工作面及上 下巷单体液压 支柱 交接顶梁未编号管理 张爱民8月15日张承武 地测 防 治水 14C级 张宏斌 高士均 8月8日 井底泵房 21033下 副巷 轨道下山底泵房矸石 杂物 多 张爱民 复产后7天 王金峰 机电15C级 王 亮 刘东才 黄瑞宾 8月8日 井下变电 所 皮带 巷 整个副坡顶帮有煤尘 需冲 洗 包括信号电缆 张爱民8月12日王金峰 地测 防 治水 16C级 张宏斌 高士均 8月8日 井底泵房 21036下 副巷 防治水技术人员 没有地质 专业人员技术员业务有待提 高 张爱民待定乔涛森 掘进 工作 面 17C级 马社军 刘存奇 张爱民 8月8日 21037综掘 工作面 031综掘工作面无三图一表张爱民8月14日乔涛森 机电18C级 王 亮 刘东才 黄瑞宾 8月8日 井下变电 所 皮带 巷 信号工岗位描述不熟练张爱民8月10日栗超锋 掘进 工作 面 19C级 马社军 刘存奇 张爱民 8月8日 21033综掘 工作面 031综掘工作面第305 326棚 U型棚腿内移严重 有5棚梁 咀咬合不严 夹板丝多处断 裂 张爱民待定丁学涛 20C级8月8日 21035综掘 工作面 031综掘工作面第403 405棚 U型棚夹板缺少5块 螺丝压 断8条 张爱民待定丁学涛 21C级8月8日 21041综掘 工作面 031综掘工作面无临时水张爱民 复产后5天 丁学涛 安安全全检检查查存存在在问问题题 五五定定 整整改改表表 填报单位 永龙天禹 登封 煤业有限公司安检科填报时间 2011年8月8日 类别 序 号 级别 检查人 存在问题整改计划完 成 情 况 检查时 间 地点内 容整改方案 估算资金 元 负责人完成时间 落实整 改人 复查结 果 复查人 复查 时间 地测 防 治水 22C级 张宏斌 高士均 8月8日 井底泵房 21034下 副巷 21031工作面下集中运输巷 前段 临时水仓外 巷内有 积水需设置水沟流入水仓 温英明8月11日张承武 掘进 工作 面 23C级 马社军 刘存奇 张爱民 8月8日 21031综掘 工作面 031综掘工作面第174 U型棚 处皮带压带轮用单肢铁丝固 定 歪斜 温英明8月9日张承武 24C级8月8日 21036综掘 工作面 031综掘工作面前探梁设施 不齐全 缺少背板 温英明8月9日张承武 25C级8月8日 21038综掘 工作面 031综掘工作面皮带机尾缺 少2组架杆 且飘带严重 温英明8月12日张承武 26C级8月8日 21042综掘 工作面 031综掘工作面里侧杂物较 多 温英明8月14日张承武 27C级8月8日 21043综掘 工作面 031综掘工作面综掘机后排 水管20米埋入地下 温英明8月14日张承武 安全 管理 28C级 张 标 张承文 8月8日地面 应急预案中编审人员签字中 总工程师温英明未签字 有 乔涛森代签 应补充签字 温英明8月10日乔涛森 安全 管理 29C级 张 标 张承文 8月8日地面 预案中文字排版不统一 文 件中二一 五三均没有上下 标 平方无上标 并且有错 别字入电话机写成电话级 温英明8月10日乔涛森 30C级8月8日地面 预案中职务应根据矿井现状 情况修改 如矿长助理 辅 助救护队等应删除 温英明8月10日乔涛森 31C级8月8日地面 预案中单位名称应前后一致 前面说明中为永龙公司后 面改为天禹煤矿 温英明8月9日乔涛森 32C级8月8日地面 灾害预防及处理计划没有以 红头文件下发 温英明8月10日乔涛森 33C级8月8日地面 灾害计划无地面井下消防材 料库配备表和救灾设备表 温英明8月9日乔涛森 34C级8月8日地面灾害计划无恢复供电的顺序温英明8月10日乔涛森 35C级8月8日地面 灾害计划中只有两个采面 一个掘进的避灾路线 应明 确每个固定点的避灾路线 如水仓及打钻地点 温英明8月10日乔涛森 36C级8月8日地面 灾害计划中单位名称与实际 不符 温英明8月10日乔涛森 37C级8月8日地面 灾害计划中文字编辑中二一 煤及其他上标及下标均无按 要求标出 温英明8月10日乔涛森 地测 防 治水 38C级 张宏斌 高士均 8月8日 井底泵房 21037下 副巷 防治水管理制度较简单 无 日期 温英明8月10日乔涛森 39C级8月8日 按照防治水原则复产前掘进 工作面要有防治水评价 温英明8月10日乔涛森 地测 防 治水 40C级 张宏斌 高士均 8月8日 井底泵房 21039下 副巷 轨道下山没有水沟温英明 复产后一 个月 乔涛森 41C级8月8日 防治水规定的图纸不齐 缺 充水 动态曲线 柱状 剖 面图 温英明8月11日乔涛森 安全 管理 张 标 张承文 42C级8月8日 井下探放水钻机 设备拆成 散件 没有集中存放 缺人 保养 卫生差 温英明8月11日范存博 掘进 工作 面 43C级 马社军 刘存奇 张爱民 8月8日 21032综掘 工作面 031综掘工作面主通风机吊 挂高度不够 小于200mm 温英明8月9日范存博 44C级8月8日 031综掘工作面综掘机外喷 雾不起作用 温英明8月16日范存博 机电45C级 王 亮 刘东才 黄瑞宾 8月8日 井下变电 所 皮带 巷 变电所消防器材缺管理牌温英明8月14日范存博 采煤 一 通三 防 46C级 宋江学 杭善魁 梁志强 温英明 8月8日 21039工作 面 031工作面上 下巷风 水 管上消防阀门上的接头上使 用V型卡使用不规范 单腿 铁丝代替 温英明8月9日范存博 47C级8月8日 21039工作 面 031工作面上下巷多处栅栏 无警标 瓦斯检查牌板 温英明8月14日范存博 48C级8月8日 21040工作 面 031工作面上 下巷隔爆水 棚水袋无编号管理 并且部 分水袋水量不足 温英明8月13日范存博 49C级8月8日 21041工作 面 031工作面临时瓦斯检查牌 无时间 不应该是巡检 温英明8月13日范存博 50C级8月8日 21042工作 面 031工作面里板联巷两道风 门不能连锁 温英明8月9日范存博 采煤 一 通三 防 51C级 宋江学 杭善魁 梁志强 温英明 8月8日 21043工作 面 工作面上巷无防尘水幕 下 巷净化水幕不能封闭全断面 温英明8月10日范存博 52C级8月8日 21044工作 面 031工作面皮带机头 配电 点处的消防器材无管理牌板 消防桶 部分消防沙太湿 通风科设计牌板 各单位 报数 温英明8月14日范存博 地测 防 治水 张宏斌 高士均 井底泵房 21039下 副巷 53C级8月8日 21045工作 面 031工作面所有的瓦斯传感 器无校验标签 温英明8月14日范存博 内业 资料 一 通三 防 54C级 王传杰 范存博 8月8日地面 通风系统图上031工作面没 有形成系统 没画出切眼 没画出回风口 温英明8月9日范存博 55C级8月8日地面反风设施没有季度检查记录温英明8月9日范存博 56C级8月8日地面 7月28日测风旬报上内部漏 风率 外部漏风率得数错误 总漏风量得数错误 温英明8月9日范存博 57C级8月8日地面没有通风网络图温英明8月9日范存博 58C级8月8日地面巷道失修没有算出失修率温英明8月9日范存博 59C级8月8日地面 监控运行记录有2个班次一 人填写现象 温英明8月9日范存博 60C级8月8日地面 矿尘防治复工后没有冲尘记 录 由施工单位填写 交通风 科存档 温英明待定范存博 61C级8月8日地面没有一通三防隐患排查制度温英明8月10日范存博 62C级8月8日地面 一通三防没有各工种的岗位 责任制 温英明8月10日范存博 63C级8月8日地面 没有一通三防各工种操作规 程 温英明8月10日范存博 内业 资料 一 通三 防 64C级 王传杰 范存博 8月8日地面 没有各级领导的一通三防责 任制 温英明8月10日范存博 65C级8月8日地面 没有通风仪器仪表的保管 维修保养制度 温英明8月10日范存博 66C级8月8日地面缺少一通三防例会制度温英明待定范存博 采煤 一 通三 防 宋江学 杭善魁 梁志强 温英明 67C级8月8日地面 一通三防培训制度没有建立 一通三防对口的几个特殊 工种 温英明8月10日范存博 一通 三防 68C级 李朝根 张爱民 8月8日 031下副巷 甲烷检测报警仪 甲烷传感 器 风筒等无编号管理 温英明8月14日范存博 69C级8月8日 032下副巷 甲烷检测报警仪 甲烷传感 器等贴调试标志记录牌 温英明8月14日范存博 70C级8月8日 033下副巷 甲烷传感器 压风自救器装 置净化水幕等无管理牌板 通风科设计 供应科制作温英明8月14日范存博 71C级8月8日 034下副巷压风自救装置数量不足温英明待定范存博 72C级8月8日 035下副巷净化水幕不能封闭全断面温英明8月12日范存博 73C级8月8日 036下副巷 隔爆水袋水量不足 积尘较 多 温英明8月12日范存博 74C级8月8日 037下副巷 管路积尘需清扫 冲刷 主 井底车场风速传感器显示牌 不清 温英明8月9日范存博 75C级8月8日 038下副巷机头处缺消防设施温英明8月12日范存博 76C级8月8日 039下副巷 21031甩车场口多余风机需 移走 运转风机位置不合理 温英明待定范存博 77C级8月8日 040下副巷工作面无测风记录温英明8月12日范存博 一通 三防 78C级 李朝根 张爱民 8月8日 040下副巷 风门连锁装置失效 风门有 漏风现象 温英明8月13日范存博 79C级8月8日 041下副巷 局扇管理牌板缺风量 使用 单位 责任等内容 切换试 验 风电闭锁试验不规范 温英明8月14日范存博 内业 资料 一 通三 防 王传杰 范存博 80C级8月8日 042下副巷 井下消防材料库材料不全 只有消防沙 风筒 机电科 巷修 供应温英明8月12日范存博 安安全全检检查查存存在在问问题题 五五定定 整整改改表表 填报单位 永龙天禹 登封 煤业有限公司安检科填报时间 2011年8月8日 类别 序 号 级别 检查人 存在问题整改计划完 成 情 况 一通 三防 李朝根 张爱民 检查时 间 地点内 容整改方案 估算资金 元 负责人完成时间 落实整 改人 复查结 果 复查人 复查 时间 安全 管理 81C级 张 标 张承文 8月8日地面 安全会议制度中应增加迟到 旷会的罚款标准 李怀书8月9日张承文 82C级8月8日地面 安全质量标准化管理制度中 文字排版与字体不规范 李怀书8月9日张承文 83C级8月8日地面 安全奖罚制度中采煤工作中 没有液压支架 采煤机等内 容与实际不符 李怀书8月9日张承文 84C级8月8日地面 安全奖罚制度中火药放炮中 有井下火药库规定 而本矿 没有井下炸药库与实际不符 井下无电机车文件中则有 电机车规定 李怀书8月9日张承文 85C级8月8日地面 调度 生产技术科 机电科 安检科正职为副矿长兼职 李怀书8月9日张承文 86C级8月8日地面 下文的5名副总与科长属兼 职 注意一下不要自相矛盾 李怀书8月9日张承文 87C级8月8日地面 岗前培训资料较完善 但专 兼职培训教师缺任命文件 或聘书 一般工种操作证委 托龙门培训 矿没有任何的 基础资料 李怀书待定张承文 爆破 管理 88C级 杨志勇 8月8日火药库 爆破物品制度汇编内容中有 4处错别字 负责人名称字 号不统一 10处标点符号错 误 制度没有装订成册 李怀书8月9日杨志勇 89C级8月8日火药库火药库无各种记录本李怀书8月12日杨志勇 类别 序 号 级别 检查人 90C级8月8日火药库 火药库灭火器材无挂牌管理 消防沙无防雨棚 沙子湿 度大 消防水池的水位偏低 李怀书8月14日杨志勇 91C级8月8日火药库管库员无证上岗李怀书待定杨志勇 92C级8月8日火药库 火药库 雷管库入口没有悬 挂警示牌板 李怀书8月14日杨志勇 93C级8月8日火药库 四防 中缺少犬防李怀书待定杨志勇 安安全全检检查查存存在在问问题题 五五定定 整整改改表表 填报单位 永龙天禹 登封 煤业有限公司安检科填报时间 2011年8月8日 类别 序 号 级别 检查人 存在问题整改计划完 成 情 况 检查时 间 地点内 容整改方案 估算资金 元 负责人完成时间 落实整 改人 复查结 果 复查人 复查 时间 爆破 管理 杨志勇 地面 机电 94C级 周千里 陈卫刚 高建中 8月8日地面车间主皮带配电室无绝缘用具陈卫刚8月14日王小涛 95C级8月8日地面车间 主皮带配电室低压柜无后门 无护栏 陈卫刚8月12日王小涛 96C级8月8日地面车间地面变电所变压器无护栏陈卫刚8月12日王小涛 97C级8月8日地面车间地面变电所开关站房顶漏雨陈卫刚8月10日王小涛 98C级8月8日地面车间 绞车房电阻室护栏无门 人 员可进入 陈卫刚8月12日王小涛 99C级8月8日地面车间空压机准运证过期陈卫刚待定王小涛 100C级8月8日地面车间 变电所 绞车房 压风机岗 位工对电气操作不熟练 陈卫刚8月10日王小涛 101C级8月8日地面车间各车间消防器材无管理牌陈卫刚8月14日王小涛 机电 102C级 王 亮 刘东才 黄瑞宾 8月8日 井下变电 所 皮带 巷 有两个硐室有杂物 陈卫刚8月9日王小涛 103C级8月8日 600 650米之间候车与巷型 安全距离小 达不到700mm 陈卫刚待定王小涛 机电 104C级 王 亮 刘东才 黄瑞宾 8月8日 井下变电 所 皮带 巷 中央变电所卫生差陈卫刚8月9日王小涛 105C级8月8日中央泵房没有备用水源陈卫刚8月12日王小涛 106C级8月8日 井下变电 所 皮带 巷 5 开关防爆面螺栓规格不一 致 陈卫刚8月9日王小涛 107C级8月8日变电所馈电开关缺少金属环陈卫刚8月9日王小涛 108C级8月8日 井下变电 所 皮带 巷 500KvA变压器与U型棚顶死 无检距离 陈卫刚待定王小涛 109C级8月8日变压器与设备浮尘多陈卫刚8月9日王小涛 110C级8月8日 井下变电 所 皮带 巷 接地线缺少弹簧垫陈卫刚8月9日王小涛 111C级8月8日机电科干部缺少上岗记录陈卫刚8月9日王小涛 112C级8月8日 井下变电 所 皮带 巷 机电队上岗无记录陈卫刚8月9日王小涛 113C级8月8日 变电所瓦斯探头吊挂位置不 符合要求 陈卫刚8月9日王小涛 114C级8月8日井下变电 所 皮带 巷 变电所检修记录 检修工作 没有监护 陈卫刚8月9日王小涛 115C级8月8日变电所警示牌不一致 机电科制作标准 供应科 制作 陈卫刚8月14日王小涛 116C级8月8日 井下变电 所 皮带 巷 接地棒不符要求陈卫刚8月14日王小涛 117C级8月8日 高爆后面接线盒螺丝长 起 三扣 陈卫刚8月9日王小涛 机电 118C级 王 亮 刘东才 黄瑞宾 8月8日 井下变电 所 皮带 巷 漏电实验无记录 实验记录 本有别字 陈卫刚8月10日王小涛 119C级8月8日 干部下井带班记录有交班时 间 无接班时间 8月8日八 点班无接班人 无填交班时 间 陈卫刚8月10日王小涛 120C级8月8日井下变电 所 皮带 巷 水