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仓库物资管理和领用制度仓库物资管理和领用制度 为了保管好库房的库存物资，做到数量准确，质量完好，面向生产，服务周到，明细库存。更好的配合各部门、区队生产，做好精细化、规范化管理，确保能正常生产。结合我矿的具体情况，特制定以下制度。 一、材料、设备、配件验收入库管理制度。1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配件齐全，并在验收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。2、对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格型号、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。3、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。4、物品验收合格后，应及时入库。5、物品入库，要按照不同的机械设备型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。6、物品数量准确、价格不混乱。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。7、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。8、保持库房整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。9、材料、设备、配件入库，值班的库房管理员必须亲自与交货人办理好交接手续，核对清点材料、设备、配件名称、数量是否一致。 10、材料、设备、配件入库前，应先入待验区，经验收合格后才准进入库房货架（位）。未经验收或验收不合格的不准进入库房，更不准投入生产使用。11、材料、设备、配件验收合格后，值班的库房管理员要凭发票所开列的名称、型号、数量，计量验收入库就位。入库单上各栏应填写清楚，并随同验收单交财务记账。未经验收或验收不合格的材料、设备、配件拒收。 库房必须严格执行保卫制度，禁止非库房工作人员擅自入库。12、 加强库房的保卫工作，闲杂人员不得入内，不听劝阻者，给予罚款*元。二、材料、设备、配件发放的管理制度 1、 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。2、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际系统库存与实物库存相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。3、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的部门负责人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货。4、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。6、按“推陈储新、先进先出、按需供应，节约用料”的原则发放物资。发放物资时必须坚持“一盘底，二核对，三开票”的原则。违反发放物资原则的，造成“大料小用、优料劣用”以及差错等损失的，库房管理员应负经济责任。7、领物资时，领料人必须在领料单上填明物资名称、规格、型号、数量、用途、使用地点，经领用部门负责人、领料人、出库人签字。8、发放物资时，库房管理员要核对领料单上名称、规格、型号、数量、用途、使用地点准确后方可发放。如发现实物与领料单不符，应立即通知领料人更正领料单或拒绝发放。 9、各部门在领料时，只许一人入库，其他人员一律外候，如有必要的进两人以上的，经库房管理员同意方可入库搬运，违者给予*元罚款。 10、各部门领料人员在未经库房管理员同意时，不得擅自，随便拿取材料、设备、配件违者给予*元罚款。 11、库房管理员与领料人，要当面点交清楚，物资出库，概不补发。12、所有发放物资的凭证（领料单），库房管理员要妥善保管，不可丢失。三、材料、设备、配件回收的管理制度。 1、从井下以及其他地方回收到库房的材料、设备、配件，必须通知库房管理员和使用部门管理人员清点数量，并放到库房管理员和部门管理人员指定的地点码放整齐，方可签收，否则一律不准入库。如果随意乱丢乱放的，给予个人罚款*元，罚区队*元。2、回收入库的材料、设备、配件必须齐全，完好率必须在*%以上，缺少什么零件、配件的要有文字说明。 3、部门管理人员必须配合