XDX-MP-015方针目标控制程序.doc

深圳市新大欣科技有限公司程序文件版 本A/0方针目标控制程序页 数4 of 4 版 本修 订 内 容制/修订者日 期审 核核 准A/1流程优化受控文件、复印无效1.0目的：为确保本公司的品质环境方针和目标的建立，并符合本公司持续改进品质环境管理体系的需要，以及实现对品质环境方针、目标和指针，确保实现目标而制定的品质环境管理方案的控制，特制订本程序；2.0范围： 本公司的总方针目标和各个部门的分目标均涵盖之；3.0职责和权限：3.1总经理：负责品质环境方针方针、目标、指标及管理方案的审批；3.2管理者代表：负责品质环境方针方针、目标、指标及管理方案的确认；3.3各部门：负责部门品质环境方针、目标、指标及管理方案的执行与实施；4.0 定义：4.1品质方针: 由组织最高管理者正式发布的该组织的品质意图和方向；4.2品质目标：为落实品质方针及承诺而制订的带有激励性的定量化的目标值；4.3环境方针: 组织对其全部环境表现(行为)的意图与原则的陈述,它为组织的行为及环境目标和指针的建立提供了一个框架；4.4环境目标: 组织依据环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行予以量化；4.5环境指标: 直接来自环境目标,或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现(行为)要求,它们可适宜于组织或其内部,如可行予以量化；5.0 工作过程：输入工作流程过程说明权责输出支持文件1.公司经营战略2.管理要求3.顾客要求4.管理者要求收集资料提出报告方针目标制定1 方针目标制定1.1公司总经理依照公司的经营战略和管理的要求,结合顾客要求组织建立或修订公司的方针和目标；1.2 品质部每年底协助公司总经理，组织公司所有部门制订公司下一年度的品质环境方针和目标；管理者代表品质部总经理方针目标1.品质环境方针和经营计划2.市场预测及同业竞争者的质量水平3.以往执行情况4.环境相关方的变更5.有关法律、法规及其要求2 提出报告2.1总经理提供公司发展的趋势和公司的经营计划要求；2.2品质部提出以往品质环境方针目标的执行情况报告；2.3业务部提报市场形势和预测及同行竞争者的质量水平；2.4各部门统计上年度目标执行情况的报告应尽量详尽准确数据化。总经理品质部业务部各部门汇总分析报告部门月报数据分析控制程序输入工作流程过程说明权责输出支持文件1.各部门分析报告2.公司发展要求3.质量和环境体系要求4.法律法规要求确定问题提出草案总经理评审组织审核各部门展开展开评审月会检查3 提出草案3.1确定以往未实现规定目标、标准的问题点，包括未达法律法规、安全质量监督及行业标准的要求等编制经营计划；3.2对照公司长期经营计划可能出现的问题点（如适应市场需要、竞争对手、开拓新产品新市场等）；3.3去年执行过程中的未达成目标；3.4环境管理及有害物质管理草案；业务部品质部公司方针目标草案质量方针目标草案经营计划1.公司发展要求2.标准要求3.法律法规要求4.方针目标草案NY4 审核4.1品质部组织各部门代表对方针目标草案依照标准要求、公司的经营计划、法规和顾客要求等进行评审；4.2评审可以是会议或征求稿、建议案等多种形式；4.3吸取各方面评审意见后，修订建议草案，提交总经理批准；品质部评审记录1.方针目标草案;2.公司发展要求3.顾客法规要求4.经营计划YN5 批准5.1公司管理者代表依照公司发展规划经营计划要求、顾客要求、法规标准、环境及有害物质管理要求、技术规范等的要求进行评审后交总经理核准；5.2品质部依照高层意见对方针目标管理方案修订、发文执行；总经理管理者代表品质部公司方针目标1.公司方针目标2.部门职责发展规划和绩效要求3.经营计划6 目标展开6.1各部门依照公司的经营计划和方针目标展开部门的目标，应详尽具体：包括指标值、实施措施、责任人、完成日期等；6.2目标必须展开分解到部门内各个层级人员，并在部门内得到每位员工的理解和沟通；6.3展开的措施必须详尽具可操作性；各部门部门目标指引1.部门目标展开表2.公司方针目标3.部门职责发展规划和绩效要求4.经营计划YN7 评审7.1品质部收集各部门部门目标指引，提交管理者代表组织评审；7.2 评审中应对各部门目标仔细推敲，确保部门目标完成基础上能够保证公司的整体方针目标的有效完成。管理者代表各部门评审记录1.方针目标2.月会要求3.各部门月报Y8 检查8.1 各部门把目标的完成情况形成月报，并于次月5号之前提交电子档报告给品质部汇总；8.2品质部每月组织召开管理月会，检讨品质环境目标达成情况；品质部各部门月报告输入工作流程过程说明权责输出支持文件1.会议记录2.公司要求3.领导要求NY纠正预防措施持续改进评审修改9 纠正预防措施9.1责任部门对方针目标未达成的情况进行原因分析并提出纠正预防措施，对已达成目标的应持续改进；9.2品质部监督各部门纠正预防措施的有效实施；品质部责任部门纠正与预防措施处理单纠正预防措施控制程序1.目标完成情况2.月会记录3.公司领导要求NY执行不力目标不实际10 评审修改10.1对连续三月未达成的公司目标、部门目标，品质部组织分析评审：1.对执行不力或其它人为因素造成的,责令责任部门提出有效措施并实施；2.对目标定得不实际的，可