某物流公司年度绩效考核方案(ppt 61页).ppt

汇报人 梁福龙2011 12 2012年绩效考核方案 营业部 区域经理 以销售 利润 到达量为考核重心 采用提成式考核方法 区域 副 总监 以销售 到达量及管辖范围为奖金基数来源 采用打分式考核办法 副 总经理 固定基数 采用打分式考核办法 柜台 提取三至四项部门kpi作为奖金来源 采用提成式考核方法 操作管理人员 固定基数 货量浮动基数 采用打分式考核办法 统一事业部与总部职能绩效基数 下级奖金不再与上级得分挂钩 员工奖金与个人基数及部门内部排名相关 根据2012年公司战略目标与2011年12月16号会议决议 确定2012年新邦绩效考核方向 总纲 一 营业部门考核方案 考核周期 月度考核 每季度制定一次绩效承诺书考核内容 以 绩效考核承诺书 内容进行 考核导向 以业绩为导向 促进营业部门提高业绩 1 营业部门考核概述 部门奖金由主要来源于销售 利润 汽运到达量 运作质量 应收账款 车辆成本等六个项目 部门奖金 销售奖金 利润奖金 汽运到达量奖金 运作质量奖罚 应收账款罚款 车辆成本奖罚 一 营业部门考核方案 2 部门奖金计算 部门奖金 奖金基数 考核得分率 超额奖励奖金基数 销售指标 0 4 利润指标 3 5 汽运到达量 4元 吨 销售 利润 到达货量单项计提奖金 取消部门考核得分经理奖金 部门可分配奖金 经理岗位系数 部门岗位总系数 营业部门2011年与2012年考核思路对比 一 营业部门考核方案 销售奖金根据销售完成率分区间计提 计提标准如下表 X 1 公司指标 1 2 实际完成 公司指标 2 5 X 实际完成 指标X 1 公司指标 1 5 实际完成 公司指标 2 5 一 营业部门考核方案 1 销售奖金计提标准 非外场独立 一 营业部门考核方案 举例 1 华南区域某部门3月指标是20万 实际完成收入18万 那么该部门当月销售完成比例是90 85 100 根据考核方案中的规定 奖金为 部门销售奖金 150000 1 5 170000 150000 2 5 2750 销售奖金计提标准 项目部及外场独立部门 销售奖金根据销售完成率分区间计提 计提标准如下表 X 实际完成 指标 X 85 0 85 X 100 指标值 85 0 5 实际完成 公司指标 85 0 8 X 100 实际 0 8 实际完成值 指标值 1 5 一 营业部门考核方案 举例 1 某外场独立部门3月指标是15万 实际完成收入20万 那么该部门当月销售完成比例是133 3 100 133 根据考核方案中的规定 奖金为 部门销售奖金 200000 0 8 200000 150000 1 5 1950 按照利润完成率分区间计提 计提标准如下表 一 营业部门考核方案 2 利润奖金计提标准 非外场独立 X 利润完成率 指标 0 指标 0 X 80 0 80 X 100 实际 3 100 X 指标 3 实际值 指标值 5 X 100 0 X 100 实际值 指标值 3 举例 1 某部门3月指标是1万 实际利润为0 9万 那么该部门当月利润完成比例是90 80 90 100 根据考核方案中的规定 奖金为 部门利润奖金 9000 3 270元 2 某部门3月指标是 2万 实际利润为 1万 根据考核方案中的规定 奖金为 部门利润奖金 1000 2000 3 300元 按照利润完成率分区间计提 计提标准如下表 一 营业部门考核方案 2 利润奖金计提标准 项目部及外场独立部门 X 利润完成率 指标 0 指标 0 X 80 0 80 X 100 实际 2 5 100 X 指标 2 5 实际值 指标值 4 X 100 0 X 100 实际值 指标值 2 5 举例 某外场部门3月指标是2万 实际利润为3万 那么该部门当月利润完成比例是150 100 150 根据考核方案中的规定 奖金为 部门利润奖金 20000 2 5 30000 20000 4 900元 运作质量每低于考核目标值1分扣减部门奖金40元 最高扣800元 部门到达货量奖金超过800元的 运作质量扣罚以货量奖金上限为准运作质量每高于考核目标值1分增加部门奖金10元 奖励部门300元 应收账款罚款按照未回收差值2 进行处罚 最高扣500元 一 营业部门考核方案 汽运到达量奖金 快线到达货量 5元 吨 其他到达货量 3元 吨若部门外场独立考核 汽运到达货量按3元 吨计提 3 汽运到达量计提标准 4 运作质量奖罚标准 5 应收账款奖罚标准 6 车辆成本奖罚标准 车辆罚款按照实际发生与公司指标差额5 进行奖罚 最高奖罚500元 部门可分配奖金 绩效总奖金 扣款 计提经费 留存奖金 1 部门奖金计提2 用做事业部 大区集体活动经费 部门奖金达2000元以上时 另计提8 留存奖金 用做部门独立活动经费 2 部门奖金扣款按 2012年绩效考核奖金扣款实施细则 规定执行扣除 3 经理奖金 部门可分配奖金 经理岗位系数 部门岗位总系数 4 员工奖金 部门可分配奖金 经理奖金 个人奖金系数 员工奖金总系数 个人奖金系数 员工个人岗位系数 考核得分 100 员工奖金总系数 员工奖金系数 5 个人岗位系数 其他事项 1 员工个人考核得分低于60分的 当月奖金为零 2 个人奖金扣款按 2012年绩效考核奖金扣款实施细则 规定执行 3 会计人员 不含部门收银员 不参与部门奖金分配 会计人员单独核 一 营业部门考核方案 3 奖金分配 一 营业部门考核方案 新开网点在当月10号前 含10号 开业 该网点由本月开始实施考核 考核周期为3个月 当月为该网点首月 2 新开网点在当月10号后开业 该网点次月开始实施考核 考核周期为2个月 次月为该网点首月 3 新开网点开业后第四个自然月起转为常规营业部门考核 4 新开网点不含交接部 派送部 汽运部及试点部门 因特殊情况拆迁 合并 拆解 更名均不算入新开部门范畴 5 新开网点考核指标由公司销售经营分析部制定 新开网点考核方案 1 部门界定 部门奖金 销售奖金 到达货量奖金 里程碑奖 应收账款扣款 一 营业部门考核方案 2 部门奖金计算 1 销售奖金 按部门当月实际销售额计提销售奖 a 到达货量计提奖金 快线进港货量 5元 吨 其他进港货量 3元 吨 b 如新开网点外场独立考核 则柜台人员按操作货量3元 吨计提奖金 外场操作员不参与部门奖金分配 一 营业部门考核方案 新开点考核办法实施期间 首次完成公司下达销售指标的 奖励部门800元 应收账款罚款按照未回收差值2 进行处罚 最高扣500元 2 到达货量奖金 3 里程碑奖 4 应收账款扣款 举例 华南区域某营业部于2012年3月1日成立 当月销售额为75000元 快线到达货量10吨 其他到达货量20吨 老部门转移客户营业额为12000元 无应收账款 则 部门奖金 75000 12000 1 8 12000 0 8 10 5 20 3 1134 96 50 60 1340 元 一 营业部门考核方案 部门可分配奖金 绩效总奖金 扣款 计提经费 留存奖金 1 每月从部门奖金计提2 用做事业部 大区集体活动经费 部门奖金达2000元以上时 另计提8 留存奖金 用做部门独立活动经费 2 部门奖金扣款按 2012年绩效考核奖金扣款实施细则 规定执行扣除 3 经理奖金 部门可分配奖金 经理岗位系数 部门岗位总系数 4 员工奖金 部门可分配奖金 经理奖金 个人奖金系数 员工奖金总系数 个人奖金系数 员工个人岗位系数 考核得分 100 员工奖金总系数 员工奖金系数 5 个人岗位系数 3 奖金分配 考核周期 事业部副总经理 总经理月度考核 区域经理 副总监 总监 月度考核 每季度制定一次绩效承诺书 考核内容 以当月 绩效考核承诺书 内容进行 绩效基数 事业部总经理 副总经理参照公司基数标准执行固定基数 区域 副 总监执行浮动基数 区域经理奖金个人奖金 销售奖金 利润奖金 汽运到达量奖金 运作质量奖罚 超期账款奖罚 二 区域经理及以上人员考核方案 1 考核办法 总监 副总监 实行固定基数3000 2500 元 月 个人奖金 考核得分率 奖金基数 销售 利润超额奖励区域经理 实行固定基数1300 浮动基数浮动基数 销售指标 实际利润 到达量与部门数量 总监 副总监 实行固定基数2000 浮动基数浮动基数 销售指标 到达量 利润与部门数量个人奖金 考核得分率 奖金基数区域经理 销售 利润 到达量等单项计提 2011年与2012年考核思路对比 二 区域经理及以上人员考核方案 区域 副 总监保底绩效基数为2000元 再根据销售指标 汽运到达量与管辖部门数量计提浮动基数 最终执行基数等于保底基数与浮动基数之和 具体见下表 区域 副 总监绩效基数计提标准 二 区域经理及以上人员考核方案 奖金 绩效基数 考核得分 绩效加减分 100 扣款 1 考核得分根据 绩效考核承诺书 评分 绩效加减分为表外奖励及处罚加减分 最高加减不得超过10分 2 考核得分 60分 取消当月 季 考核奖金 承诺书考核得分 60分 由于表外减分项导致最终得分 60分的 按最终得分计算奖金 但承诺书考核得分 60分 即使表外加分项导致最终得分 60分的 同样取消当月 季 考核奖金 二 区域经理及以上人员考核方案 2 奖金计算 个人奖金 销售奖金 利润奖金 汽运到达量奖金 运作质量奖罚 超期欠款罚款 X 1 公司指标 计提比例 实际完成 公司指标 计提比例 二 区域经理及以上人员考核方案 区域经理绩效基数计提标准 1 销售奖金计提 根据销售完成率分区间计提 计提标准如下 按照利润完成率依比例计提 计提标准如下 2 利润奖金计提标准 二 区域经理及以上人员考核方案 利润奖金封顶2000元 汽运到达量奖金2000元封顶 计提标准如下 运作质量每低于考核目标值1分扣罚奖金30元 最高扣600元 若到达量奖金多于600元 运作质量罚款扣完到达量奖金金额为止 运作质量每高于考核目标值1分奖励奖金20元 奖励300元 3 汽运到达量计提标准 4 运作质量奖罚 二 区域经理及以上人员考核方案 1 特别地 如出现直管或兼任岗位的 例如总监级直管或兼任区域经理 区域经理直管兼任部门经理 按最高岗位进行考核 2 每月从绩效奖金计提2 用做事业部 大区集体活动经费 其他事项 5 超期欠款罚款 超期欠款罚款按照未回收差值2 进行处罚 最高扣500元 考核周期 月度制表月度考核 考核导向 定量与定性指标相结合 推动职能部门成本费用控制及标准建设 管控能力 变革能力 组织效率的提升 考核内容 定量指标主要为公司年度预算指标及部门管控项目 定性指标主要为部门计划性工作项目 考核项目 要求量化的项目所占权重不低于50 不达到该要求的承诺书视为不合格 取消部门当月考核 公司级预算项目必须考核全年不调整 指标以公司下达为准 权重不得低于50 三 职能部门考核方案 1 职能部门考核方法 绩效基数 按公司各岗位标准基数执行 集团职能与事业部职能相同岗位级别的基数进行统一 如下表 三 职能部门考核方案 总部职能部门人员月度岗位基数与公司当月总销售额完成率挂钩 事业部职能部门人员月度岗位基数与事业部当月销售额完成率挂钩 具体执行标准见下表 三 职能部门考核方案 1 经理级 含部门负责人 以上人员奖金计算 个人奖金 岗位绩效基数 个人得分率 负激励 2 经理级以下人员 不含部门负责人 奖金计算 个人奖金 岗位绩效基数 个人绩效系数 负激励 若部门只有一名员工 则员工奖金 绩效基数 个人得分率 负激励 3 个人绩效系数 根据部门内部员工绩效得分排名高低进行分布 排名高的获得高绩效系数 排名低的获得低绩效系数 如下表 三 职能部门考核方案 2 奖金计算 三 职能部门考核方案 四 操作部门考核方案 考核周期 月度考核 季度制定一次绩效承诺书考核范围 汽运中心 汽运部考核内容 以 绩效考核承诺书 内容进行 考核导向 以节约成本为导向 控制货差 运作质量保障考核方式 各考核项目直接计提奖金或扣罚考核原则 公司级预算项目 成本管控 必须考核全年不调整 指标以公司下达为准 权重不得低于60 1 操作部门考核办法 采用提成式考核方法 提取三至四项部门kpi作为奖金来源 按各考核项目的完成情况计算奖金或扣罚金额 各项奖罚之和为部门最终奖金 如果为负数的则当月无奖金 部门经理个人奖金 固定基数 考核得分率 罚款员工个人奖金 固定基数 部门考核得分率 个人考核系数 罚款 四 操作部门考核方案 2 奖金计算 1 操作中心 2 汽运部 汽运中心柜台部门计提 汽运中心 汽运部职能类部门 按照职能部门考核模式考核 四 操作部门考核方案 1 部门可分配奖金 部门可分配奖金 绩效总奖金 扣款 留存奖金1 每月从部门奖金计提10 留存奖金 用做部门独立活动经费 2 部门奖金扣款按 2012年绩效考核奖金扣款实施细则 规定执行扣除 2 实际奖金分配 1 经理奖金基数 部门可分配奖金 经理岗位系数 部门岗位总系数 经理奖金 经理奖金基数 考核得分 100 2 员工奖金 部门可分配奖金 经理奖金基数 个人奖金系数 员工奖金总系数 四 操作部门考核方案 3 奖金分配 1 员工个人考核得分低于60分的 当月奖金为零 2 个人奖金扣款按 2012年绩效考核奖金扣款实施细则 规定执行除 3 会计人员 不含部门收银员 不参与部门奖金分配 会计人员单独考核 四 操作部门考核方案 个人奖金系数 员工个人岗位系数 考核得分 100 员工奖金总系数 员工奖金系数 3 个人岗位系数 4 其他事项 管理人员奖金 奖金基数 考核得分率 罚款奖金基数根据管辖部门操作货量浮动 副总监及其他外场管理人员奖金基数根据汽运中心 汽运部总操作货量进行浮动 四 操作部门考核方案 5 外场考核方案 按各考核项目的完成情况计算奖金或扣罚金额 各项奖罚之和为部门最终奖金 五 派送 交接部考核方案 1 派送部考核方案 部门可分配奖金 绩效总奖金 扣款 留存奖金 1 每月从部门奖金计提10 留存奖金 用做部门独立活动经费 2 部门奖金扣款按 2012年绩效考核奖金扣款实施细则 规定执行扣除 3 经理奖金 部门可分配奖金 经理岗位系数 部门岗位总系数 4 员工奖金 部门可分配奖金 经理奖金 个人奖金系数 员工奖金总系数 个人奖金系数 员工个人岗位系数 考核得分 100 员工奖金总系数 员工奖金系数 5 个人岗位系数 五 派送 交接部考核方案 2 奖金分配 管理人员 高级经理 外场经理 奖金计算 1 个人绩效奖金 浮动基数 个人考核得分率 考核得分低于60分取消当月绩效奖金 2 浮动基数 按下列标准计提 五 派送 交接部考核方案 3 交接部考核方案 柜台人员考核 1 考核周期 月度考核 每季度制定一次承诺书 各交接部门考核以承诺书内容为准 2 奖金计提 按各考核项目的完成情况计算奖金或扣罚金额 各项奖罚之和为部门最终奖金 如果为负数的则当月无奖金 计提办法如下表 五 派送 交接部考核方案 3 当月项目考核奖金为负不累计到下月 每月从部门绩效奖金中计提10 作为部门集体活动经费 4 柜台人员奖金分配 五 派送 交接部考核方案 a 经理奖金 部门可分配奖金 经理岗位系数 部门岗位总系数 b 员工奖金 部门可分配奖金 经理奖金 个人奖金系数 员工奖金总系数 个人奖金系数 员工个人岗位系数 考核得分 100 员工奖金总系数 员工奖金系数 c 个人岗位系数 外场员工提成工资 1 外场操作员工资总额 晋级工资 各类补贴 货量提成 罚款 2 个人货量提成 操作货量 单价 3 货量提成单价以承诺书制定为准 4 操作货量为部门进出港货量重量 吨 之和乘以2 以NIS系统自然重量为准 不进行折算 5 柜台及外请人员装卸货量 叉车除外 不计入操作员货量提成 6 月中离职人员统一按照晋级工资 各类补贴 货量提成计算先发放 月终总货量中扣除相关货量 五 派送 交接部考核方案 调度人员考核 1 个人绩效奖金 基数 个人绩效考核得分 100 考核得分低于60分取消当月绩效奖金 2 奖金基数 职能部门经理级以下人员奖金计算公式 个人奖金 奖金基数 个人考核系数 个人罚款 职能岗位特指统计 安全 调度等 部门分数为其部门负责人得分 其他岗位奖金计算公式 个人奖金 绩效基数 个人考核得分 100 负激励 从奖金中计提10 留存奖金 作为本部门活动经费 非职能人员根据其管理车辆台数实行浮动绩效基数 经理 副经理 岗位车辆台数起始基数为20台车 高级经理岗位起始基数为40台 具体浮动标准如下 六 车队考核方案 2 奖金计算方式 3 浮动绩效基数 1 考核原则 公司级预算项目 成本管控 必须考核全年不调整 指标以公司下达为准 权重不得低于60 安全事故列入绩效考核 并执行连带绩效负激励 各类型事故实际发生数超过指标的 则依比例进行绩效负激励 按绩效基数扣除实发奖金 具体规则如下 负激励 绩效基数 安全事故负激励系数例如 经理A当月绩效基数为1000元 考核得分80分 发生一起一般事故 则当月个人奖金 1000 80 100 1000 10 800 100 700元 六 车队考核方案 4 安全一票否决制 七 空运中心考核方案 1 同行空运货量 定时达考核 1 考核人 广州空运中心 刘亦文 花都机场营业部 王雷 2 提成办法 一 空运货量提成 1 广州空运配载部利润考核 1 考核人 广州空运配载部 2 提成办法 总计提奖励 空运中心利润奖励 特定航线单位成本节约奖励a 空运中心利润奖励 按利润完成情况对应比例计提 二 空运中心业务提成 空运中心考核方案 七 空运中心考核方案 b 特定航线单位成本节约奖励 特定航线 北京 上海 天津 成都 杭州特定航线实际单位成本相对指标下降5 以上即进行激励 c 提成分配比例 七 空运中心考核方案 2 减泡 品名更改成本节约考核a 总计提奖励 减泡成本节约 品名更改成本节约 15 减泡成本节约 航空公司对我司减泡货量 KG 航空运价 元 KG b 品名更改成本节约 品名更改前航空运费 品名更改后航空运费品名更改 配载过程中对货物名称更改以降低航空运价的操作 七 空运中心考核方案 1 外部激励 奖励对象为货站人员 按节约成本额的50 计提奖金 由总调财务计算申请发放 2 内部激励 奖励对象为公司内部相关人员 按节约成本额分档计提奖金 节约成本额越大 计提比例越高 反之计提比例越低 奖励提成系数如下表 三 成本节约激励 配送事业部出港部门考核 参照新邦经营线华南区域营业部门考核模式 八 空港配送事业部考核方案 1 出港业务部门 部门奖金由主要来源于销售 利润 汽运到达量 运作质量 应收账款等五个项目 部门奖金 销售奖金 利润奖金 汽运到达量奖金 运作质量奖罚 应收账款罚款 个人奖金 销售奖金 应收账款完成率 利润奖金 运作质量奖罚 高级经理计提标准 1 销售奖金计提 X 1 公司指标 0 15 实际完成 公司指标 0 2 2 利润奖金计提标准 利润奖金按公司标准计提超额 1 未完成余额倒扣2 最高扣500元 3 运作质量奖罚 运作质量按照10元 票处罚 由品管提供数据 未产生费用类型 八 空港配送事业部考核方案 2 进港业务部门 业绩经理绩效方案 考核导向