11风险评价控制管理制度.doc

11风险评价控制管理制度 风险评价控制管理制度1.目的危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理中心的核心。 为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。 2.适用范围本制度适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的识别、评价、确定和更新。 3.职责3.1总经理（或分管副总）负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。 负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。 3.2安环部负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。 建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。 3.3各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。 3.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。 主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。 3.5施工部门（单位）到基层单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工部门（单位）为主，基层单位为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也应包括两部门人员。 审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。 3.6同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。 4.评价程序4.1范围与评价方法4.1.1公司成立评价组织，评价组织成员由安全生产管理人员、办公室人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成。 4.1.2明确每次或每项评价活动的目的。 4.1.3确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动，并结合实际从影响人、财产、环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析。 4.1.4选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。 4.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则，评价方法主要采用作业条件危害性的分析（LEC）法、作业活动危害性的分析法（JHA）和设备设施风险的安全检查表法SCL法。 4.2风险评价4.2.1依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险评价。 风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。 4.2.2根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成重大风险清单。 4.3控制措施4.3.1根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。 4.3.2控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。 4.4风险控制4.4.1根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。 4.4.2对确定为重大隐患的项目，应建立档案。 4.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。 4.5风险信息更新4.5.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。 4.5.2每年定期评审或检查风险控制结果。 4.5.3当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 4.6重大危险源4.6.1安环全环保部应建立重大危险源管理制度，按照重大危险源辨识（GB18218-2000）的标准确定企业的重大危险源。 4.6.2安环环保部应对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。 4.6.3责任相关部门应制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；4.6.4安环部应将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。 4.6.5构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。 老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 5.相关文件重大危险源辨识（GB18218-2000）6.相关记录危险源排查表危险源风险评价表重大风险清单附件1作业条件危险性评价法（LEC法）作业条件危险性评价法是一种简便易行的衡量人们在某种具有潜在危险环境中的危险性的半定量评价方法。 1.方法介绍对于一个具有潜在危险性的作业条件，美国安全专家K.J.格雷厄姆和G.F.金尼认为，影响危险性的主要因素有3个。 1)发生事故或危险事件的可能性；2)暴露于这种危险环境的情况；3)事故一旦发生可能产生的后果。 用公式来表示，则为D=LEC式中D作业条件的危险性L事故或危险事件发生的可能性E暴露于危险环境的频率C发生事故或危险事件的可能结果 （1）发生事故或危险事件的可能性（L）事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率有关。 若用概率表示时，绝对不可能发生事故的概率为0；而必然发生事故的概率为1。 但在考察一个系统的危险性时，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0的情况不确切。 所以，将实际上不可能发生的情况作为“打分”的参考点，定其分数值为0.1。 此外，在实际生产条件中，事故或危险事件发生的可能性范围非常广泛，因而人为地将完全出乎意料之外、极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10；在这两者之间再根据可能性的大小相应地确定几个中间值，如将“可能，但不经常”的分值定为3，“相当可能发生”的分值定位6。 同样，在0.1与1之间也插入了与某种可能性对应的分值。 于是，将事故或危险事件发生可能性的分值从实际上不可能的事件为0.1，经过完全意外有极少可能的分值为1，确定到完全会被预料到的分值10为止。 事故或危险事件发生可能性分值见下表事故或危险事件发生可能性分值（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以被预料0.5可以设想，但很少可能6相当可能0.2极少可能3可能，但不经常0.1实际上不可能1完全意外，很少可能 （2）暴露于危险环境的频率（E）作业人员暴露于危险作业条件的次数越多、事件越长，则受到伤害的可能性也就越大。 为此，K.J.格雷厄姆和G.F.金尼规定了连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。 以10和1为参考点，再在其区间根据潜在危险作业条件中暴露情况进行划分，并对应地确定其分值。 例如，每月暴露一次的分值定为2，每周一次或偶然暴露的分值定为3。 根据不暴露的分值应为0，但这种情况实际上是不存在的，是没有意义的，因此无须列出。 关于人员暴露于潜在危险环境中频繁程度的分值见下表人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露 （3）发生事故或危险事件的可能结果（C）造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可在很大范围内变化，以工伤事故而言，可以从轻微伤害到许多死亡，其范围非常广。 因此，把需要救护的轻微伤害的可能结果分值定为1，一次为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果分值定为100，作为另一个参考点。 在两个参考点1100之间，插入相应的中间值，列出下表所示的可能结果的分值。 发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100灾难，十人以上死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失3重大，致残，或很小的财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失1引人注目，需要救护。 不利于基本的安全卫生要求 （4）危险性确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，并按公式进行计算，即可得到危险性分值。 据此，要确定其危险性程度时，则按下述标准进行评定。 风险等级划分分数值风险级别危险程度320一级极其危险，不能继续作业（制定管理方案及应急予案）160D320二级高度危险，要立即整改（制定管理方案及应急予案）70D160三级显著危险，需要整改（编制管理方案）20D70四级一般危险，需要注意20五级稍有危险，可以接受由经验可知?危险性分值在20以下的环境属低危险性，一般可以被人们接受，这样的危险性比骑自行车通过