JNW341703《总装厂不合品管理制度》.docVIP

JNW341703总装厂不合品管理制度 ID号17975621受控文件提起:赵华;校对:杨军伟2;审核:孟杨;标准化:赵华;会签:董懂,董海波;批准:陶锐;发布目标:赵华归档日期xx-05-0708:34:26编码济南吉利汽车有限公司管理体系文件文件名称总装厂不合格品管理制度版本1页码1OF6文件编号JNW341703生效日期xx年5月8日受控印章发文范围总装厂各科室、班组收文部门编制目的规定在总装厂范围内产生的不合格品的标识、记录、处置等活动的职责及权限，确保不合格品不发生非预期使用或交付试行效果会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期3406技术规划部董海波/xx05073417总装厂董懂/xx0507编制杨军伟审核孟杨批准陶锐日期xx0506日期xx0506日期xx0507修订历史章节修订状态修订单号修订者批准者生效日期换版历史 1、xx年4月30日，正式发布第版 2、xx年5月7日，正式发布第1版，换版理由因建立质量/环境/职业健康安全三合一体系。 济南吉利汽车有限公司管理体系文件文件名称总装厂不合格品管理制度版本1页码2OF6文件编号JNW341703生效日期xx年5月8日1目的规定在总装厂范围内产生的不合格品的标识、记录、处置等活动的职责及权限，确保不合格品不发生非预期使用或交付。 2适用范围本制度适用于总装厂生产过程中产生的各类不合格品的管理。 3职责3.1各班组负责将生产过程中产生的不合格品集中放置在规定场所并作好隔离措施。 3.2过程检验员负责对不合格品进行初步检验并开具不合格品送检单。 3.3过程送检员负责将不合格品送至质量部外检科再次确认检验，并依据不合格品送检单到综合仓库领取合格零部件。 3.4技质科负责对过程检验员无法确认的不合格原因的不合格品进行确认或与相关部门共同确认。 4不合格品处理流程，详见附件7.1不合格品处理流程。 5流程说明5.1生产过程中产生不合格品后，操作者应及时将不合格品送至不合格品区（车身总成和成品车不合格时按照JNP14不合格品控制程序执行），并向不合格品检验员说明原因。 5.2过程检验员按照操作者说明的原因，确认不合格状态，如有无法确认不合格状态的不合格品，应及时通知技质科，技质科负责对此类不合格品的不合格原因进行确认或与相关部门共同确认。 对已确认的不合格品，应对其进行标识并隔离，开具JNW34170301不合格品送检单；过程检验员对每天确认的（关键、重要、批量性的）不合格品的名称、厂家、型号、数量等数据进行登记，形成JNW34170302总装厂不合格零部件登记表，次日上班前报技质科。 5.3将不合格品连同JNW34170301不合格品送检单一起送至质量部进行再次确认；质量部相关人员签字后，将不合格品送至不合格品库，经仓库保管员确认后，根据JNW34170301不合格品送检单领料联到综合仓库领取合格零部件；整个过程完成后，济南吉利汽车有限公司管理体系文件文件名称总装厂不合格品管理制度版本1页码3OF6文件编号JNW341703生效日期xx年5月8日将JNW34170301不合格品送检单存根联交技质科存档。 5.4整车装配过程中产生的不合格品，如因特殊原因无法及时更换，应在装配质量责任卡上进行记录，待整车下线后及时进行更换。 5.6调试过程中产生的不合格品，操作人员进行更换后，应在调试质量责任卡上更改相关信息并签名。 5.7本办法的考核按照JNW341706员工激励制度执行。 5.8本办法的记录处置按照JNP02记录控制程序执行。 5相关文件5.1JNP02记录控制程序5.2JNP14不合格品控制程序5.3JNW341706员工激励制度本办法引用的文件，其最新版本对于本办法有效。 6使用表单6.1JNW34170301不合格品送检单6.2JNW34170302总装厂不合格零部件登记表7附件济南吉利汽车有限公司管理体系文件文件名称总装厂不合格品管理制度版本1页码4OF6文件编号JNW341703生效日期xx年5月8日7.1不合格品处理流程济南吉利汽车有限公司管理体系文件文件名称总装厂不合格品管理制度版本1页码5OF6文件编号JNW341703生效日期xx年5月8日7.2不合格品送检单不合格品送检单JNW34170301NO:生产订单外包订单其它年月日SAP凭证:、.零件编码零件名称单位数量供应商编码（批号）供应商名称订单成本中心工/料废责任人不合格原因（代码）补发补发补发补发移动类型移动原因201成本中心领料202取消201，SAP凭证、工废202成本中心领料退回201取消202，SAP凭证、料废261生产订单发料262取消261，SAP凭证、反冲262生产订单发料退回261取消262，SAP凭证、.541委托加工发料542取消541，SAP凭证、.542委托加工发料退回541取消542，SAP凭证、.送检部门检验部门不合格品库合格品库一式六联 1、存根 2、检验部门 3、不合格品库 4、财务 5、合格品库6送检部门济南吉利汽车有限公司管理体系文件文件名称总装厂不合格品管理