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精品30监控制度 QB中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部企业标准QG/GZLHD01.30-xx质量体系监控制度编制审核批准受控标识发放编号xx-2-16发布xx-4-1实施中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部标准化委员会发布1目的质量体系监控制度是质量保证体系中的重要组成部分，能保证质量体系正常的运转，实现管理的规范化、制度化。 2适用范围建立项目部的部门和班组的质量监控体系，进行质量体系考核。 考核结果与考核部门和班组的绩效工资挂钩。 3考核时间进行年度、季度、月度考核，安全质量监察部对班组不定期考核。 工程竣工进行总体考核。 4考核人员年度、季度和月度考核由经理、总工程师、副经理、安全质量监察部部长、工程技术管理部部长、财务部部长、计合部部长、物设部部长、综合办主任组成项目部考核小组。 不定期考核人员由安全质量监察部人员考核，成绩纳入月度考核。 工程竣工总体考核由项目部所有管理、技术人员和监理组成。 5考核方式、方法考核采取听汇报、看现场、查资料、提问题、测实物等方式、方法。 对工程技术管理部、安全质量监察部和试验室的规章制度、内业记录和生产现场等进行检查和考核。 6考核内容考核内容见表1和表2。 表1部门考核内容检查内容分值检查记录及扣分原因说明制度执行 (20)标准、制度执行情况5严格责任执行质量管理体系标准，各种质量行为应符合标准要求。 不符合1处扣1分。 工艺检查、质量检查5日常检查和外部检查提出的问题要有记录、有整改、有验证。 不符合1处扣1分。 技术、质量、安全教育培训5有计划、有落实、有考核、有记录、有效果。 不符合1处扣1分。 文件资料管理5摆放整齐、标识清楚、卷内目录填写及时规范，查阅方便。 不符合处扣1分。 内业管理 (40)原材料出厂合格证5原材料有出厂合格证或性能检测报告，每批次至少1份原件，合法有效。 不符合1处扣0.51分。 原材料检验报告5原材料按规定批次检验并产生报告，合法有效。 不符合1处扣0.51分。 隐蔽工程检查5填写规范、书写整洁、数据真实、签字完善，对工程有追溯性。 不符合1处扣0.51分。 质量验收记录5分项、分部及单位工程质量验收及时，程序符合验收标准，记录填写规范、书写整洁、数据真实、描述恰当、签字完善，对工程有追溯性。 不符合1处扣0.51分施工日志5记录及时、内容详实、填写整洁、数据真实、签字完善，对工程有追溯性。 不符合1处扣0.51分。 工艺规程、技术交底或作业指导书5格式规范、书写整洁、内容有根有据、操作性强、描述恰当，签字完善对工程实际有指导作用。 不符合1处扣0.51分。 试验报告5填写规范、数据真实、签字完善，检测频率对工程有追溯性。 不符合1处扣0.51分。 日常过程检查记录5符合检查频率，记录内容详细、有问题、有整改、有验证。 不符合1处扣0.51分。 质量监控 (40)质量意识5不重视质量，有瞎干蛮干指使行为。 发现1次扣1分。 质量控制15对进场原材料、施工工艺和梁体外观质量进行质量管理和控制。 不符合1处扣1分。 现场质量管理20随时对现场工序的质量进行检查、纠正和指导，为生产现场服务。 不符合1处扣1分。 表2班组考核内容检查内容分值检查记录及扣分原因说明质量管理 (15)持证上岗5班组上岗人员都已参加工艺、安全和质量的培训，经考核通过后持证上岗。 不符合1处扣1分。 职工日常施工质量意识5过程检查中，职工质量意识比较差，未按质量规程施工，如有违章操作行为。 发现1次扣1分。 质量态度5经检查需要返工的工序，能积极主动、按照要求的返工。 发现1次扣1分。 工序质量控制 (70)钢筋加工工序质量控制10钢筋加工尺寸正确、对焊调直达到质量要求，材料无浪费情况。 不符合1处扣1分。 钢筋绑扎工序质量控制10钢筋绑扎尺寸正确，无少料多料情况，横平竖直、外型美观，焊接接头的绑扎位置满足要求。 博格板套筒安装符合要求。 不符合1处扣1分。 模型安装、拆卸工序质量控制10模型尺寸安装正确，无跑模、漏浆情况。 模型拆卸无碰伤梁体混凝土情况。 不符合1处扣1分。 混凝土灌注工序质量控制10混凝土灌注严格按工艺要求执行，振捣密实，无少振漏振情况。 桥面打磨符合要求。 不符合1处扣1分。 混凝土养护工序质量控制10严格执行养护制度，梁体混凝土时未出现养护温度过高而产生收缩裂纹。 不符合1处扣1分。 预应力工序质量控制10严格执行预应力施工的制度，张拉控制应力到位，张拉顺序无误。 不符合1处扣1分。 其他工序质量控制10施工过程控制严格，无违章行为。 发现不符合1处扣0.51分。 梁体质量 (15)观感质量5混凝土表面平顺光洁、无蜂窝麻面。 不符合1处扣0.51分。 内在质量10尺寸准确、误差允许、强度达到设计、性能指标均检验合格。 不符合1处扣110分。 7质量体系考核由安全质量监察部组织不定期考核，每月、每季度由考核领导小组进行综合考核，考核结果报计划财务部执行。 对检查不合格的项目进行扣分，并限期整改。 各班组、部室每月