【总办】008公司仓库管理制度及流程.doc

【总办】008公司仓库管理制度及流程 审批审批编码【总办】-008编码【总办】-008审核版次第1版审核版次第1版修订部门修订部门修订人发布日期xx年9月1日修订人发布日期xx年9月1日公司仓库管理制度及流程文件修订履历版次修订要点修订原因时间备注1初版发行初版发行xx-8-291.0总则为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对物料存放及出入库安全管理，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和5S管理体系，特制订本管理制度。 2.0适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及物资出入库管理程序。 适用于公司内部物资出入库管理操作。 3.0职责总经办负责公司仓库的管理，采购的材料物资到达仓库后，根据仓库管理制度及流程，办理相关的入库手续及发货手续。 4.0审批流程4.1由需求部门发起OA采购申请，仓管员根据OA申请查看货物库存情况。 4.2如货物有库存，则在OA中明确无需购买；如无库存，则在OA上标注需购买的数量，型号，并通知采购人员实施购买。 4.3OA流程发起人-部门责任领导-分管领导-任总-行政主管-总经办主任-采购-行政主管5.0入库流程5.1验收5.0入库流程5.1验收5.1.1当供应商将货物送到公司后，由采购、仓管员依照采购申请单上标明的货物质量、数量、型号等共同实施验收，确认货物合格后交给仓管员办理入库手续。 如验收时发现货物有损坏，或型号、数量错误等情况，由采购联系供应商进行退、换货处理。 5.1.2货物入库后，仓管员需在一周内找相关测试部门对货物进行抽检测试，并由相关部门出具设备检查单。 检测合格后再对货物实施分类分区摆放，并由仓管员做好库存卡账以及登记。 5.1.3如货物检测出有问题，仓管员需及时通知采购联系供应商实施退、换货处理。 5.2制单5.2.1货物经检测合格后，待采购做好采购订单，仓管员审核完才可以下推成外购入库单，并打印入库单据（一式三份）后，再经采购签字确认后留档（仓管员保存白单、采购保存黄单、财务部保存红单）。 仓管员以及财务部要将所有入库单排序排号以备查。 5.2.2仓管员再次核对货品的型号和数量进行分类分区存库做好卡牌，根据已有的编号进行编排，注明物品名称，入库时间等相关信息。 6.0库存管理6.1卫生6.0库存管理6.1卫生、安全6.1.1仓管员每天都要对仓库区域进行清洁工作，清理掉不要、不用的东西，并将仓库内的物料到指定的区域内。 6.1.2仓库应达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求，并对仓库内货物做出合理的摆放规划。 6.1.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通，不可有堆积杂乱物，保证人员和货物的安全。 发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。 6.1.4仓库内的规划区域要有明确标识（如物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分区存放，需离地隔墙cm并在醒目位置标注物品名称，明确物品的型号、编号等。 6.1.5仓管员每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题等应及时反馈和处理。 保持货物的正确标识，对于错误标识及时更正。 6.1.6仓管员应注意六防工作即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、安全隐患，并对货仓的安全完整负责。 6.2盘点6.2.1仓库每季度进行一次小盘点、每年末进行一次大盘点，对有疑问物品要随时盘点。 仓库货物盘点由财务、仓管员负责，盘点时财务及仓管员必须同时在场，并应做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。 盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 6.2.2所有的盘点数据都需财务及仓管员签名确认方为有效。 盘点表由财务和仓管员各保留一份，以留档备查。 6.2.3仓管员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源、及锁上仓库门。 7.0发货流程7.1实物发货7.0发货流程7.1实物发货7.1.1申请发货人需严格按照发货流程操作，填写好“领用申请表”需备注清楚型号、数量、品牌、发货原因等相关事宜。 如无表格可到仓管员处领取，申请发货人需持“领用申请表”（由申请部门最高领导签字批准后再交签字审批）后到仓库，交于仓管员实施发货处理。 7.1.2仓管员收到“领用申请表”后，把所有需要出库发货的货物准备好，并严格核对“领用申请表”上的货物和发货货物是否一致，通知申请部门领取货物，并由实际领用人签名确认后方可让货物出库。 7.1.3货物出库后，仓管员需要核对已出货物的卡牌进行修改登记。 7.1.4修改卡牌后，仓管员需把“领用申请表”复印存档，并将原件交给财务部实施出库备案登记。 7.1.5仓管员需要严格审批财务部出库单，核对实际出库数量型号等，并打印出库单一式三份存档（仓管员保存白单、申请人保存黄单、财务部保存红单）。 7.2虚拟发货7.2.1申请人需严格按照发货流程操作。 根据OA发货申请，经领导审批，并由采购确定好数量、型号等后，直接通知供应商发货到申请人指定地点。 7.2.2仓管员需把“OA发货申请单”打印并存档，并做好虚拟入库，然后在把OA发货申请单转发给财务部做虚拟出库处理。 7.2.3仓管员需要严格审批财务部出库单，核对实际出库数量型号等，并打印出库单一式三份存档（仓管员保存白单、申请人保存黄单、财务部保存红单）。 7.2.4仓库物品出库的原则是先申请先发货后申请后发货，特殊情况除外。 7.2.5仓库任何人员都无权给没有办理相关出库手续的人员及物品出库。 8.0借用流程8.1临时借用（只针对借给客户看，测试，或者一天内能还回并保证包装和产品没有质量问题及损坏的情况下实行）的需要申请人填写借货申请表，由借用人签字，并交由仓管员登记备案。 8.2借用给客户试用，产品质量问题需要更换和短时间内不能还回的，需要申请人填写借货申请表并经领导及任总签字确认后方可借用，仓管员要保存好借货申请表实施存档。 8.3临时借用货物需要在规定时间归还，并且保证货物完好无损坏，在归还后仓管员需对货物进行严格的检查，确保货物与借用前无差别。 9.0退、换货流程9.1退货9.0退、换货流程9.1退货9.1.1退货需走OA流程，详细描述清楚退货原因，以及货物的型号数量等相关事由，领导批准后货物邮寄回公司销管处，由销管处和相关测试部门沟通实施检测，并出示检测报告单，销管处根据实际测试结果做系统单据，等销管通知后，方可审核打印出来拿到销管处进行实物核对，并办理入库手续（按照入库流程实施入库）。 9.1.2OA流程发起人-部门责任领导-分管领导-任总-销管-总经办主任-行政主管。 9.2维修换货9.2.1维修换货需走发货流程，需填写“领用申请表”或OA发货申请表，并详细描述清楚需要更换货物的型号，数量，以及更换货物的原因。 并找相关部门实施检查测试，出示需要维修换货的检测报告单（由申请部门最高领导签字批准后再交任总签字审批）方可实施维修换货。 9.2.2仓管员需查看检测报告，如此货物还能使用，可联系采购返厂实施维修；如检测报告显示此货物不可用，建议报废处理，仓管员需按照报废流程处理。 9.2.3OA流程发起人-部门责任领导-分管领导-IT检测-总经办主任-行政主管。 10.0报废流程10.1报废需要仓管员协调相关部门对需要报废的货物进行检测，并出示检查报告单，如检查出不可用，建议报废处理后，由仓管员发起OA报废处理申请，经领导审批并任总签字确认后，