控制程序记录.doc

管理评审控制程序1、记录 管理评审报告内部质量审核报告（含压力管道质保体系审核） 管理评审计划 管理评审记录（G001） 管理评审报告发放审批登记表 2、合同评审控制程序记录 合同评审记录(G002) 合同履行情况记录（见开工报告及竣工验交资料等）3、记录施工组织设计施工技术措施质量检查记录工程项目质量工作总结4、4.1综合办公室 压力管道安装常用管理法规的有效受控文件清单 文件资料发放记录(G005)4.2 生产技术科建立并保存以下记录： 有效受控文件清单 标准规范发放记录 文件资料发放记录(G005) 施工组织设计、施工技术措施管理台帐4.3 基层单位建立并保持以下记录： 施工标准及验收规范收发管理台帐 图纸资料及“设计变更通知单”、“施工变更联络单”等收发记录 施工组织设计、施工技术措施管理台帐5、记录 合格供方目录及档案 采购文件 订货合同6、记录采购文件到货检验通知单(G008)验收记录领料单7、记录设备、器材、产品的合格证焊缝标识单线图测量记录无损检测报告及胶片隐蔽工程记录(J025)热处理报告(J031)系统试压、吹扫流程图及记录预制管段阀组、钢结构标识记录质量检查记录8、验收记录到货检验通知单(G008)发放记录焊条烘干记录(G010)9、 图纸会审记录（J015、J016） 工程技术交底记录（G012）10、施工组织设计、施工技术措施 图纸会审记录(J015、J016)、设计交底记录、技术交底记录（G012） 焊接工艺评定 管道单线图 设计变更通知单（J018）、工程变更联络单（J020） 检定证书 岗位资格证书 工序交接记录（G013）11、焊接工艺评定报告； 焊接工艺指导书（G014） 合格焊工登记表（J023） 技术交底记录（G012） 焊条（剂、丝）烘干、发放和回收记录（G011） 管道焊接工作记录（J040） 返修通知单（G022）12、工序交接记录（G013） 热处理工艺卡 技术交底记录（G012） 温度曲线 硬度试验报告 焊缝热处理记录13、压力管道单线图无损检测委托单无损检测报告焊缝返修通知单焊工业绩台帐(G015)焊工业绩统计表(G016)14、试验委托单(G023)化学分析原始记录化学分析试验报告金相试验原始记录金相试验报告材料性能原始记录材料性能试验报告焊接试件原始记录 焊接试件试验报告15、主要设备管理台帐(G024)16、验收记录到货检验通知单(G008)阀门试压记录(J032)17、检验结果通知单； 检、试验状态记录 分部、单位工程质量检验评定表（J008、J009）18、计量器具统计表(G027) 计量器具检定计划表(G026) 计量工作月报表 计量器具报废单 计量器具停、启用申请单 合格证19、隐蔽工程检查记录（J025）20、不符合项整改通知单（G030）不合格评审处置报告21、不合格整改通知单（G030） 纠正/预防措施（G028）22、记录工程物资运输保护记录23、档案资料移交登记表 质量记录目录表（交工类、管理类）24、质量记录4.1 竣工资料4.2 竣工图4.3 竣工验收报告、证书4.4 竣工资料交接单4.5 质量回访记录(G029)25、 年度内部质量审核工作计划内部质量审核报告26、 职工外培审批表 职工培训登记表 干部继续教育证书27、工程质量回访计划工程质量回访记录表（G029）28