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【精品】采购制度 采购部制度物资管理基本制度2物资计划管理制度4询价管理制度13物资库存管理制度19物资管理基本制度 1、目的规范采购和供应操作方式，指导采购作业顺利进行，使采购方式有据可依，特制定本制度。 2、适用范围适用公司各部门物资管理，公司采购实行集中与分散相结合体制，本制度亦适用集团公司各子公司参照执行。 3、物资分类各工程所用材料、办公用品、劳保用品、低值易耗品、固定资产、职工福利及其他类物资。 3、1采购权限职能部门的办公用品、劳保用品、低值易耗品、固定资产由行政部采购。 32工程项目上的办公用品、劳保用品、低值易耗品、按各部门的预算计划自行采购。 332万元以上及带有企业标志的印刷品、服装、彩旗等，由采购部统一招标、比价采购。 3.4工程项目所使用的地材及辅材，项目部可参照采购部门所提供的价格指导意见自行采购或报采购部采购。 3.5采购部将不定期的对工程部采购材料的数量、质量进行检查，确保材料符合公司要求。 4生产用固定资产由采购部按公司报批规定执行。 5、公司未注明物资采购按公司招投标有关制度执行。 物资计划管理制度 1、目的规范公司物资采购计划的编制、申报、审批，提高物资采购计划的准确率，以便有效的实施管理，确保工程项目的顺利进行，特制定本制度。 2、适用范围本制度适用于公司各种物资的计划管理。 3、参与各工程项目的库存控制。 公司各职能部门负责本部门用品的申购计划的编制和审核，负责本部门物资的库存控制。 负责确定各类物资的库存管理。 4、执行公司物资的采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理51年计划511年计划的范围每年都消耗、且批量大、通用的、标准的物资。 具体包括；施工用主体材料、辅助材料、办公用品、劳保用品、低值易耗品。 512年计划的编制a、办公用品、劳保用品、低值易耗品的年计划，要求各职能部门根据行政制定的使用标准，预算申报。 b、工程项目上的施工材料，根据项目工程预算编制。 52月计划521办公用品、劳保用品、低值易耗品每月26日前申报，由行政部购买到位。 522施工材料严格按照工程进度表和工程预算制定月采购计划。 523严格执行物资权限审核程序。 53临时计划531因甲方要求、施工变动等原因造成月计划中无法体现的，或是申报月计划时无法预计到的物资，可以申报临时计划，临时计划要严格执行物资权限审核程序。 532临时计划要求写清申报临时计划的原因。 54紧急计划541由于特殊原因需要紧急变更采购物资的，可先电话通知采购总监，采购部先将其购买到位，但在两天内必须按计划申报程序补报采购计划，交采购部存档。 542紧急申购计划申报时，必须在月申购单上标明“紧急”字样。 55贺、奠用物品、招待用品、书报等不在计划管理范围内。 56计划申报要求561计划的申报必须按公司统一的表格申报，物资名称、规格型号、单位、数量、质量要求、使用日期必须填写齐全。 562所报计划中各类物资必须分开。 563所报计划中分期、分批到货必须写清楚。 564在申报计划中，由于规格型号不清楚或错误造成的损失由申报部门负责。 57申报计划程序（见附表）58申购计划的变更修改581已申报的申购计划如需要变更超过原项目10%的，申报单位必须变更申购计划，变更计划除要在计划单上标明“变更”字样外，其它要求与申购计划要求一致。 582已申报的申购计划可以补报，补报项目不得超过原申购计划的5%。 583申购计划要求撤消的，由原申购部门以书面形式通知采购部，采购部在其申购单上盖上“撤消”字样，退回到原申购部门。 584申购物资已到位，申购计划不可以变更或撤消。 6、考核制度 7、附件一申报计划程序附件二年计划表附件三月计划表附件四临时计划表附件五紧急计划表附件一申报计划程序附表二物资年计划表物资名规格型单位全年采年采购计划分解一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二申购部门编制申购计划部门负责人审核签字采购部存存档交采购部执行核决人签字批准未批准称号购量月月编制人/编制日期审核/日期审批/日期附表三月计划表物资月计划表类别编制人/编制日期审核/日期审批/日期序号物资名称规格型号单位数量需求日期质量要求备注附表四临时计划表物资临时计划表编制人/编制日期审核/日期审批/日期附件五序号物资名称规格型号单位数量需求日期质量要求备注临时申购原因说明物质紧急计划表紧急件，请特放执行编制人/编制日期审核/日期审批/日期序号物资名称规格型号单位数量需求日期质量要求备注询价管理制度 1、目的为了解物资市场信息，掌握价格变化，确保供应的物资价格合理，特制定本制度。 2、适用范围适用于公司以询价方式采购的物资，包括采购前供应商的确定和采购后物资采购价格的监督。 3、管理职责由采购部负责组织询价小组和具体事宜。 4、询价小组成员询价小组由以下人员构成4.1总经理委派人员；4.2采购总监和物资采购员；4.3公司职能部门人员。 5、询价操作规程5.1组成询价小组，询价小组由三人以上的单数组成。 52由询价小组成员对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项做出规定。 53询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。 54询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。 55报价表可以采用传真、密封信函等形式，报价收到后不允许撤回。 56询价人员应当做好报价保密工作，不得向外透露。 57密封报价应当在询价小组全员在场的情况下统一开启，否则不得开启。 开启报价时，若供应商在场，应在询价汇总表上签字。 58报价开启后，询价小组成员必须在询价汇总表上签字。 59询价结果总结，汇报。 6、询价实施61采购前供应商的确定611，由采购总监根据申购计划，确定询价采购的物质，组织成立询价小组。 612由询价小组编制具体的询价计划。 613按询价操作规程执行询价。 614询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 615将确定的供应商材料交总经理审批。 616将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 617按采购权限要求，发布供应商，执行采购。 62采购后物资价格的监督621由采购总监抽样，确定询价的物质，组织成立询价小组。 622由询价小组编制具体的询价计划。 623按询价操作规程执行询价。 624询价小组根据已采购物资的规格型号和质量要求，评定出该物资的最低价格。 625询价小组按照规定格式编制询价报告。 询价报告1项目一项目名称询价小组询价时间序号物资名称规格型号单位质量要求采购时间采购单价询定价格高于询价的物资合计项等于询价的物资合计项等于询价的物资合计项 7、询价管理71询价小组应独立自主地开展询价工作，不受其他人员的干扰。 72询价小组根据需要询价的材料分别向三家以上的供应商书面询价，如因特殊情况无法实现的，则可通过传真、邮件等方式进行。 73询价地域应尽量选在项目所在地区，尽可能就工程附近询价。 74询价小组在询价过程中，对材料的型号、规格、品牌、付款方式、交货方式等内容都应有详细的说明。 75询价小组可尽量收集其它项目的采购价格作为补充。 对于报纸、网络上的价格在进一步落实后也可相应的采用。 8、考核制度如违反上述制度，视情节轻重，负激励违反制度部门第一负责人100-500元/项。 9、附件一采购询价表附表一宏业公司采购询价表询价单号询价单位联系人联系电话传真邮箱序号物资名称规格型号单位需求量单价（元）备注说明 1、请供应商如实填写我公司所需物资单价，我公司承诺以最低价格为购买依据。 2、如果您的报价被我们选中，我公司将按贵公司所报价格购买。 物资库存管理制度 1、目的为规范公司库存管量，合理利用物资，减少物资积压，增加资金周转率，便于财务成本与利润核算，特制定本制度。 2、适用范围适用于公司库存物资的管理 3、入库管理31物资到达后，库管员必须严格按照采购订单上的名称、规格型号、数量清查无误后，在送货单上签字确认，并办理收料验证单。 收料验证单上必须有收料员和采购员两人的签字，方能生效。 32收料验证单必须按公司财务要求的统一格式填写。 33如发觉所送来的物资与采购订单上所核准的物资类别型号不符，或是送来的材料有变质，损坏等异常时，应即时通知采购员进行处理。 按照处理后的实际数量办理收料验证单。 34超交处理当交货数量超过订购量时，收料员可即时退回处理，若是项目总监同意全部接收时，必须通知采购员补下采购订单。 收料员按照原采购订单和补下的采购订单办理收料验证单35短交处理当交货数量不足订购量时，收料员应在接收时标明实际接收的数量，并签字确认。 短交应通知采购员以补足为原则，经项目总监同意不需要补足的，通知采购员充减采购订单。 按照充减后的采购订单办理收料验证单。 36紧急采购的物资，收料员必须先按其送货的实际数量接收后，即时通知采购员与供应商核对。 核对后由采购员补下采购订单，收料员按补下的采购订单办理收料验证单。 4、领料管理41收料验证单即作为工程项目的入库依据，同时也作为工程项目的领用依据。 42收料员应严格记录每日物资消耗，并在单项施工结束后的两个工作日内，向采购部申报材料进场统计，并及时反映物资的使用情况及库存情况，每月28日向采购部递交收料验证单。 43施工工具的领用，必须由收料员填写工具领用记录表，不在使用的工具，交由收料员保管，并在工程结束后，交工程部统一保管。 44施工工具如有遗失或损坏，应填写工具损失表，采购部存档，并由财务充减工程项目的利润。 5、退料管理51工程项目在使用物资过程中