公司信息系统管理制度N.doc

公司信息系统管理制度N 公司信息系统管理制度第一章总则第一条为了加强公司管理信息系统的管理，确保系统数据的安全和准确，促进公司管理信息系统工作持续健康的发展，满足信息分析和经营决策的需要，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统的管理工作特点，特制定本制度。 第二条管理信息系统是指在公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能针对有关数据进行收集、传送、加工、处理、储存和管理的各种信息系统的统称。 第三条本制度适用于公司总部和所属分支机构（连锁药店）。 第二章管理目标与任务第四条公司管理信息系统管理工作目标是，整合资源，规范工作流程，提高工作效率，提供准确数据，逐步实现全信息化功能的信息系统管理。 第五条公司信息部负责管理信息系统的管理工作，基本任务是（一）为公司研究制定管理信息系统的发展规划提供科学性、可行性解决方案，并负责实施；（二）根据公司新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完善；（三）制定管理信息系统的规章制度；（四）组织制定管理信息系统作业标准、规范，并组织实施；（五）实施下一级（连锁店）管理信息系统有关人员的培训工作；（六）建立公司管理信息系统的技术支持工作，负责解答各种管理信息系统相关的技术服务和技术问题。 第六条公司各部门（分支机构），应根据公司各项规定、标准和规范来开展本部门的管理信息系统工作，使操作人员了解和掌握管理信息系统操作。 第七条信息系统管理是一项管理的系统工程，具有紧密的上下级的关联性，管理信息系统各岗位人员都是上层数据的使用者，同时又是下层数据的提供者。 对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据纠正；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。 所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使问题扩散。 第八条使用中如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并将问题上报本部门负责人，经批准后进行纠正。 严禁擅自调整，一经发现将从严处理。 第九条各部门负责人或部门指定人员必须结合本部门情况及系统操作手册组织制定本模块操作规范，以说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，做好常见问题解答，并在使用过程做好管理信息系统的完善工作。 第三章信息化管理标准第十条公司经营质量系统采用时空软件系统，并运用该系统对在库药品的分类、存放和相关信息的检索以及对药品的购进、入库验收、在库养护、销售、出库复核进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录。 第十一条公司指定时空软件系统管理员，由系统管理员独家授予其他有关人员的系统操作权限并设置密码，任何人不得越权操作。 第十二条系统管理员根据人员岗位的质量信息化工作要求，设置相应岗位权限，不得越权、越岗。 第十三条系统管理员有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。 第十四条各岗位系统操作者对自己的操作行为负责。 第十五条公司依省、市局下发的电子密钥与省局信息平台连接，实时报出药进、存、销情况，由质管部指定专人管理。 第十六条操作人员必须经过技术服务部门的相关培训和考核，考核合格者才能操作本公司提供的计算机管理系统。 第十七条公司部门主要管理人员如未能参加培训，必须认真阅读相关学习资料或培训讲义，应以应根据所提示步骤分步实施。 第十八条公司部门严格控制非操作人员对本系统的使用，各种业务应严格遵守业务流程工作，各工作站点设专项录入负责人员，其它人员不得随意操作录入数据，防止非授权操作可能带来的数据丢失和破坏。 第十九条安装盘应由系统管理员专门保管。 第二十条对系统内数据操作人员或系统管理员应进行定期（每天最少一次）备份，数据备份应视为商业机密加以保管。 第二十一条操作人员必须认真阅读相关学习资料或培训讲义，在操作中如有疑问应及时与技术服务部门联系对于从技术数据的装入到系统正式运行过程中的每一各环节，用户都应保持高度的重视。 第二十二条各岗位人员必须使用自己工号和密码进入电脑操作，不得窃取他人电脑工号密码，同时防止密码泄漏。 经常更换密码，确保密码安全。 第二十三条当服务器主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时，用备份数据进行恢复。 第二十四条除系统管理员和质管部人员共同处理外，严禁其他人员进行数据（尤其是数据备份文件）的删除和备份数据恢复操作。 第二十五条系统管理员应定期进行服务器主机系统的数据备份和数据清理工作。 第二十六条系统管理员应定期对计算机的硬件进行检测，并对其数据、病毒进行检测和清理。 第二十七条系统管理员应定期检查系统和数据库安全性，一旦发现有不安全的现象时应立即清除，并对当事人严肃处理。 第二十八条系统管理员应定期检测系统硬件设备，保证系统进行正常运行。 第二十九条外来软件未经信息部许可不得在装有“时空”商业管理系统的计算机上运行。 第三十条专机专用，使用人员不随意更换硬件或软件配置，不在计算机内运行游戏及其它软件。 第三十一条各种计算机及相应外设异常时应及时填写设备运行记录表并报信息部。 第三十二条如果软件发生异常应先检测操作系统、参数文件等是否正常。 如果是硬件故障应及时进行硬件修理和更换。 第三十三条除系统管理员和信息部人员外严禁其他人员自行处理异常现象。 第三十四条网络发生异常时应明确发生异常的范围，因网络发生异常除与网络硬件设备。 介质、接头等有关外还与系统、网络软件、应用软件有关，故应自上而下分别检测，明确范围或部位进行处理。 第三十五条进行异常处理时应在尽可能保证整体网络的前提下进行。 第三十六条因网络故障丢失或毁坏的数据，在系统恢复正常后应立即补上，以保证网络数据的连续性和正确性。 第三十七条信息部负责公司所有计算机设备、应用软件配置，出现故障能及时快速维修与排除，安全有效地做好公司网络系统的维护、改造工作,保证经营业务正常进行,为公司各部门提供方便实用的现代化计算机办公网络技术服务。 第三十八条具有支持系统正常运行的服务器和终端机，具有稳定、安全的网络环境，有固定接入互联网的方式和可靠的信息安全平台，能够实现办公场所与仓库及连锁门店通过网络连接实现数据传输，有实现相关部门和岗位信息传输和数据共享的局域网。 第四章计算机信息系统操作管理第三十九条计算机信息系统各类数据的录入、修改、保存等操作均需要系统管理员授权后才能进行相应操作，以保证数据的原始性、真实性、准确性、安全性和追溯性。 除被允许操作系统的人员和系统管理员外，其他人未经允许不得使用公司各部门专用计算机信息系统，不得随意操作录入数据，防止非授权操作可能。 第四十条各操作人员必须使用自己工号和密码（时空及云办公等）进入电脑操作，不得窃取他人系统工号密码，同时防止密码泄漏，或经常更换密码，确保密码安全。 第五章计算机信息系统记录数据管理第四十一条通过计算机信息系统记录数据时，有关人员必须通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或复核；数据的更改应当经系统管理员审核并在其监督下进行，更改过程通过计算机信息系统留有记录。 第四十二条对公司商业资料要保密,在未经部门负责人或主管领导同意许可之下,不得擅自从公司信息系统内复制或打印任何文件或资料。 第六章计算机信息系统数据安全管理第四十三条计算机信息系统运行中涉及企业经营和管理的各类数据，系统管理员采用可靠的方式储存并定期备份，备份数据应当存放在安全场所，记录类数据的保存时限符合相关规定。 第七章新用户的申请及权限的变更第四十四条管理信息系统新用户申请及现有用户的权限变更，需根据申请用户的类型填写管理信息系统权限分配表。 第四十五条管理信息系统权限分配表由部门主管确认后，由工作部主管审批后交系统管理员处理。 系统管理员应于一个工作日内处理完毕，用户需在通知后一个工作日内更改初始密码。 管理信息系统权限分配表由系统管理员保管存档。 第八章管理信息系统的维护第四十六条由指定的系统管理员维护。 维护工作包括管理信息系统所使用的硬件、软件和数据的维护，以保证系统的数据安全。 第四十七条实行维护记录制度，以便累积维护经验和明确责任。 维护人员应对每次维护操作进行详细记录，填写系统维护记录表内容主要包括维护目的、维护措施、时间、维护人、和监督人签字。 第四十八条重大项目维护（如设备更新、扩充、修复、升级及二次开发）由系统管理员提出书面报告和实施方案，主要包括维护前的数据安全保障措施和维护后的调试方案，由信息部和管理信息系统的相关使用部门研究批准后方予实施，以保证项目维护效果和系统正常运行。 第四十九条严密控制好数据库、相关服务及用户的口令，并定期对口令进行修改。 数据库及管理信息系统主要服务口令由信息部负责人负责更改，并填写系统维护登记表。 第五十条管理信息系统的有关源代码及设计文档由指定系统管理员负责保管。 第九章软件维护第五十一条任何人不得擅自对系统文件进行删除或者修改，操作人员不得对系统文件内容进行任何的。 第五十二条系统管理员保持对软件的实时维护，主要包括软件的补丁安装和更新，并填写系统维护登记表。 第五十三条每周对系统进行病毒检查及磁盘清理。 第五十四条管理信息系统故障和改善的反应、反馈机制。 第五十五条管理信息系统的不合理处、错误处或者故障等可填写系统问题反馈单，经本部门负责人审核后交系统管理员，由信息部会同管理信息系统使用部门研究处理，并予以反馈。 第五十六条管理信息系统故障，如属简单故障，由系统管理员现场解决；现场无法解决的，由系统管理员进行故障登记，由信息管理部会同管理信息系统相关使用部门制定处理方案；对于本单位（部门）无法排除的故障，由信息部负责人提交总经理审批后联系管理信息系统提供协商解决。 第十章信息数据维护第五十七条备份分为日备份、月备份和年备份。 每月末完成月备份；年终结账后完成年备份存档。 备份由指定系统管理员和监督员实施，数据备份记录表由指定系统管理员管理，目前服务器备份文件保存期为一周。 第五十八条备份文件标示清楚，包括注明帐套、时间、备份人和监督人。 月、年度备份属档案资料，归档后应定期复制。 第五十九条严禁任何人员磁盘、光盘进入管理信息系统服务器，系统管理员实施维护时需使用可移动盘必须首先对所有盘进行病毒检测，以防病毒入侵。 第十一章数据的保密第六十条对自己的操作密码必须保密，不能向任何人透露，一经发现从重处罚。 每个操作员都有一定的工作内容，如因密码泄露而被盗用，造成的后果责任由密码的原拥有者负责。 第六十一条每个操作人员在使用完手持和电脑后、下班或暂时离开岗位，要退出系统，避免他人继续使用你的账号操作。 所有因此造成的经济损失由该账号所有人负责。 第六十二条各部门电脑在未经允许的情况下禁止非本部门人员操作使用，并严格禁止非本公司人员使用，一经发现处罚该部门负责人。 第六十三条公司管理信息系统运行数据对非本公司人员公开需经总经理审批，若有蓄意删除、破坏或未经许可向非本公司人员公开公司数据者，一经发现，从重处罚，造成重大经济损失的公司保留追偿权。 第十二章云办公系统管理第六十四条云办工账号及密码个人妥善保管，不得外泄。 如因密码泄露而被盗用，造成的后果责任由密码的原拥有者负责。 第六十五条不得在云办公内发布传播会对公司经营及管理造成负面性及虚假信息，一经发现从重处罚，造成重大经济损失的公司保留追偿权。 第六十六条用办公使用者必须完善姓名.电话.手机等个人信息，方便相互联系沟通。 第十三章机房管理第六十七条信息部信息系统管理员必须严格遵守国家有关法律、法规、的规定，细心、认真的履行工作职责，保障网络系统正常、安全、可靠的运行。 熟练掌握所维护设备的原理，正确使用管理信息系统软件，掌握管理信息系统的维护操作方法。 第六十八条每天早上和下午下班前检查网络运行情况（服务器，防火墙等），及时处理所发现的问题，如有无法及时解决的故障、隐患或其他疑难问题，应立即上报，并及时和相关供应商联系尽快解决。 第六十九条对重要的系统数据的测试和检查，要认真做好原始记录，定期备份数据并检查备份数据的正确性。 第七十条机房设备（服务器、路由器、交换机、防火墙）的开启、运行和关闭，由专人负责操作、管理。 每次操作须填写系统维护登记表。 第七十一条认真做好服务器密码的保管工作，密码定期更改。 第七十二条未经允许外来人员禁止进入机房。 第七十三条保持机房的环境清洁、整洁、清静。 第十四章总则第七十四条本制度由公司信息部负责修订、解释。 第七十五条本制度经总经理批准后予以公布实行。 第七十六条本制度自颁布之日起正式实行。 附件1.管理信息系统权限分配表2.系统维护登记表3.系统问题反馈单4.数据备份记录表5.系统数据查阅申请表GB/GR-XG-xx程序管理文件附件1管理信息系统权限分配表(样表)序号角色功能普通注册用户非注册用户户店店长长质量负责人人质质管管员员1234567仪器设备档案管理8GB/GR-XG-xx程序管理文件功能类别信息库系统管理用户组管理用户管理用户分组用户组权限管理用户开票部门设置更改密码部门管理仓库管理部门仓库设置仓库货位管理货架管理公司名称设置系统参数设置部门价格参数设定地域管理地区管理退货原因管理药品剂型管理药品储存条件管理药品药效管理商品类别管理商品子类别管理客户类别管理客户级别管理供货商级别管理经营品种档案管理供货单位档案管理购货单位档案管理员工档案管理合格供货商档案查询经营品种档案查询供货单位档案查询购货单位档案查询基础档案更新记录服务器管理服务器数据传输设置远程数据传输数据库备份优化数据索引功能重命名系统管理员删除未流转完销售单采购管理首营企业审批表查询销售管理客户资质查询打印客户资质审批表流转状况查询仓储管理配送运输单库存药品报损单批号乘差单库存商品拆零库存商品合并打印不合格（有问题）报告单流程管理单据流转顺序设置进货单据流转情况打印购进验收入库通知单业务数据修改审批销售退回仓库收货删除进货单据删除销售单据删除报损报溢单据删除库存调整单据查询管理查询进货数据查询进货单据查询首营企业商品供销数据查询品种满足率查询进货删除记录查询进货月报购进经营图形分析购进(按品种)图形分析查询打印拒收报告单查询销售数据查询最佳销售商品排行榜查询最佳业务员排行榜查询销售单据查询首营药品销售数据查询销售删除记录按供货商查询销售数据销售图形分析销售(按品种)图形分析查询销售配送记录（药品运输记录）查询直调药品销售单据目标市场销售分析销售报表综合查询查询药品库存查询库存明细账库区查询缺货登记表查询查询存货周转速度查询往来单位数量查询利润贡献率查询购销比资金占用率购销存分析表缺货商品统计商品流向分析仓库业务量统计动态盘点表查询报损报溢数据查询库存调整单据查询库存调整单据删除记录查询报损报溢删除记录查询配送数据查询配送单据配送图形分析查询货位移