20-危险源辨识、评价、控制管理制度.doc

文件编号：E0F/HYLHD-20-2012 版本号/修改次数：A/0危险源辨识、评价、控制管理制度1. 目的确定公司及各部门的活动、产品或服务中能够控制以及可以施加影响的危险源，并评价其危险程度，确保公司在建立职业健康安全目标时，考虑与职业健康安全有关的危险源。2. 适用范围适用于公司及各部门确定影响职业健康安全的危险源，并评价其危险程度，判定具有重大风险的危险源。3. 职责3.1公司主要负责人负责公司重要危险源的批准并将其列入公司职业健康安全目标或改进规划。3.2由安全生产领导小组负责对公司存在的危险源进行识别与评价的组织工作。3.3各部门负责本部门活动、产品或服务中的危险源识别与评价工作，并配合开展有关工作。4.工作程序4.1危险源的辩识。4.1.1危险源的辩识范围包括：厂址及环境条件；厂区平面布局；生产工艺过程；生产设备、装置；粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位；管理设施、事故应急抢救设施及辅助生产、生活卫生设施；劳动组织、生理、心理因素、人机工程学等因素。4.1.2危险源的辩识应考虑：正常、异常和紧急三种状态；过去、现在和将来三个时态。4.1.3 危险源的辩识方法危险源的辩识方法宜按厂址平面布局建筑物物质生产工艺及设备辅助生产设备（包括公用工程）作业环境危险几部分分别分析其存在的危险源。一般采用安全检查表进行。4.1.4危险源的辩识步骤4.1.4.1安全科负责组织各部门进行危险源的辩识，提出工作要求。4.1.4.2各部门按安全科要求进行对所负责范围的危险源的辩识工作，及时将辩识结果填在危险源辨识、评价和控制表上报安全科。4.1.4.3安全科负责对的辩识结果进行修改补充、整理和汇总。4.2危险源风险评价4.2.1评价人员采用定性判断法，对公司危险源进行评价。评价标准如下：评价内容高度危险危险一般危险法律法规的符合性不符合符合符合事故发生的可能性完全可以预料有可能极不可能与操作者的接触时间上班时间连续接触每周接触每月接触事故后果造成数人死亡、财产损失10万以上或公司停产造成重伤或财产损失3万以上造成轻伤或财产损失1万以上 相关方关注程度极其关注，强烈要求整改一般关注，要求整改一般关注，可能的情况下要求整改4.2.3安全科组织危险源的评价，并将结果填在危险源辩识、评价和控制表上，评价为高度危险的，填在重大风险控制清单上。4.2.4安全科将重大风险控制清单下发至各部门，要求各部门将其作为建立目标、指标、管理方案和有关运行控制程序或作业指导书的依据。4.3 危险源的更新4.3.1 由安全科在每年适当时间组织进行一次对风险源的复评，以便及时更新这方面的信息。当出现以下情况时，应及时对危险源进行辩识与评价，更新重大危险源：1、公司阶段性工作总结中有要求时；2、公司的活动、产品发生较大变化（如生产新产品、扩展认证范围、增加 新设备、采用新工艺等）；3、有关的法律、法规及相关标准和其他要求发生变化；4、相关方提出抱怨或合理要求。4.3.2各部门当有关设备、工艺等条件变化时，应及时将信息反馈给安全科。4.4 安全科及各部门应妥善保管与上述活动有关的记录。5.产生记录/文件5.1 危险源辨识、评价汇总表5.3 重大风险控制清单 附表一：危险源辨识、评价汇总表序号活动/产品/服务危险源分类时态/状态评价结果1安全管理新工人未经三级安全教育行为性将来/异常2特种作业人员未安排培训、复审行为性将来/异常3未设安全管理部门或无专人负责安全管理行为性将来/异常4新、改、扩建项目未经“三同时”验收行为性将来/异常5未组织定期安全检查行为性将来/异常6未制定安全管理制度或安全管理制度不全行为性将来/异常7未制定安全操作规程或安全操作规程不全行为性将来/异常8生产时间安排不合理行为性将来/异常9未提供劳动防护用品或防护用品不充足行为性将来/异常10未安排接触有毒有害作业人员定期体检行为性将来/异常11车间布局不合理行为性将来/异常12工位布置不合理行为性将来/异常13日常办公站在活动椅子上登高行为性将来/异常14路、楼梯滑物理性将来/异常15潜在的烫伤物理性将来/紧急16潜在的触电物理性将来/紧急17潜在的火灾物理性将来/紧急18所有设备、设施的使用无接地或接地不良物理性将来/异常19电源线破损老化物理性将来/异常20局部照明未使用安全电压物理性将来/异常21潜在的触电物理性将来/紧急22潜在的火灾物理性将来/紧急23卸管管子滚动压伤物理性将来/紧急24配合不协调行为性将来/异常25钻床的使用戴手套操作钻床行为性将来/异常26无清理铁屑专用工具或不用工具清理铁屑行为性将来/异常27工作服没有做到“三紧”行为性将来/异常28砂轮机的使用砂轮有裂纹物理性将来/异常29砂轮受潮物理性将来/异常30砂轮安装时无软垫物理性将来/异常31无挡屑板或挡屑板缺陷物理性将来/异常32无托架或托架与砂轮间的间隙不合适物理性将来/异常33无防护罩或防护罩破损物理性将来/异常34无除尘系统或除尘系统失效物理性将来/异常35磨物件时用力过猛行为性将来/异常36行车未定期年检验行为性现在/异常37制动失灵物理性将来/异常38钢丝绳磨损、断丝物理性将来/异常39吊物捆绑/放置不当行为性将来/异常40行程限位失灵物理性将来/异常41联锁失灵物理性将来/异常42超载行为性将来/异常43行车歪拉斜吊行为性将来/异常44吊物/升降机上站人行为性将来/异常45行车吊埋在地下的物件行为性将来/异常46起吊重物前未试吊行为性将来/异常47起吊有尖锐楞角物件而未衬垫行为性将来/异常52冲、剪、压床的使用连冲操作行为性将来/异常53脚踏开关无防护罩物理性将来/异常54疲劳作业行为性将来/异常55低城2米的传动外露部分无防护罩物理性将来/异常56离合器失灵物理性将来/异常57制动器失灵物理性将来/异常58剪板机压料脚不平物理性将来/异常59其它机床防护罩、盖破损物理性将来/异常60防止夹具、卡具脱落的装置失效物理性将来/异常61限位、联锁、操作手柄不灵敏物理性将来/异常62旋转部位有楔、销、键突出物理性将来/异常63加工超长料时无防弯装置物理性将来/异常64手持电动工具的使用绝缘电阻不符合要求物理性将来/异常65电源线长度超过6米或有结头及破损物理性将来/异常66防护罩、盖破损物理性将来/异常67开关失灵或破损物理性将来/异常68移动电风扇的使用绝缘电阻小于1兆殴物理性将来/异常69电源线跨越通道物理性将来/异常70防护栅栏不牢固物理性将来/异常71防护栅栏栅格太宽物理性将来/异常72扇叶固定不良、有晃动、有噪声物理性将来/异常73开关与电风扇规格匹配物理性将来/异常74电焊机的使用电源线焊接电缆与电焊机连接处无可靠屏护物理性将来/异常75焊机一次侧电源线长度超过3米物理性将来/异常76焊钳夹紧力不够物理性将来/异常77焊钳绝缘层失效物理性将来/异常78焊钳隔热层失效物理性将来/异常79未使用防护面罩行为性将来/异常80动力照明箱的使用箱(柜、板)不符合作业条件要求物理性将来/异常81箱(柜、板)内不整洁、有杂物、有积水无足够的安全操作空间物理性将来/异常82电器元件或线路接触不良、有发热现象物理性将来/异常83箱(柜、板)内未配漏电保护器物理性将来/异常84外露带电部分屏护不良物理性将来/异常85识别标识不齐全或不醒目物理性将来/异常86防雷装置无防雷装置或防雷装置失效物理性将来/异常87引下线焊接不可靠物理性将来/异常88接地电阻大于10物理性将来/异常89气瓶的使用超过检验期行为性将来/异常90外观的磕碰、腐蚀等缺陷物理性将来/异常91漆色标志不正确或不明显物理性将来/异常92空实瓶未分开放置物理性将来/异常93间距不合理物理性将来/异常94消防器材不足物理性将来/异常95无防倾倒措施物理性将来/异常96与明火距离不够物理性将来/异常97仓库化学危险品未分类、分堆存放物理性将来/异常98库内无标识或标识不明显物理性将来/异常99库房无良好通风、隔热措施物理性将来/异常100易燃、易爆物品存放的库房电器不符合要求物理性将来/异常101消防器材不足物理性将来/异常102仓管员未经相应培训上岗行为性将来/异常103阳光直晒/曝晒物理性将来/异常104无防雷措施或措施不合规范物理性将来/异常105直梯的使用梯宽小于300mm1063m以上未设护笼物理性将来/异常107护笼直径大于750mm物理性将来/异常108护圈间距大于500mm物理性将来/异常109护笼垂直条小于5根(不包括直梯杆)物理性将来/异常110梯级间距大于300mm物理性将来/异常111结构件有脱焊、变形、腐蚀、断裂纹物理性将来/异常112斜梯的使用扶手立柱低于900mm物理性将来/异常113扶手立柱间距大于1000mm物理性将来/异常114梯宽小于600mm物理性将来/异常115无横杆物理性将来/异常116结构件有脱焊、变形、腐蚀、断裂纹物理性将来/异常117走台、平台及护栏的使用扶手低于1050mm物理性将来/异常118扶手立柱间距大于1000mm物理性将来/异常119横杆间距大于380mm物理性将来/异常120走台、平台上净空小于1800mm物理性将来/异常121台面脚踢板高度小于150mm物理性将来/异常122结构件有脱焊、变形、腐蚀、断裂纹物理性将来/异常123活动扶梯的使用梯宽小于300mm物理性将来/异常124梯长大于8m物理性将来/异常125梯脚无防滑措施物理性将来/异常126结构件有松脱、变形、腐蚀、裂纹物理性将来/异常127消防管理消防通道堵塞物理性将来/异常129消防设施配备不够物理性将来/异常129消防器材过期物理性将来/异常130没有对职工进行消防器材使用的培训行为性将来/异常131作业环境照明不良物理性将来/异常132机床间距不够物理性将来/异常133通道不够宽物理性将来/异常134有物件占道物理性将来/异常135材料堆放不整齐物理性将来/异常136工件、材料超高堆放物理性将来/异常137坑、壕、池无可靠的防护盖板或防护栏物理性将来/异常138超过0.7米的平台无防护栏物理性将来/异常139作业场所有垃圾、油污、污水物理性将来/异常140地面有拌脚物物理性将来/异常143食堂炊事食物中毒生物性将来/紧急144煤气中毒化学性将来/紧急145潜在的火灾物理性将来/紧急146气瓶、高压锅爆炸化学性将来/紧急147烫伤物理性将来/异常148地滑摔倒物理性将来/异常151管理人员去现场未遵守现场安全生产的有关规定行为性将来/异常152未正确穿戴好劳动防护用品行为性将来/异常153所有职工上下班潜在的交通事故物理性将来/紧急注：评价一栏中的“”表示是重大风险，“