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公司市场营销管理制度范文 市场营销管理制度第一章总则第一条为了加强和规范市场部的管理职责和管理程序，提升管理能力，更好地完成公司的经营工作，特制定本管理制度。 第二章市场部岗位工作职责第二条市场部负责合同的签定，履行，合同款的回收，现场安装调试的指导及合同条款规定的服务项目。 第三条市场信息收集、分析、。 1、负责收集用户对公司产品评价信息，及同行业企业产品评价信息。 2、收集同行业技术水平，产销能力，对方优势产品及项目。 3、反馈用户对产品的需求，利于公司技术部开展新产品开发。 第四条培养一支热爱企业，有专业知识，理论素质的市场销售队伍。 第五条组织销售人员学习专业知识，了解相关法律常识，企业经济状况。 第六条公司内部信息反馈，沟通工作，资源共想、产品知识、客户的反馈意见等。 第三章组织机构组织图副总经理部门经理生产部采购部总经理售后服务业务部第四章区域划分及工作原则第七条市场销售按区域划分。 具体区域划分及人员分配如下 1、呼和浩特办事处石药集团中润制药内蒙古有限公司、齐鲁制药内蒙古有限公司、内蒙古中牧药业有限公司、内蒙古神州药业有限公司、大唐电力等呼市地区以及周边地区已开发或未开发企业的相关处理事宜，由王士恩全权负责。 2、海拉尔办事处北方药业有限公司及周边企业未开发企业的相关处理事宜，由魏雨全权负责第八条办事处工作原则 3、河北石家庄地区及其他地区的开发由公司负责处理。 1、各办事处负责各区域内的企业开发或售后服务原则 2、各办事处技术支持由公司技术部统一负责。 3、为加强统一管理，各办事处与用户签订的合同原件必须返公司一份，原则上合同原件不提供给公司，公司将不给予按排生产或订购货物。 第五章人员职责第九条公司领导职责 1、编制年度销售计划。 2、制订销售政策。 3、管理市场部下属各部门；协调公司其他部门关系。 4、考核下属工作绩效，决定奖罚与任免。 5、合作伙伴的考察与确定。 6、组织业务员培训。 第十条市场部办公室（第一副部长）职责 1、公司内部定货及客户接待。 2、负责合同管理。 按办事处分类管理合同，每份合同应为一个生产号，并及时与设计，工艺，采购计划、生产协调催促按期履约。 3、协助各办事处要求的招标文件的管理编制，市场部与平行部门协调须书面形式（市场部信息单）方式沟通，存档记录。 4、负责管理各办事处反馈的信息，并及时传到相关办事处。 5、各办事处销售费用统计，奖金核算。 6、收集资料、客户资源管理、汇总营业数据。 8、提供周、月营业报表。 9、协调市场部和其他部门的关系。 10、组织发货。 第十一条办事处经理职责 1、调动办事处人员，完成本地区销售任务。 2、负责本地区项目信息收集，项目的反馈。 客户资源的管理建档，其他地区项目信息反馈。 3、办事处人员的管理，销售费用的申请控制。 4、编写本地区营销案例，每年至少两份。 5、每月汇总本地区营业数据第十二条销售员职责 1、服从办事处经理的安排完成销售任务。 2、信息收集、反馈。 3、本区域用户售后服务工作。 第六章公司合同管理第十三条合同的订立的规定 1、接到合同的邀约或招标通知后，由业务员（办事处）准备合同文本或投标文件。 2、业务员（办事处）将拟签订的合同文本交由对方审查，签章。 3、业务员（办事处）将拟签订的合同文本发回市场部，进行合同评审并签章。 4、市场部合同管理员将已经生效的合同登记并造册。 第十四条合同的履行的规定 1、市场部合同管理员填写开工通知单，并标明最后合同期限，由公司领导签发后开始执行。 2、合同管理员在合同期限最后一周时，需向生产部门或供应人员发出催告通知。 3、得到延迟交货信息后，合同管理员须与业务员或订货方沟通，争取明示许可。 4、产品到货后，合同管理员需通知业务员或定货方验收、付款、发货。 第十五条合同后期管理的规定 1、对需要售后服务的合同，合同管理员填写售后服务通知单，由部长签发售后服务命令。 2、合同管理员加强与业务员沟通，收集客户服务信息。 3、合同管理员要按合同付款期限催要货款，质保期结束时及时发出通知，收回质保金。 4、对于久拖不还的货款，在诉讼时效期内（质保期后二年内）发出明示催要函，（留存挂号信收据）同时上报公司处理。 5、履行结束的合同归档管理，保存三年。 第七章办事处管理第十六条销售人员应做到五不准 1、不准做有损公司利益的事。 2、不准截扣客户佣金，一经发现严肃处理。 3、不准做有损公司形象和利益的事，不准泄露公司机密。 4、不准从事第二职业，为其他公司服务。 5、不准做触犯法律的事情，如有违者，全部属于个人行为，公司概不负责。 第十七条报销、结算、审查要按程序办 1、报销流程经办人填报票据办事处经理审查签字副总经理审批财务部审核报销。 2、各办事处必须在25日前，将上月办事处所有票据汇至公司统一报销。 3、办事处在报帐时，由公司领导审核，对于有疑问的，不符合规定的报销单据，公司有权力进行查实并予以否决。 第十八条报销发票必须是正规发票。 具体规定如下 1、所有餐费，娱乐费，礼品费要有正式发票，并注明时间，客户名单，职务经手人等。 2、所有住宿、长途汽车票、火车票、飞机票、出租车票以及自驾时的油票和过路费必须是当年正规发票。 3、办公用品，礼品，香烟，固定资产都应在大型超市或正规商店购买，并附有明细单。 第八章销售人员工资、费用、奖金第十九条公司发给销售人员基本工资和补助。 第二十条销售采用提成制。 具体核算方法按年初制定的销售提成办法执行。 第二十一条销售费用采用承包制。 费用从提成款中提取。 销售费用内容如下 1、差旅费（含通讯费）。 按公司差旅费管理制度执行。 2、餐饮费、礼品费等交际费用。 凭正规发票可以报销冲账。 3、客户佣金按单笔合同利润核算由公司领导审批后方可执行。 4、投标费用凭正规发票可以报销冲账。 第二十二条各办事处平时支出的费用由办事处负责人管理第二十三条年底核算发放奖金。 奖金=提成额销售费用考核奖罚。 第二十四条本年度公司及各办事处所发生的费用，年底前必须用正规票据冲平。 第九章报价有关规定第二十五条当有客户与公司联系时，办公室管理人员应及时按公司所划分区域与相应办事处取得联系，由办事处与客户洽谈。 如客户坚持与公司市场部办公室合作，办公室管理人员应通知专业人员与办事处人员及时沟通后方可进行报价。 如客户不属于公司所划分