关于电解铝隐患排查制度.doc

关于电解铝隐患排查制度 关于下发电解铝分公司安全隐患排查治理制度（试行）的通知公司各单位为认真贯彻“安全第 一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加大隐患排查治理力度，实现安全管理由控制事故向控制隐患转变，有效遏制各类事故。 根据集团公司和铝业公司有关文件精神，结合我公司实际，特制定电解铝分公司安全隐患排查治理制度（试行），现印发你们，望各单位认真执行。 附件电解铝分公司安全隐患排查治理制度（试行）（此页无正文）附件电解铝分公司安全隐患排查治理制度（试行）为认真贯彻“安全第 一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加大隐患排查治理力度，实现安全管理由控制事故向控制隐患转变，有效遏制各类事故。 根据集团公司和铝业公司有关文件精神，结合我公司实际，特制定如下制度 1、隐患排查的形式1. 1、隐患排查的形式隐患排查的形式分为班组（员工）自查、车间排查（安全质量标准化自查）、安监站安监员安全巡查、公司安全检查（安全质量标准化验收）、上级单位安全检查（安全质量标准化验收）等、干部走动巡查等。 2、隐患排查的周期和范围2.1定期排查的周期和范围2.1.1班组（员工）自查，要求与设备巡查相结合，按照设备巡视周期的要求进行，范围为班组（员工）各自管辖范围内的设备、设施、环境、作业现场等。 2.1.2车间隐患排查每周进行一次，由车间主任（书记）牵头组织，车间安全、技术管理人员和班组长参与，范围为车间所管辖的所有设备、设施、环境、作业现场等。 2.1.3分公司安全检查已安全质量标准化检查验收为主，由安全技术部牵头，安全质量标准化各专业分管部门参与，按照安全质量标准化检查标准进行检查，每月进行一次。 范围为公司所管辖的所有设备、设施、环境、作业现场等。 2.1.4安监员现场安全巡查实行24小时不间断巡查制度，要保证每班至少对全公司的生产作业现场，重点岗位、重点部位、关键环节进行一次巡查。 2.1.5干部走动管理的周期和范围按照公司有关制度和规定执行。 2.2不定期安全检查的范围2.2.1公司和车间（部室）要按照上级单位的要求，结合安全生产形势，组织好各类安全隐患排查工作，包括生产作业现场隐患排查、设备设施隐患排查、“三防”检查、消防检查、供电安全检查等，此类检查的范围要坚持“结合主题，重点突出，兼顾全面”的原则进行。 2.2.2全公司范围的各类专项检查按照“专业对口，各部室参与的”的原则由专业主管部门牵头，各业务联系部室（车间）参与进行。 3、隐患的分级3.1各类检查发现隐患按照隐患的危害程度、治理难度等，可分为A、B、C三级，具体标准为3.1.1A级重大人身伤亡或重大经济损失；治理难度及工程量大、或需铝业公司及以上管理部门协调解决的重大安全隐患。 3.1.2B级危害比较严重，有可能导致人身伤亡或较大经济损失，或治理难度及工程量较大，需公司协调解决的隐患。 3.1.3C级危害较轻，治理难度及工程量较小，各车间（部室）可自行解决的隐患。 4、“三色单”（隐患整改通知单）的使用范围4.1三色单的分类4.1.1红色单危及人员安全和设备安全运行，需立即停产进行整改的隐患4.1.2黄色单危害性较大，整改难度较大，整改周期较长，但不需要立即停工（停产）整改的隐患；在隐患整改完成前需由隐患整改责任单位或隐患所在单位制定防范措施的隐患。 4.1.3白色单隐患危害较轻，整改难度不大，各车间（部室）虽无法立即进行现场整改但整改周期较短的隐患。 4.2三色单的使用范围下列隐患和问题需及时填写并下发“三色单”要求有关单位进行整改4.2.1各类规程措施在执行中发现与安全生产实际情况不符，需对规程措施进行修改的。 4.2.2分公司及上级单位各类安全检查（含安全质量标准化验收）发现的针对性强，切合我公司实际情况的安全隐患。 4.2.3安监站安监员在生产作业现场发现的无法现场立即完成整改的安全隐患。 4.2.4各车间（部室）在安全检查及日常巡查中发现的车间无法独立完成整改的安全隐患。 4.2.5各车间（部室）在安全检查和日常巡查中发现的危及人身和设备安全运行，需停产（工）进行整改的安全隐患。 4.2.6公司领导在走动管理中发现的安全隐患。 5、隐患的上报和等级的确定5.1隐患的上报5.1.1车间（部室）在安全检查及日常巡查中发现的车间无法独立完成整改的问题和隐患需上报安全技术部的，必须书面上报，并加盖单位公章和单位正职签字。 5.1.2车间（部室）在安全检查和日常巡查中发现的危及人身和设备安全运行，需停产（工）进行整改的隐患，可由车间值班领导以上管理人员先行上报公司领导或当日公司值班领导，如现场情况紧急，由公司领导确认确需立即停产（工）的，可先行下达停产（工）命令，后上报安全技术部，由安全技术部补发隐患整改通知书（红色单）。 5.1.3公司领导在走动管理中发现的安全隐患和问题，由走动管理巡查卡接受单位负责上报，上报时限不得超过8小时。 5.1.4A级隐患应及时上报铝业公司分管领导和有关部室。 5.2隐患等级和“三色单”色别的确认安全技术部在接到符合上报条件的隐患和问题的上报后，要立即组织隐患所在单位领导、技术人员、安监员、公司分管业务领导（或值班领导）对隐患进行评估，并按照隐患的危害程度和严重性进行分级，由安全技术部填写并下发相关的隐患整改通知书（三色单）。 5.2.1A类隐患和需下发“红色单”整改的隐患确定必须经公司领导研究确认。 5.2.2B级隐患的确认由公司总工程师和隐患所在车间（部室）的业务分管领导研究确认。 5.2.3需下发“黄色单”进行整改的隐患由公司分管业务领导和分管安全领导确认。 5.2.4C类隐患和需下发“白色单”进行整改的隐患由安全技术部确认。 6、安全隐患的和汇总6.1安全技术部在接到隐患上报后，除要组织对隐患进行分级和下发整改通知书（三色单）以外，要及时填写安全隐患闭环整改处理表（书面和电子版）。 6.2对确认的需停工（停产）进行整改的隐患，要立即向有关车间（部门）下达停产（停工）整改通知书（红色单）。 6.3对确认的需下发“红色单”进行整改的隐患，整改责任单位在接到隐患整改通知书后要在15分钟内通知公司主要领导和业务分管领导和分管安全领导。 6.4对确认为B级和需下发“黄色单”进行整改的隐患，要根据隐患的类型，向相关整改责任单位下发整改通知书（黄色单），要求其在规定的工作日内制定整改方案和防范措施并将整改方案和防范措施报分管领导和公司领导审批。 6.5各类安全检查发现的可现场进行整改的隐患，由隐患整改责任单位（隐患所处单位）按照四定原则立即填写隐患整改“四定”单进行整改，每月的10日、20日、30日各单位要将D级隐患整改的“四定”表报安全技术部存档，同时上报电子版用于电子档案存档。 7、“三色单”的填写安全技术部在接到隐患报告并组织对隐患进行分级后，要立即填写隐患整改通知书，整改通知书一式两份，一份由安全技术部存档备查，一份交隐患整改责任单位进行整改。 隐患整改通知书要加盖安全技术部公章。 8、隐患治理工作程序8.1各类安全隐患必须制定治理方案或整改措施，落实隐患治理的责任、资金、时限和预案。 可制定专门的治理方案或已四定表的形式明确上述内容。 8.2隐患隐患治理方案必须严格按照程序进行审批，需要编制设计方案的，必须编制设计方案。 8.3必须严格按照方案或“四定”内容组织实施整改。 8.4A、B级安全隐患的治理方案措施或“四定”内容由公司领导负责组织实施。 8.5C级隐患的治理由车间、业务部门负责落实。 8.6各单位在接到隐患整改通知书（三色单）后要立即着手进行整改下发红色单整改的隐患要立即停产（工）并按照四定原则进行整改。 下发黄色单整改的隐患要由隐患所在单位制定防范措施，隐患整改责任单位确定整改方案后进行整改。 下发白色单整改的隐患要由隐患整改单位按照“四定”原则进行整改。 整改责任单位要一式两份填写“四定表”，一份自行保管，一份报安全技术部。 9、隐患整改验收程序9.1B、C级隐患整改完毕后，首先由整改责任单位进行验收并在“四定”表上填写验收时间和验收人签字（验收人必须为整改责任单位助理以上领导），然后由责任单位分管领导进行验收并在“四定表”上签字，下发“三色单”要求整改的隐患在履行完上述验收程序后还要由安监部门进行督察验收，在安全隐患闭环整改处理表上签字，并将该隐患销号。 9.2A级隐患整改治理完毕后由公司向铝业公司提出验收申请报告，由铝业公司组织进行验收。 10、安全隐患闭环整改处理表的填写10.1凡下发“三色单”要求整改的隐患，必须填写安全隐患闭环管理处理表（以下简称处理表），处理表由安全技术部负责填写、保存和管理，隐患整改责任单位（车间、部室）要将隐患整改“四定”的内容报安全技术部进行登记。 10.2“四定”内容在隐患整改未完毕前，发生变更的，责任责任单位要在24小时内到安全技术部进行变更登记。 10.3在隐患整改期限内完成整改或整改期限到期后，责任单位的复查人（验收人）要到安全技术部签字确认整改情况。 10.4安全技术部要根据隐患整改落实情况，确定该隐患是否销号并填写在处理表上。 10.5处理表分纸质和电子版两份，要同时填写。 11、隐患整改“三色单”信息的发布11.1由安全技术部负责更新在公司内网上对已下发的“三色单”（隐患整改通知书）所列的隐患的整改情况进行发布。 发布内容每周更新一次，已完成整改销号的隐患不再公布。 11. 2、安全技术部负责每日在公司内网上发布未完成整改隐患的编号，以督促责任单位认真进行整改。 12、隐患整改信息的上报12.1在每月公司安全例会上，由安全技术部负责对上月的“三色单”执行情况进行统计、汇报。 12.2每月5日前，安全技术部要将各车间上报的可现场完成整改的隐患整改情况进行汇总后存档，备查。 13、考核13.1下发“三色单”要求整改的隐患，在整改期限内无故未完成整改的，考核责任单位100至500元。 13.2下发“三色单”要求