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文档简介

出差管理制度(试行) 出差管理制度 一、目的为加强内部管理，进一步规范员工出差审批及差旅费报销程序，有效地控制费用开支，特制定本制度。 二、出差审批 1、员工因公务出差须提前三天填写出差申请表（一式三份），明确出差地点、时间、事由、交通工具和差旅借款金额等，经部门负责人、财务部、行政部审核后，报总经理审批同意后再执行相关流程。 2、按规定程序报批后，如需借支差旅费的，员工凭批准后的出差申请表到财务部预借差旅费用。 3、员工出差返回后，一周内须到财务部报销相关费用，且报销时附上出差申请表。 超标或超过审批内容但无总经理补签说明的费用财务部不予报销，由当事人自行负责。 三、差旅费用报销标准 1、差旅费包括住宿费、生活补助费、交通费等。 2、员工出差地点按照城市规模、消费水平等因素划分为两类A类北京、上海、天津、广州、大连、青岛、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、大连；B类除A类外的其他城市、重庆主城九区以外且距公司单程距离100公里以上（含100公里）的地区； 3、住宿费报销标准（人民币/人/天）出差地点职务A类B类备注普通员工（含主管）xx50总监（含副职）300200高管级 5003004、生活补助报销标准（人民币/人/天）出差地点职务A类B类备注普通员工（含主管）5030总监（含副职）7040高管级根据工作需要，按实际发生的相关费用，经总经理审批后据实报销。 5、交通费报销标准 （1）公司员工往返出差城市可乘坐长途客车、火车硬卧、轮船三等舱、飞机（经济仓）或自驾（产生的油费和过路费由公司补贴），具体乘坐工具由总经理审核批准；公司高管往返出差城市可乘坐长途客车、火车软卧、轮船二等舱、飞机（经济仓）或自驾（产生的油费和过路费由公司补贴）。 （2）公司员工在出差城市因公务需要的交通费用可实报实销（如出租车费），但报销单据须注明具体起止地点、办事内容，并应控制在合理范围内。 四、出差时间的核算出差当日1200以前出发按1天计算；当日1200以后出发按半天计算。 五、相关说明 1、员工出差住宿费、生活补助费、交通费在本制度规定标准内据实报销，超标部分由当事人自行负责（如有特殊情况需总经理批准方可报销）。 2、员工出差中如确需发生业务招待费用，须提前告知安排此项工作的公司领导及总经理后方可报销，未经审批的业务招待费用财务部有权不予报销。 3、员工出差期间的额外通讯费用不予报销（如有特殊情况需总经理批准方可报销）。 4、员工出差公司不再计算加班。 5、除因工作需要，疾病或意外灾害经分管领导以上人同意外，不得借故延长出差期，财务部有权不予报销相关费用，公司可依情节轻重给予纪律处分。 6、员工跟随公司领导出差，由公司、领导或接待方统一解决了食宿的，不再报销住宿费、生活补助费等相关费用。 公司领导在安排随员食宿时，如无其他工作上的需要，应参照本制度执行。 7、超出一个月时间的出差所单据、虚假票据或不符合规定的票据，财务部有权不予报销。 8、财务部有权对不实的出差费用进行核
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