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物业记录表格全集记录总清单JL4.2.402物业管理有限公司 A/0 1/4序号编号名称状态发布日期备注1JL4.2-301文件发放清单A/02003.5.262JL4.2-302文件修改清单A/02003.5.263JL4.2-303受授文件复印申请表A/02003.5.264JL4.2-304质量体系文件清单A/02003.5.265JL5.601纠正措施报告A/02003.5.266JL5.602预防措施报告A/02003.5.267JL5.603不合格报告A/02003.5.268JL8.2.201内部审核检查表A/02003.5.269JL8.2.202内部审核签到表A/02003.5.2610JL8.301不合格物品处理单A/02003.5.2611JL8.302工作检查记录表A/02003.5.2612JL8.303访问住户记录表A/02003.5.2613JL8.304不合格服务让步处理表A/02003.5.2614JL8.305纠正措施报告A/02003.5.2615JL8.306预防措施报告A/02003.5.2616JL7.5.4-101档案资料检查表A/02003.5.2617JL7.5.4-102物业分户移交验收单A/02003.5.2618JL7.5.4-103住宅小区住户基本情况登记表A/02003.5.2619JL7.5.4-104访问顾客记录表A/02003.5.26记录总清单JL4.2.402物业管理有限公司 A/0 2/4序号编号名称状态发布日期备注20JL4.2-303处理违章记录A/02003.5.2621JL7.2-201有偿服务需要登记表A/02003.5.2622JL7.2-202服务要求评审记录表A/02003.5.2623JL7.5-101巡查记录A/02003.5.2624JL8.2-301周检表A/02003.5.2625JL8.2-302周检、月检不合格服务统计表A/02003.5.2626JL7.401供方评审报告A/02003.5.2627JL7.402物品采购计划单A/02003.5.2628JL7.403合格供方名单A/02003.5.2629JL7.404合格物资供应商名单A/02003.5.2630JL7.404服务分包申请计划表A/02003.5.2631JL7.5-401社区文件活动计划申请表A/02003.5.2632JL7.5-402社区文化活动 年度计划表A/02003.5.2633JL7.5-403社区文件活动记录表A/02003.5.2634JL5.5-301会议签到表A/02003.5.2635JL5.5-302不合格报告A/02003.5.2636JL5.5-303 顾客满意度调查表A/02003.5.2637JL5.5-304内部工作信息单A/02003.5.2638JL7.5.1-301不合格报告A/02003.5.26记录总清单JL4.2.402物业管理有限公司 A/0 3/4 序号编号名称状态发布日期备注39JL7.5.1-302整改通知单（上联）A/02003.5.2640JL7.5.1-302整改通知单（下联）A/02003.5.2641JL7.5.1-303整改情况说明A/02003.5.2642JL7.2-301顾客投诉登记表A/02003.5.2643JL7.2-302访问住户记录表A/02003.5.2644JL7.2-303 顾客意见调查表A/02003.5.2645JL7.2-304顾客投诉处理表A/02003.5.2646JL6.201员工调动通知书A/02003.5.2647JL6.202转正申请表A/02003.5.26小8JL7.5-301公司综合管理运行调查表A/02003.5.2649JL7.5-302 管理处运行调查A/02003.5.2650JL7.5-303 大厦保洁素质及其岗位操作调查记录A/02003.5.2651JL7.5-304 小区保洁素质及其岗位操作调查记录A/02003.5.2652JL7.5-304 小区保洁素质及其岗位操作调查记录A/02003.5.2653JL7.5-305 物业、工程人员素质及其岗位运行调查记录A/02003.5.2654JL7.5-306 物业护管员素质及岗位操作调查记录A/02003.5.2655JL7.5.-307 物业考察记录A/02003.5.2656JL7.5-307 物业考察记录A/02003.5.2657JL5.4.101质量目标修改申请表A/02003.5.26记录总清单JL4.2.402物业管理有限公司 A/0 4/4 序号编号名称状态发布日期备注58JL7.2-304顾客投诉处理表A/02003.5.26 59JL7.5.4-104访问顾客记录表A/02003.5.26文件发放清单 JL4.2-301物业管理有限公司 A/0 1/1发放单位：序号文件名称文件编号发放号版号状态接受单位接收人接收日期备注1234567891011121314151617181920212223 文件修改清单 JL4.2-302物业管理有限公司 A/0 1/1 文件名称序号文件编号状态改变页码修改内容修改人审批人日期备注12345678910111213141516171819受控文件复印申请表 JL4.2-303物业管理有限公司 A/0 1/1申请部门申请时间申请事由： 申请人：本部门主管签字： 日 期：综合部门主管签字： 日 期：质量体系文件清单 JL4.2-304物业管理有限公司 A/0 1/1 文件管理部门：序号文件编号文件名称版号修改状态编写人审核人批准人生效日期或发放日期备注12345678910111213141516171819202122纠正措施报告 JL5.601物业管理有限公司 A/0 1/1单位：项 目发生地点发生时间不合格描述：检查人： 年 月 日原因分析和纠正措施：责任人： 年 月 日批准：总经理： 日期： 备注：批准：批准人： 日期： 备注：纠正效果验证：验证人： 年 月 日预防措施报告 JL5.602物业管理有限公司 A/0 1/1单位：预 防 项 目预防发生地点发生时间预防详细原因：报告人： 年 月 日预防方案：管理者代表： 年 月 日批准：总经理： 日期： 备注：预防效果验证：管理者代表： 年 月 日备注：不合格报告 JL5.603物业管理有限公司 A/0 1/1审核编号： 报告编号： 年 月 日审核区域对应检查表号不合格描述：不符合标准手册（或程序文件）条款号：不合格严重性判定： 严重不合 轻微不合格 观察项纠正期限： 一周内 二周内 四周内 二月内审核员签名：确认与承诺：受审核部门负责人签名：纠正措施方案：受审核部门负责人签名： 年 月 日纠正措施验收意见：部门负责人签名： 年 月 日内部审核检查表 JL8.2.201物业管理有限公司 A/0 1/1审核部门涉及条款序号文件编号条款审核方法接触人员样本记录审核结果1234567891011121314151617181920注：1、审核结果一栏中，合格项则用“OK”表示，观察项用“OB”表示，不合格项用“NO”表示。内部审核签到表 JL8.2.202物业管理有限公司 A/0 1/1会议地点会议时间审核员身份姓名部门受审核方姓名部门/职务姓名部门/职务不合格物品处理单 JL8.301物业管理有限公司 A/0 1/1部门： 年 月 日 ：不合格品名称规格型号单位数量入库时间检验时间备注不合格原因：检验人： 年 月 日处理意见：部门负责人： 年 月 日处理结果验证：主管工程师： 年 月 日工作检查记录表 JL8.302物业管理有限公司 A/0 1/1编号：检查时间检查类别被检单位检查项目检查人员陪同人员序号检查内容检查方法检查结果1234567891011121314151617181920访问住户记录表 JL8.303物业管理有限公司 A/0 1/1部门： 年 月 日栋号房号访问人访问形式访问事由访问记录记录人： 业主（住户）签名： 年 月 日主任意见 签名： 年 月 日不合格服务让步处理表 JL8.304物业管理有限公司 A/0 1/1部门： N0：不合格描述：处理期限： 年 月 日 申请人： 年 月 日让步处理措施：责任人： 年 月 日批准人； 年 月 日结果验证；验证人： 年 月 日纠正措施报告 JL8.305物业管理有限公司 A/0 1/1部门：项 目发生地点发生时间不合格描述：检查人： 年 月 日原因分析和纠正措施：责任人： 年 月 日批准：批准人： 日期： 备注：纠正效果验证：验证人： 年 月 日预防措施报告 JL8.306物业管理有限公司 A/0 1/1单位：预 防 项 目预防发生地点发生时间预防详细原因：报告人： 年 月 日预防方案：管理者代表： 年 月 日批准：总经理： 日期： 备注：预防效果验证：管理者代表： 年 月 日备注： 档案资料检查表 JL7.5.4-101物业管理有限公司 A/0 1 /1 编号： 填表日期： 年 月 日序号时间检查人检查项目不合格内容具体更改内容更改人备注123456789101112131415161718 物业分户移交验收单 JL7.5.4-102物业管理有限公司 A/0 1 /1房屋编号： 验收人： 验收日期： 年 月 日项目名称数量验收情况项目名称数量验收情况备注结构地漏墙地面顶棚洗菜盆门拖布池窗灯具阳台开关浴盆插座水表TV插座柜电话线踢脚线水龙头分户水阀喷淋头大便器暖气片暖气阀分户电表给排水管脸盆 说明：该表格每户填写一份，对有不合格项目，验收人可不予签字，并将不合格项目填写在“问题处理清单”中待整改完善后，再重新验收签字。住宅小区住户基本情况登记表 JL7.5.4-103 物业管理有限公司 A/0 1 /1 年 月 日业主姓名性别籍贯出生年月住址电话工作单位单位电话职务文化程度特长家庭主要成员基本情况姓名与业主关系文化程度特长是否常住工作单位所住房屋产权情况产权单位（人）产权性质通讯地址主要交通工具类型数量车型（颜色）车牌号码权属是否入保（保号）汽车摩托车自行车访问顾客记录表 JL7.5.4-104 物业管理有限公司 A/0 1 /1单位： ：被 访 人访 问 人姓 名联系方式房号姓 名所属部门访问时间访问形式访问事由： 负责人签名： 年 月 日 访问记录：记录人： 被访人签名： 年 月 日修正意见：部门负责人意 负责人签名： 年 月 日处理违章记录 JL7.5.4-103 物业管理有限公司 A/0 1 /1违章通知编号： 违章人姓名发现时间报告人违章地点违章简述：检查人： 日期： 年 月 日处理情况：处理人： 日期： 年 月 日确认：违章人： 年 月 日备注：纠正情况：检查人： 日期： 年 月 日 有偿服务需求登记表 JL7.2-201 物业管理有限公司 A/0 1 /1单位： 年 月 日日期登记时间申请人或记录人地址及联系电话服务内容派工时间完工时间服务结果服务人 服务要求评审记录表 JL7.2-202 物业管理有限公司 A/0 1 /1 序号申请方相关部门评审结果评审人记录人日期备注1234567891011121314151617181920 巡查记录 JL7.5-101 物业管理有限公司 A/0 1 /1管理处： 年 月 日巡视范围业主（住户）意见建议或管理心得巡视项目1、装修巡视 5、治安； 9、机电设备2、投诉接待 6、清洁； 7、社区活动3、违章检查 7、绿化 11、内务巡视4、车辆管理 8、维修序号巡视存在问题与整改情况处理结果12345678910111213备注：注：负责的巡视项目上打“”，未列出的巡视项目，在空的处补填。 周检表 JL8.2-301 物业管理有限公司 A/0 1 /1管理处名称： 年 月 日 NO：主检范围主检人陪同人员序号检查项目检查内容检查方法受检人检查情况备注1234567891011121314151617181920备注： 周检、月检不合格服务统计表 JL8.2-302 物业管理有限公司 A/0 1 /1部门： 年 月 日服务分类管理处周检物业管理部月检备注第一周月 日第二周月 日第三周月 日第四周 月 日第五周 月 日小计房管维修 大厦清洁小区清洁绿化车辆管理社区活动小计合计 供方评审报告 JL7.401 物业管理有限公司 A/0 1 /1单位： 年 月 日供 方项 目评审日期评审人评审内容合格不合格资质证书及营业执照顾客满意度调查现场试验结果售后服务及质保措施人员素质及服务态度价格评审人意见： 签名： 年 月 日主管意见： 签名： 年 月 日备注： 物品采购计划单 JL7.402 物业管理有限公司 A/0 1 /1申购部门： 年 月 日序号材料名称规格型号单位数量单价金额备注123456789101112131415161718192021申报人日期审批日期：主管人日期合格供方名单 JL7.403 物业管理有限公司 A/0 1 /1部门： 班： 年 月 日合格供应商和供方评审日期备注编号名称项目评审结果（合格、一般、不合格）1234567891011 合格物资供应商名 JL7.404物业管理有限公司 A/0 1 /1部门： 班： 年 月 日合格供应商和供方评审日期备注编号名称项目评审结果（合格、一般、不合格）1234567891011 服务分包申请计划单 JL7.404 物业管理有限公司 A/0 1 /1单位： 年 月 日服务项目服务地点申请要求内容标准时段金额部门负责人签字： 社区文化活动计划申报表 JL7.5-401 物业管理有限公司 A/0 1 /1活动名称开展时间举办地点活动目的活动计划申报人：管理处负责人审批意见管理处负责人签字：公司审批意见 社区文化活动 年度计划表 JL7.5-402 物业管理有限公司 A/0 1 /1单位： 年 月 日月份活动内容形式地点经费预期效果 社区文化活动记录表 JL7.5-403 物业管理有限公司 A/0 1 /1活动名称开展时间举办地点活动记录记录人：检验结果检验人：公司审批意见说明：1、记录人为社区文化活动负责人，检验人为管理处负责人；2、开展活动的照片和此表交管理处保存； 会议签到表 JL5.5-301 物业管理有限公司 A/0 1 /1部门： 班： 年 月 日会议/培训名称主办单位/主持人起止时间地点会议/培训概要签到栏姓名部门职务姓名部门职务缺勤