化验制度最终版范文.doc

化验制度最终版范文 内蒙古易高煤化科技有限公司质检中心管理制度(试行)编制审核审定批准二零零一年五月1目录1.质量监督检验中心职责范围32.检验印章管理制度53.质检中心药品仓库管理制度74.质检中心化学药品管理制度.95.质检中心易制毒化学品贮存保管安全管理制度116.质检中心易制毒化学品使用安全管理制度137.质检中心“三废”处理管理制度158.质检中心分析仪器、设备、工器具管理制度179.质检中心电动车管理制度1910.业务学习、培训制度xx.质检中心检验管理制度2212.质检中心标准溶液管理制度2413.质检中心留样管理制度2614.质检中心检验报告单的审查及更改制度2715.化工岗位交接班制度2916.纠正和预防措施管理标准3117.产品标识及可追溯性管理标准3518.标识标牌规格及涂色标准3719.进货检验和试验管理标准3920.生产过程检验和试验管理标准42221.最终检验和试验管理标准4422.检验和试验状态管理标准4623.不合格品管理标准4924.工艺指标与分析频率管理标准5125.岗位记录及台帐管理标准5426.质检中心主任工作标准6127.质检中心副主任工作标准6328.质检中心技术员工作标准6429.质检中心班长工作标准6630.质检中心化验员工作标准6831.质检中心安全员工作标准7032.质检中心行政助理工作标准7233.原材料岗位责任制7434.煤质分析岗位责任制7535.油品分析岗位责任制7636.生控分析岗位责任制7737.成品分析岗位责任制7838.标准溶液岗位责任制7939.综合分析岗位责任制8040.仪器维修岗位责任制8141.中华人民共和国国家标准-标准化基本术语823质量监督检验中心职责范围在公司总经理和分管副总经理的领导下工作。 其职责是1.贯彻执行国家的有关方针、政策、法令、法规以及上级部门和本公司制定的各项规章制度。 2.运用全面质量管理和ISO9000质量管理体系的管理方法，提高本单位的管理水平。 3.负责编制和修订生产控制分析、化验、质量检验及管理的有关技术规程、标准和规章制度，经批准后贯彻执行。 4.负责分析方法的研究、改进、推广普及工作。 5.负责成品、原材料及生产过程控制的分析化验工作。 6.负责对进厂原材料质量、出厂产品质量及厂控工艺指标进行监督考核。 7.负责公司安全、动火分析工作。 8.负责公司“三废”达标排放及其他环保项目的检验工作。 9.负责对原材料及成品检验数据的统计汇总工作，并报送有关部门。 10.负责提供出厂产品的质量检验报告单及产品合格证。 11.负责本部门的化学试剂、分析仪器、玻璃器皿及材料的计划和申报工作。 12.负责编制各类分析仪器的检修计划，建立设备档案及设备维修档案。 13.负责对分析人员的安全教育、技术培训及岗位练兵工作。 414.参加公司技改技错及节能降耗工作。 15.协助相关单位对本部门所使用的计量器具进行外委校验工作。 16.参与原材料质量调查工作。 17.参与出厂产品质量事故的调查和处理工作。 5检验印章管理制度1.范围1.1标准规定了本公司检验印章管理制度。 1.1.1本标准适用于公司检验印章的管理。 2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3.职责3.1技术质量部负责制定本标准。 3.1.1质检中心负责执行本标准4.管理内容与方法4.1分类4.1.1用于检验报告的印章包括质检专用章、检验结论章、检验员章、检验员编号章、加注章等。 4.1.2用于检验状态标识的印章包括待检品、待处理品、合格品、不合格品、降级使用。 4.2刻制和领用4.2.1“质检专用章”由质检中心申报，并由采购部刻制并备案，质检中心领用和管理。 4.2.2除“质检专用章”以外的检验印章由使用单位根据工作需要书面申报质监处，质检中心审核后组织刻制并备案，使用单位领用和保管。 4.3管理64.3.1检验员章由各检验员自己领用和保管、丢失或损坏要及时办理注销手续，重新申报刻制。 检验员调离质检岗位时要办理印章交接手续，及时注销。 4.3.2检验员章自己保管使用，其余检验印章均须由专人保管，丢失或损坏时要及时办理注销手续，并重新刻制。 印章保管人员调离岗位，要进行印章交接手续。 4.3.3各类结论章“质检专用章”的加盖要依照检验报告的复核、审核，主管领导签字(盖章)确认后，方可加盖，严禁检验印章预期4.4使用。 4.4.1检验印章的印签必须做到清晰、整齐、规范，不允许出现倒置，歪斜和模糊不清。 4.4.2对不按规定使用、保管印章，造成人为损坏或丢失印章，要给予必要的经济处罚。 对检验印章预期使用，一经发现，要视情节轻重，给予必要的经济处罚或行政处分。 4.5考核4.5.1质检中心每月对检验印章的使用、保管情况进行一次检查，检查结果纳入分公司考核之内。 5.报告和记录5.1检验印章申请报告5.1.1检验印章的使用考核记录质检中心药品仓库管理制度71范围1.1本制度规定了公司质检中心药品仓库的管理制度及要求。 1.1.1本制度适用于质检中心药品仓库的管理制度管理。 2引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3管理内容与要求3.1化学试剂和药品仓库应由专人管理，建立台账。 3.1.1入库的化学药品和试剂由库管员、材料员根据报出的采购计划对其名称、规格、数量、生产厂家、有效期、外观等进行核对验收，准确无误后，方可办理入库手续。 对验收不合格的物品，有权拒绝办理入库手续。 3.1.2库存的化学药品和试剂，必须摆放整齐，并依照其化学性质和贮存要求分类存放，建立相应的货位卡。 3.1.3易燃易爆化学药品和试剂，应存放于空气流通的阴凉处。 3.1.4氧化剂与还原剂等应分类摆放，不得混放在一起。 3.1.5遇光易分解的物质，应存放于阴凉避光处。 3.1.6强酸、强碱等有腐蚀性的物质，应密封储存在安全、阴凉的地方。 3.1.7剧毒药品和试剂贮存时必须双人双锁进行保管。 83.1.8对于剧毒药品的发放，须经部门主任签字同意后，方可发放。 发放时需认真登记使用时间、使用量、详细用途等。 3.1.9摆放或取用药品和试剂，尤其是易燃易爆、腐蚀性强的物质,要轻拿轻放,以防发生意外。 3.2对没有标签、未经证实、超过有效期的药品和试剂一律不得发放，应报主任后，确定处理办法。 3.2.1化学试剂和药品发放均须办理出库手续。 3.2.2由各组组长填写领料单，经技术员核准，报质检主任签字方可领料。 3.2.3库管人员根据已审批过的领料单，办理出库手续并发放。 3.2.4每月定期对库存物资进行清点，并将清点结果报告质检主任。 要做到帐、物、卡一致。 质检中心化学药品管理制度1范围91.1本制度规定了公司质检中心化学药品管理制度及要求。 1.1.1本制度适用于质检中心化学药品的管理。 2引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3管理内容与要求3.1凡检验所用的化学药品和试剂，应在有效期内使用。 3.1.1所有化学药品和试剂必须附有标签，对没有标签的药品或试剂在未经证实之前决不能擅自使用。 3.1.2对于易燃、易爆物质，氧化剂与还原剂等应分类摆放，不得混放在一起。 3.1.3对易燃、易挥发或有毒物质，均应放置于（或使用于）空气流通的阴凉处。 3.1.4遇强光分解的物质，如碘、高锰酸钾、硫代硫酸钠、硫化钠等应贮存在阴凉避光处。 3.1.5强酸强碱、双氧水及氟化氢等腐蚀性药品，应密封贮存在安全阴凉处。 使用时均不得触及皮肤。 3.1.6对剧毒药品、贵重药品的保管由中心统一保管于保险箱内，实行双人双锁制。 103.1.7领用和使用剧毒药品必须有安全员现场监护。 3.1.8使用剧毒药品时，操作人员应穿戴好防护用品，称取或使用完后，所有接触过的器皿及废液必须经处理后方可清洗及排放。 3.1.9岗位所用化学药品应由岗位负责人保管。 质检中心易制毒化学品贮存保管安全管理制度1.范围1.1本制度规定了公司质检中心易制毒试剂贮存保管和管理工11作程序及要求。 1.1.1本制度适用于质检中心易制毒药品贮存保管的管理2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分2.1.2易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）3.管理内容与要求3.1管理易制毒化学品人员应责任心强，经培训考核，熟知危险物品的性质和安全防护知识。 3.1.1易制毒化学品必须贮存在专用仓库、专用场地或专用贮存室内，并设有专人管理。 3.1.2易制毒化学品专用仓库，应当符合有关安全、防火规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、防盗、防火、防雷、灭火、防晒、消除静电等安全设施。 3.1.3易制毒化学品的贮存要求严格执行危险品的配装规定，对不可配装的危险品必须严格隔离。 3.1.4氧化剂或具有氧化性的酸不能与易燃物品同存一库。 3.1.5盛装性质相抵触气体的气瓶不可同存一库。 3.1.6危险物品与普通物品同存一库应保持安全距离。 3.1.7遇水燃烧、易烧、自燃、液化气体等危险物品不可在低洼仓12库或露天场地堆放。 3.1.8易制毒药品、试剂化学危险物品入库前，必须进行检查详细登记，入库后应当定期检查。 物品的发放或领用，应严格履行发放手续，认真核实。 3.1.9贮存易制毒化学品的场所，应根据消防条例，配备消防力量和灭火设施，以及通讯、报警装置，保管人员应根据危险物品的性质，配备必要的防护用具器具。 3.2在检查时发现丢失或缺少应及时上报公司安全部门。 质检中心易制毒化学品使用安全管理制度1.范围1.1本制度规定了公司质检中心易制毒使用管理工作程序及要求。 131.1.1本制度适用于质检中心易制毒药品使用的管理。 2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分2.1.2易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）3.管理内容与要求3.1部门及个人应认真学习关于易制毒化学品的知识，掌握危险物品的安全防护知识，严格遵守各项安全生产制度和安全操作规程。 3.1.1岗位应根据分析需要，严格执行岗位易制毒品药品、试剂最高允许存放量。 3.1.2各岗位在领取各类易制毒品药品试剂时，必须做好领用、使用详细记录。 3.1.3使用易制毒药品、试剂正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服，清洗后方可离开作业场所。 3.1.4使用易挥发、有毒有害的易制毒药品试剂，应在通风橱内进行操作。 3.1.5使用过易制毒品的容器，器皿，及时清洗干净、盛装过易制毒品的废弃容器，按质检中心“三废处理制度”进行处理。 3.1.6使用易制毒品药品试剂部门，配备必须要的医药箱，发生意14外可做简单处理，严重者立即送医院治疗。 质检中心“三废”处理管理制度1.范围1.1本制度规定了公司质检中心“三废”处理管理制度及要求。 1.1.1本制度适用于质检中心“三废”处理的管理。 152.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3.管理内容与要求3.1化验室内“三废”必须安全存贮，及时处理，确保室内环境卫生。 3.1.1在分析和使用过程中，对产生有毒有害挥发性气体的操作，必须在通风柜中进行。 3.1.2酸、碱废液必须稀释后排放。 3.1.3汞、镉、六价铬、砷、铅及其化合物的废液应作相应处理，达标排放。 3.1.4试验用的废油集中收集保管，统一处理，不得随意排放。 3.1.5废渣必须按照公司指定地点排放。 3.1.6每日的“三废”由当天的白班负责处理。 3.1.7易制毒化学品的废弃处理，必须制订周密的安全保障措施，并经有关部门批准后方可处理。 3.1.8使用过程中产生的易制毒化学品，如废水、废气、废渣等必须经处理，符合国家有关规定后方可排放，凡能互相互起化学反应成新的危害的废物不能混在一起排放。 3.1.9剧毒物品用后的包装箱、纸、袋、瓶、桶等必须严加管理，16由企业有关部门统一回收处理。 3.2凡拆除的容器、设备和管道内带有危险品的，必须清洗干净，验收合格后方可报废。 质检中心分析仪器、设备、工器具管理制度1.范围1.1本制度规定了公司质检中心析仪器、设备、工器具的工作程序及要求。 1.1.1本制度适用于质检中心析仪器、设备、工器具的管理。 172.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3.管理内容与要求3.1对质检中心所有仪器都应执行挂牌制度，标明使用状态。 3.1.2严格按仪器设备的使用说明书的要求进行安装、调试和操作，不得违章作业。 3.1.3所有仪器、设备、工器具应由专职人员建立档案及台帐。 3.1.4对分析仪器应确定专人（包机人）负责管理，督察日常维护与保养。 3.1.5对贵重仪器、设备应健全使用登记制度，使用人员在使用后要认真如实进行登记。 3.1.6仪器维修应由专职人员进行，其他人员一律不得擅自进行拆卸。 关键部位的拆卸，须经单位主管同意后方可进行。 3.1.7非本岗位人员未经当班班长同意，不得擅自动用仪器。 3.1.8仪器维修结束后应在设备档案上详细记录维修情况。 3.1.9仪器说明书及相关资料原件按本部门技术资料类统一妥善保管。 3.2对仪器、设备维修所用的备品、备件实行登记制度。 3.2.1分析化验所有计量器具，应严格执行本部门计量器具管理制18度。 3.2.2严格按照各种分析仪器的操作方法使用，对于违章操作而造成仪器具损坏，班组长须查明原因，写出事故报告，交由本部门处理。 质检中心电动车管理制度1.电动自行车为中心工作用车，不得用于其他事由。 2.班组电动自行车由班组长管理，实行交接班制。 3.交接班时检查电量，若处于弱电及时充足电量。 4.班组人员未经班组长允许不得骑乘。 骑乘过程中不得带人。 195.在骑乘过程中发生安全问题，由班组自行负责。 因个人原因引起的损坏由个人负责并及时修复。 6.在电动车有明显故障的情况下，不得使用，班组长应及时向部门领导汇报。 7.电动自行车不得外借，无工作任务不得骑乘。 8.要维护好电动车，出现问题及时处理，处理不了应及时上报中心。 9.在使用过程中出现问题不得隐瞒，如实反映。 如发现出现问题隐瞒不报，并影响工作者，中心将给与严肃处理。 10.电动自行车要严格按照公司及中心要求摆放，凡违反公司及中心规定者，经发现和有人反映者将给与严肃处理。 业务学习、培训制度1.范围1.1本制度规定了公司质检中心检验工作的工作程序及要求。 1.1.1本制度适用于质检中心检验工作的管理。 2.引用标准202.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.2GB3935183标准化基本术语第一部分3.管理内容与要求3.1.定期、不定期组织全体员工学习有关质量监督、质量检验方面的法规、条例、规定等文件，强化质量监督、质量检验的法制观念。 3.1.2新的技术标准颁布后，要组织质检人员认真学习，及时准确贯标。 3.1.3质检人员要学习工艺流程，熟悉取样点及样品理化性质，熟悉各样品物料组分及工艺参数，以便更好地为一线生产服务。 3.1.4每年12月要做好本年度的培训总结及第二年的培训计划。 3.1.5按培训计划进行讲课、电视教学、岗位练兵、技术比武、知识竞赛等多种形式来提高员工专业知识和操作技能。 3.1.6定期对质检人员进行全面质量管理教育。 3.1.7新调入的或换岗人员，都要进行岗前培训，培训合格后方可上岗操作。 3.1.8全体分析人员，每年年终进行业务实际操作考核。 3.1.9本部门技术组应做好所有培训和考核记录。 3.2本部门的安全、业务学习培训由技术组负责组织实施。 21质检中心检验管理制度1.范围1.1本制度规定了公司质检中心检验工作的工作程序及要求。 1.1.1本制度适用于质检中心检验工作的管理。 2.引用标准222.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3.管理内容与要求3.1进厂原材料的检验3.1.1所有进入厂原材料均须按照国标、行业标准及公司要求进行检验。 3.1.2所有进入厂的原材料必须附有生产厂家该批产品的质量合格证及质量检验报告单。 3.1.3质检中心接到初检通知单后按规定进行采样、制样、分析、报出结果。 3.1.4分析结果不符合质量标准要求时，应按要求重新取样复检，确定分析数据无误，方可填写分析报告单。 3.1.5分析报告单经三级审核并加盖质量检验专用章后，方可报送相关部门。 3.1.6原材料按批进行检验。 3.1.7每次检验必须按规定进行留样。 3.2成品检验3.2.1按批进行检验，每班为一批。 3.2.2严格按照相应的国家标准进行检验。 3.2.3经检验产品质量不符合质量标准要求时，应按标准规定复检，23确定分析数据准确无误后,方可填写分析报告单。 3.2.4分析报告单经三级审核并加盖质量检验专用章后，方可报送相关部门。 3.2.5每次检验必须按规定进行留样。 3.2.6对出厂产品，确证质量无误后，出具产品质量报告单和合格证。 3.3生产控制检验3.3.1按生产部下达的分析项目和频次进行分析。 3.3.2严格按照质检中心下发的分析规程或通过质检中心准许的方法进行检验。 3.3.3分析数据异常时应及时复检，重要分析样品应按留样制度进行留样，以备复查。 3.3.4分析报告单经班长复核并盖章后方可报出。 及时报送分析报告单。 3.3.5积极配合工艺要求，做好临时分析工作。 质检中心标准溶液管理制度1.范围1.1本制度规定了公司质检中心标准溶液管理制度及要求。 1.1.1本制度适用于质检中心标准溶液的管理。 2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的24条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.2GB3935183标准化基本术语第一部分3.管理内容与要求3.1标准溶液的配制必须严格按照标准执行。 3.1.2配制标准溶液时所用的分析天平及专用计量玻璃器皿，必须校正，其他岗位不能随便挪用。 3.1.3标准溶液应由专人负责配制、标定，并做好原始记录。 3.1.4标准溶液应附标识，分类存放。 3.1.5标准溶液要按规定期限配制、标定。 3.1.6配制好的标准溶液，一定要严格管理，倒出或取出的标准溶液不能再倒回原瓶。 3.1.7氧化还原标准溶液必须避光，用棕色瓶子保存。 3.1.8碱标准溶液、EDTA标准溶液应用塑料容器保存。 3.1.9标准溶液在发放时应标液的名称、浓度、有效期进行确认。 3.2领取标准溶液的器皿必须保持清洁，器皿上的标识由标准溶液发放人负责更换填写。 3.2.1过期标准溶液严禁发放。 3.2.2合理使用标准溶液，不得浪费。 3.2.3发放和领取标准溶液时，应进行登记。 25质检中心留样管理制度1.范围1.1本制度规定了公司质检中心留样管理制度及要求。 1.1.1本制度适用于质检中心留样的管理。 2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，26使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3.管理内容与要求3.1对于不同样品，按照有关规定进行正确取样、缩分、保存。 3.1.1缩分后的留存样品，按相关规定确定留存时间。 3.1.2留样应按性质不同，分类存放。 3.1.3留样均须注明样品名称、生产厂家、等级、批号、取样日期、地点、取样人等。 3.1.4存放到期的样品，应根据其性质作相应的处理。 3.1.5安全、动火分析用球胆留样，保留30分钟。 3.1.6各组留样，由班组长监督，当班分析人员实施。 3.1.7样品的存放应有专人保管，未经保管人同意不得随意乱拿乱倒。 3.1.8留样间应保持通风、阴凉、干燥。 质检中心检验报告单的审查及更改制度1.范围1.1本制度规定了公司质检中心检验报告单审查及更改管理制度及要求。 1.1.1本制度适用于质检中心检验报告单的审查及更改管理。 2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条27文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3.管理内容与要求3.1检验报告单由检验人员填写，要求数据准确，单位正确，字迹清晰工整。 3.1.1检验报告单实行三级责任审核。 原材料、成品报告单填好后，连同检验记录送交技术员进行复核；复核要详细校对检验项目及相应数据，确认准确无误时，方可加盖“检验结论章”及“质量检验专用章”，再交主任审核；主任审核后，在检验报告单上签名（或盖章）,方可报出结果。 3.1.2在复核、审核中对检验数据发现疑问，应复检。 3.1.3已发送的原材料、成品报告单，若需更改或补充，应重新填写报告单，并注明“原报告单作废，以此更改或补充报告单为准”，同时，收回原报告单，将更改报告单（或补充单）与原报告单存底粘贴在一起，以便备查。 3.1.4在已更改或补充的报告单生效后，应在原报告单上加盖“作废”字样的印。 28化工岗位交接班制度1.范围1.1本标准规定了生产岗位倒班班组交接班的管理内容与要求。 1.1.1本标准适用于公司所有倒班岗位。 2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，29使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3.管理内容与要求3.1接班人员应提前三十分钟到岗，详细检查生产及设备的运行情况，阅读上班生产记录，提前十五分钟参加班前会。 3.1.2交接班会由接班班长主持，交班班长介绍生产情况和交班状态，接班班长安排本班工作后准时到岗交接班。 交接班严格执行“十交五不交”（见附录A）的规定。 3.1.3交班人在交班前应将工况处理稳定，为接班人创造良好的生产条件和卫生条件。 3.1.4当班人员未到交班时间应继续工作，不得离开岗位。 3.1.5交班人员对接班人员提出的一切询问应回答清楚，否则接班人员有权不予接班。 3.1.6认真办理交接班手续，接班人签字后交班人方可离去，并不得再进行操作。 在接班人未签字前，接班人不得操作。 如在交接的过程中发生事故，签字前事故责任属于交班者，签字后则属于接班者；如在交班前发生紧急事故，暂时不进行交接，由交班者指挥，接班者协助处理事故，待生产稳定后再进行交接。 3.1.7交班后立即参加班后会，听取班长总结本班生产和其他情况。 4.十交五不交4.1十交4.1.1交本班生产情况和任务完成情况。 304.1.2交设备、仪表运行和使用情况。 4.1.3交不安全因素和采取的预防措施及事故处理情况。 4.1.4交设备润滑和工具情况。 4.1.5交工艺指标执行情况。 4.1.6交岗位记录情况。 4.1.7交原材料使用和产品质量情况。 4.1.8交生产装置跑、冒、滴、漏情况。 4.1.9交岗位卫生情况。 4.2生产不正常事故未处理完不交.4.2.1设备问题不清楚不交4.2.2卫生区域不干净不交4.2.3记录不齐、不清、不准不交；4.2.4车间指示任务不完成不交31纠正和预防措施管理标准1.范围1.1本标准规定了现有和潜在的体系和产品不合格原因纠正和预防措施的管理标准。 1.1.1本标准适用于公司对不合格项及不合格品采取的纠正措施和生产与服务过程中对潜在不合格因素的分析及控制。 2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3.职责3.1技术质量部负责制定并组织执行本标准。 3.1.2技术质量部负责组织对质量体系运行中的不合格或潜在不合格因素分析，组织责任部门制定和实施纠正或预防措施，并对其进行跟踪验证。 3.1.3质检中心负责组织对进厂原辅材料和最终产品出现或潜在不合格原因进行分析，监督责任部门制定和实施纠正或预防措施，并进行跟踪验证。 3.1.4生产部负责组织对生产过程中出现或潜在的不合格原因进行分析，组织和实施纠正或预防措施，并进行跟踪验证。 3.1.5经营管理部负责对服务质量出现不合格所采取的纠正措施进行跟踪验证。 3.1.6各部门负责对本部门出现或潜在的不合格原因进行分析，制32定纠正或预防措施，并确保实施有效。 4.管理内容与要求4.1纠正措施4.1.1当出现下列情况时需采取纠正措施4.1.2在采购、生产、服务中出现不合格时；4.1.3在质量审核中出现不合格时。 4.1.4在管理评审中提出不合格项时。 4.1.5体系不合格时，标准办在一日内开据“不合格报告”，通知出现不合格的部门，于两日内制定纠正措施交标准办，并按规定期限完成。 标准办对纠正措施的实施进行跟踪验证，若实施无效或效果不明显，责令其重新制定并实施纠正措施。 4.1.6进厂原辅材料出现不合格时，质检中心两日内开据“不合格报告”（已出据不合格处置单的情况除外），责令经营管理部在两日内制定纠正措施交质检中心，并按规定期限完成。 质检中心对纠正措施的实施进行跟踪验证，若实施无效或效果不明显，责令其重新制定并实施纠正措施。 4.1.7半成品连续两批、成品一批出现不合格时，生产部一日内开据“不合格报告”，责令出现不合格的部门两日内制定纠正措施交生产部。 对不合格原因复杂、涉及部门较多的由生产部或总工程师组织调度室、质检中心、机动部和出现不合格部门等调查不合格产生的原因并制定纠正措施。 生产部对纠正措施的实施进行跟踪验证，若实施无效或效果不明显，责令出现不合格部门重新制定并实施纠正措施。 4.1.8最终产品出现不合格时，质检中心一日内开据“不合格报告”，责令责任部门两日内制定纠正措施交质监处，并按规定期限33完成。 对不合格原因复杂、涉及部门较多时，由技术质量部或生产副总经理组织相关部门调查不合格产生的原因，并制定和实施纠正措施。 质检中心负责对纠正措施实施进行跟踪验证，若实施无效或效果不明显时，要重新制定并实施纠正措施。 4.1.9经营管理部按服务质量管理制度对服务过程进行控制，将顾客投诉的服务质量问题反馈给技术质量部，由技术质量部会同有关部门对问题进行调查分析后，开据“不合格报告”，供销处于两日内制定纠正措施交标准办，并按规定期限完成。 标准办对纠正措施的实施进行跟踪验证。 4.2预防措施4.2.1技术质量部、生产部、质检中心负责检查、收集和汇总各部门各种质量审核报告、评审报告、服务报告、质量记录等方面的质量信息，通过对信息进行加工处理和分析，找出潜在不合格原因，并对潜在不合格的严重性进行评价。 4.2.2技术质量部、生产部、质检中心应根据分工组织专题调查研究，确定所需要的预防措施以消除潜在不合格产生的原因。 4.2.3确定的预防措施应填写预防措施表，责任单位发一份，责任单位要首先制定预防措施计划，根据分工不同报技术质量部、质检中心、生产部审核，然后经主管经理批准后实施。 4.2.4技术质量部、质检中心、生产部负责针对预防措施计划的实施情况进行跟踪验证，评价实施后的效果，确认预防措施有效后在验证栏中签字，并收回一份存档。 4.2.5对效果不够稳定的纠正预防措施不得正式纳入体系程序或质34量文件中，但可进一步试行.产品标识及可追溯性管理标准351.范围1.1本标准规定了产品的标识及可追溯性的管理标准。 1.1.1本标准适用于公司所有生产用原辅材料、过程产品和最终产品的标识。 2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3.职责3.1生产部负责制定和组织执行本标准。 3.1.1经营管理部负责原辅材料和最终产品的标识。 3.1.2各生产车间负责过程产品及领用原辅材料的标识和可追溯性的执行管理工作。 质检中心负责对原辅材料和最终产品的标识及可追溯性进行监督检查。 3.1.3生产部负责对过程产品的标识及可追溯性进行监督检查。 4.管理内容要求与方法4.1通过对生产用原辅材料、过程产品和最终产品进行唯一性标识，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。 4.1.1标识方法采用分库(筒仓、现场堆放、槽、罐、货位等)编号、标牌、质量记录等方法进行标识。 4.1.2原辅材料标识每批原辅材料到厂后，采购部门及时用标签或标牌注明品名、规36格、型号、产地、数量、进货日期。 煤要按产地分别堆放，以现场竖立标牌和记录(现场卸货、检验)双重标识；对硫酸、盐酸、液碱、柴油、甲醇等罐装液态辅助材料，以现场储罐号和记录双重标识；4.1.3过程产品标识4.1.4各过程产品标识由操作工填写相应的操作记录，以备追溯。 4.1.5各生产车间对将投入使用的各种原辅材料存放区域放置标牌或记录，其填写内容包括名称、规格、型号、批次。 各种槽、塔、罐的标识以位号直接标注在设备外表。 4.2最终产品标识最终产品由供销公司按货位放置标识牌，以记录和标识牌两种方式进行标识。 标牌内容包括品名和状态；记录内容包括名称、数量、入出库时间、批量及流向。 4.3标识检查4.3.1质检中心每月进行一次原辅材料和最终产品标识监督抽查，并填写“产品标识抽查记录”。 4.3.2生产部每月进行一次过程产品标识监督抽查，并填写“产品标识抽查记录”。 4.4产品的追溯4.4.1包装批次-包装记录-各岗位记录-投料记录-原辅材料收货单-原辅材料批次、批量、质量状况。 5.报告和记录5.1岗位操作记录、产品标识抽查记录。 标识标牌规格及涂色标准1.范围371.1本标准规定了公司用于标识标牌规格及涂色标准。 1.1.1本标准适用于公司标识标牌规格及涂色的管理。 2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.1GB3935183标准化基本术语第一部分3.职责3.1技术质量部负责制订并组织执行本标准。 3.1.1各使用单位负责本部门所用标识标牌的制做、使用和管理。 4.管理内容与方法4.1规格及涂色4.1.1仓库内使用的标识标牌规格及涂色见下图(I)注1）底色为白色2）边框为蓝色18cm3）字体仿宋、红色4）标牌打孔悬挂或支架放置。 25cm4.1.2露天存放物资使用的标识标牌规格及涂色见下图()注1）底色为白色50cm2）边框为蓝色80cm3）字体仿宋、红色4）支架高度不低于50cm5）平稳放置60cm384.管理4.2.1各种标识标牌要按要求填写，并挂放在醒目处。 4.2.2各使用单位要经常检查标识标牌的使用情况，保持完好，使用正确。 4.2.3技术质量部组织每月对各部门标识标牌的使用和管理进行至少一次抽查，对不按规定使用标牌或管理不善的部门，视情节轻重给予处罚。 5.报告和记录5.1.1检验报告单5.1.2操作岗位记录5.1.3产品标识抽查记录进货检验和试验管理标准1.范围1.1本标准规定了进货检验和试验管理标准。 391.1.1本标准适用于公司进货检验和试验。 2.引用标准2.1下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 在标准出版时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1.2GB3935183标准化基本术语第一部分2.职责3.1技术质量部负责制定本程序。 3.1.1生产部负责制定进厂化工原辅材料的技术标准。 3.1.2机动部负责制定进厂除化工原辅材料外所有材料（包括润滑油脂）的技术标准。 3.1.3质检中心负责对进厂原辅材料进行抽样检验和试验并按技术指标对检验和试验结果是否符合标准进行判定。 3.1.4经营管理部负责对进厂原辅材料进行标识和不合格原辅材料的处理。 4.管理内容与要求4.1通过对进厂原辅材料进行规定的检验和试验，以保证不合格的原辅材料不投入使用。 4.1.2原辅材料到厂后，供销处凭“入库单”选择相应的库区作为暂存，检查来料名称、产地、规格、数量等，发现与“入库单”不符或重量不足、包装损坏等现象要与材料采购员取得联系，并按不同规格分类存放，采购员填写“原辅材料检验委托书”送质检中心，质检中心凭检验委托单按检验规程抽样检验，仓库保管员负责对未检验的原辅材料挂“待检品”标识。 煤、烧碱、盐酸等直接卸车至40使用单位的