卡欧美出差管理制度.doc

卡欧美出差管理制度 卡欧美出差管理制度一总则1为统 一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行2本制度适用于本公司因公出差的各级员工；3本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；4本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；5本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告总经理审核批准后方可报销；7本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准。 二员工市内、外出差签核流程1所有因公出差的员工在出差前须填定“出差申请单”，经主管领导审核批准后方可执行。 2出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到行政部办理考勤登记，将出差申请单交至行政部。 3出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准后通知行政部；因病或其他不可抗力因素需要延长出差的时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。 出差员工违反此规琮者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。 4因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请单”和“借款申请单”到财务部按规定办理差旅费预支，出差天数在5天以内的可以预支金额2000元，5天以上的可以预支金额3000元，特殊情况的，预支费用最高不超过5000元。 5员工出差期间不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准总经理复核后，可酌情安排补休或调休。 6员工出差核准权限a.市内出差须经直属领导核准；b.市外国内出差须经总经理或其授权职务代理人核准；c.国外出差须由董事长或授权总经理核准。 7国内也差应提前2-5日办理出差申请，国外出差应提前10-20日提出出guo计划及出差申请。 8国内、国外出差时间a.出差当日1200以前出发按1天计算；b.出差当日1200以后出发按半天计算；c.出差当日1200以前返回按半天计算；d.出差当日1200以后返按1天计算。 （此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 ）出差结束后应在5个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。 三员工出差费用标准及相关规定1市内出差费用标准公司员工在市内出差，一般情况下以公交车和地铁为主，特殊情况才可申请公司派车或乘坐出租车。 市内出差，公司按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。 2出差费用管理制度1)住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司按排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。 2)差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领、上述情形一经查出，除追回报销款外，并视情节轻重给以回倍处罚。 3)不同级别的员工共同出差、住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。 4)报销住宿费需附盖章消单，并注明住宿的详细的日期；无相关凭证，不得报销，出差当日返回不报销住宿费。 四具体内容 1、员工报到时间工作日早上抵达办公地点，则下行须正常上班；工作日下午抵达办公地点，则须第二个工作日正常上班；超出范围的均按请假论。 2、费用标准指引、差旅费申请和报销的规定（这里指去外地不超过十天的短期工作、培训、参加会议等。 ）A、申请程序出差人员至行政部领取并填写出差申请单、机票申请单、借款申请单，明确工作任务、出差时间以及出差费用预算，并将需特殊申请的事项在单内说明，报部门领导及总经理审核后到财务部领取差旅费。 省级经理及驻外人员不另批招待费。 所有省级经理无论出差与否都必须第天用当地座机电话打回公司商务部汇报工作，否则出差费用不予报销，并计缺勤。 B、借款程序借款人部门经理签字总经理签字财务部审核出纳付款公司规章制度 一、公司形象 1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落